绍兴配电安全智能终端产品项目策划方案_范文参考.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /绍兴配电安全智能终端产品项目策划方案报告说明电力仪表制造属于知识密集型行业,产品生产依赖多项技术的集成应用,涉及到微电子技术、计算机与通信技术、自动控制技术等多个领域,要求进入者在产品研发、设计、生产等多个环节投放一定比例的技术熟练人员和技术设备;且随着国内相关技术日新月异,本行业产品更新换代速度加快,要求从业人员具备较强的知识学习与技术应用能力,紧跟甚至超越产业创新的步伐。科技的快速发展和知识更新周期的缩短也构成了潜在竞争者进入本行业的壁垒。根据谨慎财务估算,项目总投资25068.87万元,其中:建设投资20202.89万元,占项目总投资的80.59%;建设期利息53
2、5.95万元,占项目总投资的2.14%;流动资金4330.03万元,占项目总投资的17.27%。项目正常运营每年营业收入40500.00万元,综合总成本费用31919.64万元,净利润6276.29万元,财务内部收益率19.31%,财务净现值4852.89万元,全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面
3、是充分可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 市场分析7一、 进入行业的主要障碍7二、 行业发展前景8三、 行业竞争格局13第二章 项目基本情况15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度17七、 原辅材料及设备17八、 环境影响18九、 建设投资估算18十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十
4、一、 主要结论及建议21第三章 建筑技术方案说明22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表23第四章 项目选址方案25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价39第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 运营模式分析51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度56第七章 节能方案说明63一、 项目节能概述63二、 能源消费种类和数
5、量分析64能耗分析一览表65三、 项目节能措施65四、 节能综合评价66第八章 工艺技术分析67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 项目技术流程72五、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第九章 劳动安全75一、 编制依据75二、 防范措施77三、 预期效果评价81第十章 进度计划方案83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 项目投资分析85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总
6、投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十二章 经济效益评价93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十三章 风险防范104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十四章 总结分析108第十五章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总
7、投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119第一章 市场分析一、 进入行业的主要障碍1、生产资质障碍电力计量仪表如电能表属于法定计量器具之一,其生产制造实行准入制。中华人民共和国计量法(2015年4月24日修正版)第三章第十二条中规定,“制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备,经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,取得制造计量器具许可证”,同时须满足相关国家标准或行业标准,实行强制检定
8、,未按照规定申请检定或检定不合格的,不得使用。2、研发技术障碍电力仪表制造属于知识密集型行业,产品生产依赖多项技术的集成应用,涉及到微电子技术、计算机与通信技术、自动控制技术等多个领域,要求进入者在产品研发、设计、生产等多个环节投放一定比例的技术熟练人员和技术设备;且随着国内相关技术日新月异,本行业产品更新换代速度加快,要求从业人员具备较强的知识学习与技术应用能力,紧跟甚至超越产业创新的步伐。科技的快速发展和知识更新周期的缩短也构成了潜在竞争者进入本行业的壁垒。3、客户粘性障碍因电力仪表类产品根据用户需求定制化程度较高,客户的用电环境、场所和对接设备技术规格各异,在采购相应产品前需与电力仪表供
