计算机设备采购和管理制度3篇(设备采购管理规程).docx

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1、计算机设备采购和管理制度3篇(设备采购管理规程)下面是我共享的计算机设备选购和管理制度3篇(设备选购管理规程)，供大家品鉴。计算机设备选购和管理制度11.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的选购行为，切实提高工作效率，降低公司选购成本，特制定本制度。2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。3.定义：无4.参考文件：选购限制程序QB/JTTX-CX05-2023供应商限制程序QB/JTTX-CX06-2023集团公司设备选购实施细则5.权责：生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置安排；负责编制审核技改和日常生产经营设备的选购预算刚好间支配；负责编制审核公司

2、全部拟选购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水同等是否符合技术发展要求；参加公司设备选购的评审；参加公司供应厂（商）的评价。财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置安排；负责审核投资项目设备的选购预算刚好间支配；参加公司设备选购的评审；参加公司供应厂（商）的评价。法务的职责：负责公司设备选购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备选购合同的合法性、合规性审核；参加公司设备选购的评审工作；参加公司供应厂（商）的评价。审计监察部室的职责：负责全部设备选购实施的监督检查；负责对设备选购的合规性进行审查；负责公司设备选购过程的监督检查；负责组织对设备选购合同履行状况进行检查；参加公司设备选购的评审；参

3、加公司供应厂（商）的评价。供应的职责：负责详细实施公司全部设备的选购，依据公司批准的设备购置安排，按程序进行设备选购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参加公司设备选购的评审。设备需求部门：参加设备审核拟选购设备的技术要求、及设备装备水同等是否符合技术发展要求；参加公司设备选购的评审。6.作业内容：申报安排需求部门在申报设备需求安排前，必需做好设备方案论证、设备选型，确定选购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术困难、选购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、

4、同类设备运用单位，并将考察报告随已核批的需求安排一同供应给供应部。设备选购安排报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置安排，并获批准。未获得批准的设备选购安排将视为无效安排。属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置安排由生产安环部负责审批；属于投资项目的设备购置安排由财务部负责审批。需求部门申报的设备需求安排必需有部门负责人或部门分管负责人、和经办人的签名，缺一不行；部门负责人对报送的设备需求安排（尤其是技术要求）负责。供应部根据集团公司设备选购安排的要求统一报送集团供销公司（国内设备）或者进出口公司（进口设备）。设备需求安排报送供应部的时间为：需求安排于上年11月25日前（附件1）；季度

5、需求安排于本季度20天前（附件2）；月度需求安排于上月15日前（附件3）。安排上报的同时要报送电子版。设备选购程序由集团供销公司代购的设备，根据江西稀有金属钨业控股集团有限公司设备选购实施细则有关规定办理，集团批复由公司自行选购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施选购。招标选购、竞争性谈判选购和单一来源选购参照集团公司设备选购实施细则相关规定。询（比）价选购询（比）价选购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的选购。拟参加询（比）价选购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不

6、得少于三家。供应部对拟参加询（比）价选购的供应厂（商）资质进行初审，初审后参加询（比）价选购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求刚好补充举荐新的供应厂（商），直至数量满意三家及以上。供应部根据需求部门供应的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，并发给初审合格的供应厂（商）。供应厂（商）须在规定的时间内，根据询（比）价文件的详细要求进行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核准。设备合同签订与履行设备合同签订原则。在履行完以上设备选购程序并确定了设备供应厂（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订选购协议和技术协议

7、，并由供应部出具物资选购合同审核会签单（附件4）送呈相关部门进行会审。全部设备技术协议及设备选购合同均须采纳集团公司规定标准格式（附件5、附件6）。供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按赣钨生字2023177号文相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。供应部在签订设备选购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备选购合同。供应部须将招标或比价选购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日内报集团供销公司备案。在设备验收、试运行及运营期间出现的各

8、类技术及质量纠纷，由供应部帮助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱验收，根据装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，照实逐项填写设备入库验收单（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要依据仓库管理制度，妥当保管好设备，全部设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设计、安装、调试及验收等规范

9、以及合同所约定的验收标准，并最终形成书面的设备验收报告，照实逐项填写设备安装调试报告单（附件8），设备全部的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并刚好将填写好的设备安装调试报告单交公司供应部。压力容器、锅炉、起重等特种设备均必需由具备安装资质的单位负责安装调试，投入运用前必需获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业运用的相关证书。设备质保期。生产安环部刚好跟踪在质保期内的设备运行状况，随时与设备供应厂（商）保持沟通，发觉问题刚好与设备供应厂（商）联系，严格根据签订的技术协议相关条款处理，并将处理状况书面报送公司供应部。质保期结束后，应照实逐项填写设备质保期报告

10、单（附件9），并呈交公司供应部。供应部将依据生产安环部供应的设备入库验收单、设备安装调试报告单、设备质保期报告单根据合同的相关条款办理设备付款通知单。供应商管理详细参见供应商限制程序的相关规定。监督与责任公司审计监察部负责对公司全部设备选购程序及行为进行参加和监督。审计监察部将实行定期或不定期的方式对公司的全部设备选购进行检查。需求部门如未按规定及程序上报设备选购安排，导致设备无法准时到位，影响车间正常的平安生产，责任由需求部门自行担当。供应部必需严格根据公司有关规定及本制度详细负责公司的设备选购工作，严禁设备选购过程中发生任何违规行为。供应部必需根据集团公司批复函件组织设备选购，同时将签订好

11、的合同原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。计算机设备选购和管理制度2医院计算机相关设备选购管理制度为了规范医院的选购行为，兼顾质量和成本，在保证医院日常工作正常进行的前提下，提高材料（设备）质量，削减管理成本。获得较优性价比的选购物资。特制定本制度。1、科室须要进行选购计算机相关设备，假如单价未超过500元需填写申购条，并由科室主任、主管领导签字同意后交由信息科，由信息科主任签字同意后方可进行选购。2、假如设备单价超过500元，需写书面报告，并由科室主任、主管领导、院长签字同意后交由信息科，由信息科主任签字同意后方可进行选购。3、对于下列设备：台式计算机、便携式计算机、

12、打印机（含桌面多功能一体机）、数码复印机、速印机、投影仪、传真机、扫描仪、碎纸机、U盘、移动硬盘、耗材、服务器、杀毒软件、网络存储设备、防火墙、操作系统等的选购，严格遵守南昌市财政局发布的关于南昌市政府选购的相关文件精神进行操作。4、选购人员对设备进行市场调查后，需将品牌、价格及不同品牌优缺点告之申购科室主任知晓，由申购科室主任确认后再进行选购。5、选购后付款方式严格遵守医院相关财务制度进行。计算机设备选购和管理制度3第一章 总 则第一条：为了规范公司的选购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，削减投资成本。提高对供应商的谈判实力，以获得较优性价比的选

13、购物资。特制定本制度。其次条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）选购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有选购部的，材料（设备）选购工作由选购部门负责；分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人员负责材料（设备）选购事宜。第五条：本制度所称选购人员包括公司选购管理中心人员、各分公司选购人员及其它部门干脆或间接参加选购工作的人员。第六条：材料（设备）选购的详细流程和细则在材料（设备）选购实施细则中予以明确。第七条：单宗选

14、购总额预料 300 万以上（含）或统一选购能够获得较实惠的材料（设备）由公司选购管理中心实施选购工作，单宗选购总额预料 300 万以下（不含）由分公司实施选购工作。第七条：本制度由总则、选购组织机构、选购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。其次章 组织机构和职责第八条：材料（设备）选购组织架构：公司材料（设备）选购领导小组公司选购管理中心分公司材料（设备）选购领导小组分公司选购部（工程部）专职选购人员第九条：公司材料（设备）选购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）选购领导小组由分公司经理、生产

15、副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购及选购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料（设备）选购领导小组职责：、对公司及分公司全部选购工作实施指导和管理；、依据材料（设备）选购管理中心供应的报告确定长期战略合作伙伴；、负责对分公司权限之外的材料（设备）选购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；、对分公司权限之外的材料（设备）选购招标工作实施监督；负责对选购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；、对选购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

16、、监督选购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；、其他必需由公司材料（设备）选购领导小组完成的工作。第十三条：分公司材料（设备）选购领导小组职责、对分公司的材料（设备）选购工作实施指导和管理；、对分公司选购人员所上报的招标主持人请购单做出批复；、分公司权限内的招标选购工作的监督和实施；、委派专职的选购人员和详细的材料（设备）选购领导小组选购招标主持人；、对分公司权限范围内的材料（设备）选购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示；、对分公司选购人员的工作状况进行考核评定；（8）、对供应商依据供货质量、供货实力、履约状况等做出每的诚信