9、应商就自身需求进行充分沟通,购买电力仪表后也需要供应商提供安装调试等技术服务。通过长期深入地为客户提供服务,作为长期合作伙伴的供应商相较于新进入者更能理解客户的使用习惯和个性化需求,电力仪表的替换周期通常在3-5年,客户在下一轮电表更换时一般更倾向选择熟悉的供应商。二、 行业发展前景我国“十三五”经济和社会转型期间,与智能电力监控、电力能效管理及配电安全保护产品紧密相关的智能电网、物联网、低耗经济等发展建设主题得以落实。工业和居民用电过程中的配电自动化和信息化、对用电环境要求的日益提高将长期提升的智能电力监控系统的需求。1、智能电网智能电网即电网的智能化,也称为“电网2.0”。国家电网中国电力
10、科学研究院将中国的智能电网定义为:“以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。”智能电网以充分满足用户电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展为目的,实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。智能电网由多个部分构成,包括智能发电系统、新型储能系统、智能变电站、智能配电站、智能调度、智能城市用电网、智能电能表、智能交互终端、智能家电、智能用电楼宇,贯穿发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信服
11、务各个环节。2009年5月,国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上正式提出了我国“坚强智能电网”发展战略,预示着国家将分三个阶段推进坚强智能电网建设:第一阶段(2009-2010年)为规划试点阶段,电网基本建设投资完成额为5510亿元,其中智能化投资为341亿元,年均智能化投资170亿元,占电网总投资的6.2%,重点开展智能电网发展规划的编制工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各个环节试点工作;第二阶段(2011-2015年)为全面建设阶段,电网总投资预计为15000亿元,其中智能化投资1750亿元,年均电网350亿元,占电网总投资6.2%,重点加快特高压电网
12、和城乡电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用;第三阶段(2016-2020年)为引领提升阶段,预计电网总投资为14000亿元,其中智能化投资为1750亿元,年均智能化投资350亿元,占总投资12.5%,将全面建成统一坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高,关键技术和装备达到国际先进水平。届时,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电表普及应用。目前,“十二五”规划已经收官,回望过去五年的全面建设阶段,智能电网各项投资增长迅速,单就国家
13、电网公司对智能电网的投资总额已达到2,861.10亿元,超额完成规划中预期投资;年均投资572.22亿元,比第一阶段的170亿元的年均投资额增长超三倍。其中配电环节是智能监控组件产品供应商参与最多的环节,也是智能电网投资的核心领域之一。而用电环节投资额占整体投资额的27.3%,在所有环节中所占投资比重最大,投入的资金主要用于用户端智能电表的采购。2016年智能电网建设开始进入引领提升阶段,依照计划国家对智能电网的投资将继续维持高位水平,配电网智能化也将成为未来几年建设的重点。包括智能电表在内的电力检测、监控和管理组件及系统是实现智能电网用户端如自动信息化平台、调度自动化系统、电网控制系统、柔性
14、交流输电系统、变电站自动化系统、微机综合保护系统、配电自动化系统、用电管理采集系统等正常运转必不可少的配套设备。以智能电表为例,国家电网智能电表招标已累计达4.77亿台,其中2014年和2015年的招标数量均超过9000万台,2016年第一、二、三批集中招标数量超6500万台。得益于智能电网建设的稳步推进和存量电表升级替换的要求,智能电力仪表产品的市场需求还具有较大的增长空间。2、节能减耗中华人民共和国循环经济促进法中明确指出:“国家对钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油加工、化工、建材、建筑、造纸、印染等行业年综合能源消费量、用水量超过国家规定总量的重点企业,实行能耗、水耗的重点监督管理制度。”
15、该法律的出台标志着工业能耗管理已上升到政策层面的高度,政策中的指标量化将使得国家能耗监管有据可依。根据国家统计局统计,我国2015年全社会用电量约为55,500亿千瓦时,较2005年的24,689亿元翻了一番;2016年1-10月份,全国全社会用电量约为48,700亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比上年同期提高4个百分点,三大产业和居民用电量保持较快增长。早在2009年底,我国就以36,430亿千瓦时的年累计用电量,超越美国成为全球电力能源消费第一大国;然而电能的利用效率仅为63%,远低于美、英、德、法、日等世界工业发达国家平均80%的利用率。我国电能利用率低的主因可归结为电力传输过程中损耗、
16、终端用电设备损耗和其他损耗等方面。根据国家统计局2009年公布的我国电能损耗情况,终端用电设备损耗占比高达70%,而智能电力仪表的使用能够对终端设备的用电量进行精准测量和费用控制,减少设备异常带来的用电浪费。为应对用电负荷的持续增长、各种新型负载不断出现所带来的电能质量问题及国家对节能减排的严格要求,电力行业企业和用户需要更为有效的电力监控管理装置和解决方案,来实现电力系统的可靠、高效、低耗的运行。采用现代网络技术和计算机技术的智能电力监控装置及系统能够实现对电力系统的数据采集、电能检测、环境监控、运行分析和能量管理,提高电力系统的运转效率,保障电力系统的可靠安全运行,是达到节能减排目标的必要
17、设备。随着国家监管力度的加大,智能电力仪表、电力能效管理平台等电力监控管理产品的需求将势必扩大。3、物联网物联网意为“物物相连”,其用户端延伸和扩展到物品与物品之间,实质上是利用射频自动识别技术,通过计算机互联网和各种信息传感设备,实现物与物、物与人之间信息的互联共享。物联网被看作是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。2014年05月15日,国家电网发布了全解物联网现状与未来一文,指出根据美国研究机构Forrester的预测,到2020年物联网业务与现有互联网业务之比将达到30:1。我国在这信息化浪潮中与世界保持同步,迅速将物联网建设提升到国家战略地位。在国家五大战略性新兴产
18、业中,物联网排在第二位。根据美国分析机构Gartner预测,2016年将有64亿物联网设备投入使用,同比增长30%,2016年物联网服务方面的支出将增长22%,达到2350亿美元。而物联网在应用端的布局最先体现在传感器及以传感器为创新的仪器仪表产品中。智能电表除具备了传统电表的基本电能计量功能外,智能电表还兼具双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式的双向数据通信等多种智能化功能,能够作为物联网用户终端之一满足用户随时随地对电能管理、控制的需求。据中国中投证券研究总部的预测,随着下游物联网的大规模建设,未来智能仪表领域将有更加突破性的增长速度。三、 行业竞争格局据国家统计局资料显示,截至
19、2015年10月,全国共有电工仪器仪表生产企业374家,五年间累计新增100家;行业资产总额达722.66亿元,同比新增约28%。就生产布局来看,受早期各地电网分散招标的影响,电力仪表和监测管理系统生产企业的分布具有明显地域性,多集中在广东、浙江、上海、江苏等沿海经济发达地带;就市场占有率来看,行业内规模以上的企业不多,市场的集中度较低,少数大企业如江苏斯菲尔电气股份有限公司、上海安科瑞电气股份有限公司、江苏林洋电子股份有限公司等凭借其长期的经验积累,在技术力量、生产规模、品牌影响力上具有优势,拥有一定的市场份额,但不存在绝对的领先或垄断;就市场分层情况来看,中低档产品由于进入门槛低,生产厂商
20、众多,已经出现了产能过剩的情况,国内市场供应趋于饱和状态。这导致低端同质产品市场竞争愈加激烈,进一步挤占了利润空间。而数字化、网络化、智能化的高档产品由于技术含量高,业内能够进行自主研发、技术创新的企业不多,需求大于供给,仍具有较大发展空间。为拓展市场空间,一些国内企业迈出国门到国外设厂,转向开拓海外市场。第二章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:绍兴配电安全智能终端产品项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本
21、期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构
22、调整指导目录。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、
23、规模(一)项目背景在国家新型城镇化规划(2014-2020)文件精神的指引下,国家预计将不断加大对中小型城市和农村的投资力度,加快农村城镇化的步伐。农村电网升级改造工程、城市危旧房改造要对原有的电力设备进行检修、替换;与此同时,商品楼的建造需要新增大批量的居民用户电表,这都将直接带动对用户端智能电表和电能监测管理系统等产品市场需求的增长。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积39333.00(折合约59.00亩),预计场区规划总建筑面积73390.32。其中:生产工程43720.67,仓储工程16498.45,行政办公及生活服务设施7743.87,公共工程5427.33。项目建成后,形成年产
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