17、评定；（9）、其他必需由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。第十四条：材料（设备）选购涉及到招标时，招标主持人的职责参照工程项目招投标管理制度的规定。第十五条：公司选购管理中心职责：、监督各分公司对选购管理制度及其实施方法的执行状况，并做出客观评价；、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据分公司供应的供应商评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；、对各分公司材料（设备）选购供应询问和指导；、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；、选购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；、对分公司选购人员上报的有

18、关材料（设备）文件做出批复；、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。、对分公司选购人员反应的状况和问题刚好赐予答复和解决，不能解决的应刚好向工程部主管领导汇报；、定期与各级选购人员做思想沟通，了解现场基本状况；、定期向主管领导汇报工作状况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；、完成上级领导交给的其它任务。第十六条：分公司选购人员职责：、选购管理制度的执行和实施；、协作公司选购管理中心信息库的建立；、依据工程进度和工程部材料运用安排书制定选购安排；、依据选购安排要求，提前做出材料（设备）请购单；、在材料（设备）选购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内

19、的选购招标文件的拟定；、负责甲供材料的现场验收；(7)、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；(8)、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求状况的监督；(9)、在工作过程中发觉对公司或工程质量不利的问题和状况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）刚好向主管领导上报相关状况；(10)、负责对供应商诚信度初步审核；(11)、帮助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；(12)、拟定月选购安排，并上报公司选购管理中心；(13)、完成上级领导交给的其它任务。第三章 工作准则第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，选购人员必

20、需对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产实力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）选购领导小组批准，方能入库。第十八条：公司全部员工均有权举荐优秀的供应商，经公司选购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。第十九条：选购方式主要以邀请招标、议标、寻价选购、干脆签订合同（长期战略合作伙伴）四种选购方式；必要时可以采纳公开招标形式。其次十条：分公司选购人员依据材料（设备）选购实施方法要求，必需提前做好选购安排和单项材料（设备）请购单。其次十一条：分公司选购人员制定的单项材料（设备）请购单无论金额大小，经分公司材料（设备

21、）选购领导小组批复后必需提交公司选购管理中心。其次十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。其次十三条：选购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采纳多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。其次十四条：公司或分公司选购人员与供应商洽谈时，必需坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗选购总额预料 300万元以上（含）报公司材料（设备）选购领导小组；单宗选购总额预料 300万元以下（不含）报分公司材料（设备）选购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技

22、术参数、价格、特点以表格形式体现）。其次十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示看法，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。其次十六条：公司或分公司选购人员必需坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星选购。五不购：没有供应书面选购安排且未经材料设备选购领导小组批准不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；现场、仓库能够代用的材料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。其次十七条：材料（设备）单宗选购总额预料在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。其次十八条：分公司权限内的招

23、标工作由各分公司材料（设备）选购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）选购领导小组和公司选购管理中心实施监督。其次十九条：选购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）选购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）选购领导小组和公司审计部实施监督。第三十条：在选购招标过程中必需坚持以下原则：1、在材料（设备）招标过程中，应刚好、精确、真实、完整地公开必要的信息资料。2、在招投标选购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公允同等的机会参加投标竞争。3、在招投标选购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获得特权，使其他投标人受到不公正的对待。4、招投标选购过程中，招投标双方都应本着诚恳守信的原则

24、履行其应尽义务。第三十一条：在选购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度肃穆处理。第三十二条：分公司选购材料（设备）时必需签订订货合同，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司选购管理中心备案，一份留分公司财务保存。第四章 选购人员职业规范第三十三条：选购是一项重要、系统、肃穆的工作，各级管理人员和选购经办人必需具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。第三十四条：选购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有高傲的举止和不公允的对待。第三十五条：选购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进

25、行考察、参观等公开的商务活动。第三十六条：选购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在选购谈判过程中，无论任何缘由，都不允许接受供应商干脆或间接的带有消遣性质的邀请。第五章 罚 则第三十七条：选购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。依据情节轻重，公司将分别赐予相关责任人记过、撤职、辞退等行政惩罚及200- 元经济惩罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：选购人员私自接收或向供应商索取财、物的。选购人员接收财、物后未主动上缴公司的。选购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：泄露其它供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其它参加的供应商名称；泄露标底的。泄露其它对公司不利的隐私或公司认为是泄密行为的。、有意规避本制度或未按本制度规定及荣盛房地产建筑材料（设备）选购实施细则执行的。、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；在供应商考评中徇私舞弊的；其它有损于公司形象或不利于公司行为的。第六章 附 则第三十八条：本制度由公司工程部负责说明、修订和补充。第三十九条：本制度由公司选购管理中心监督各级选购部门实施。第四十条： 本制度自签发之日起起先实施。