项目管理制度（项目部内部管理制度）.docx

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1、项目管理制度（项目部内部管理制度）项目管理制度（项目部内部管理制度）该怎么写呢？在写的时候都须要留意哪些呢！下面是会员投稿的关于项目管理制度（项目部内部管理制度）的最新文章，供大家参考。项目管理制度1为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，依据新会计法、企业会计制度和总公司财务管理制度细则的规定，结合经理部实际状况，制定本财务管理方法。第一条 会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）根据国家会计制度、总公司财务管理方法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，刚好上

2、报总公司。（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理看法，实行事前限制与事中监督。（3）紧密联系工程计量部，精确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。（4）与设备部、材料部保持紧密联系，帮助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本限制关。（5）根据经济稽核原则，定期检查资金运用状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金运用效果，刚好提出合理化建议。（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。（7）每月编制资金运用状况表，交项目经理审核。（8）完成经理部领导交给的其他任务。2、出纳的工作职责（1）仔细执行现金管理制度，依据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付

3、款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（3）严格支票管理制度，编制支票运用档案。（4）主动协作银行做好对帐、报帐工作。（5）协作会计做好各种帐务处理。（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（7）完成经理部领导交给的其他任务其次条 财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理看法，实行事前限制与事中监督。2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，状况严峻的上报项目经

4、理。3、财务部干脆对项目经理负责。第三条 财务日常工作方法1、项目经理部财务实行印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，状况严峻的上报项目经理。3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特别状况的经项目经理同意后，由财务办理。4、发票正面必需注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。5、发标反面必需注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并依

5、据有关规定办理报帐手续。6、大额购买材料、办公用品等，须填写申购单，经项目经理批准后方可购买。7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，详细参照总公司总公司管理方法执行。8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必需向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必需由项目经理签字报帐。10、一切罚款，应当写明详细状况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50，列为间接费用。11、出租车车票，视详细状况报销。12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准

6、发嘉奖，由行办造册。13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据会计初步审核同意项目经理签字同意会计制凭证出纳付款或会计制凭证冲帐。14、不按有关规定执行报销程序的，一律不赐予报销。15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应担当的所得税从福利费中支出。17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。第四条 备用金及借款程序管理1、选购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额详细规定为：

7、项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000-4000元，其他人员视详细状况而定。2、备用金借支程序：借款人申请会计审核签署看法项目经理签字同意会计出凭证出纳付款。3、民工个人，不能干脆向财务部借支，必需通过所属施工工区负责人向财务借支。4、借款人必需在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未刚好偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。6、备用金运用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必需由项目经理同意，否则不赐予报帐。7、施工队借款必需由工程安

8、排部、质检部、分管领导开具工程量状况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。上述相关规定，若遇到特别状况，可视详细状况，经项目经理签字同意后，敏捷变通处理。第五条 支票领用管理1、为严格限制现金运用量，超过现金结算金额和范围的必需运用支票；特别状况下，运用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。2、各部门应在每月月底，将下月的用款安排送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款安排填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记支票领用登记簿。支票领用单上应注明所需金额上限，超

9、出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全担当。3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应马上通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人担当。4、已用的支票在3天内必需办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5处以罚金，在当月工资中扣缴；特别状况应向财务部说明。5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；假如丢失支票，领用人必需马上报财务部门实行补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人担当。6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。7、支

10、票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。第六条 业务款待费和误餐费1、业务款待费仅限于款待与本项目有关的单位及个人。2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。3、业务款待费和误餐费必需取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。4、业务款待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务款待费前应告知项目经理。其他人员一般状况不得报销业务款待费，若特别状况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作方法执行。5、业务款待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。6、项目部各部门的业务款待费，应本着节约的原则合理开支

11、。第七条 差旅费的报销1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理依据事由缓急，可自行支配乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急状况下，项目经理特批者除外。未经同意的飞机票，只能根据火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行担当。2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含来回时间），假期不能累计，项目部依据详细状况，适当支配轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资根据项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。探亲差旅费可以报销，车船费可包括来回飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。3、住宿费标准，执行总公司管理方法的

12、相关规定。4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。5、全部休假、请假出公差者，均需填报请假条交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必需填写差旅费报销单。第八条 计价单的开具1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的工程计价领款书到财务部结帐。2、工程计价领款书由计价者依据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。3、工程计价领款书由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。4、工程计价领款书应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核

13、算工作。5、工程计价领款书采纳总公司统一印制的。第九条 工资核算1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。2、标准工资根据总公司项目经理部工资改革方案执行。特殊说明，依据总公司项目经理部工资改革方案的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位学问分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。3、加班费计算方法：（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x300%）20.92天x加班天数（2）法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x200%）20.92天x加班天数x肯定基数每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。4、

14、效益工资的评定由各部门负责人依据职工的实力、工作表现、工作看法来评定，各部门负责人由项目经理评定。5、每月发放工资，由会计依据行办供应的职工考勤表，会同行办一起制定工资发放单，经项目经理签字审批后，由出纳发放。6、职工因私事中途请假回家不超过7天（含来回时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的全部工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余全部工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。7、业主奖金的安排方法：业主奖金x总公司管理费x40%

15、的余额在经理部进行安排。安排原则采纳职工所存担的风险比例进行。8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理方法执行。第十条 材料、固定资产核算1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部供应规定的材料结算表，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。2、其他零星材料的选购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点选购，分月结算。零星材料，必需附有具体清单和单价，由主管项目副经理审核。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。3、项目部存货（库存商品）的核算采纳“实际成本”法，存货发出时，一律采纳“加权平均法”计价。4、月末已

16、经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采纳“抽单法”核算。5、低值易耗品的摊销，采纳“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。6、周转材料的摊销，采纳“分期摊销法”进行核算。7、固定资产的核算与管理，根据总公司财务管理制度细则、固定资产管理方法执行。对于固定资产的增减变动，设备部应刚好报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份，应经行办签认。8、全部材料，全部由材料部编制验收单，财务部以此为依据，登记材料帐。9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报材料领用汇总表，并附材料领用的具体清单。上述单

17、据，最终经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报材料盘点表，说明状况，并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部供应的数据进行账务处理。第十一条 车辆运用费和办公用品管理1、经理部的车辆，每月报销一次车辆运用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额运用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必需附有加盖公章的“修理清单”作为附件。车辆运用费需先由行办主任审核签字。2、办公用品，只能由行办（或指定的

18、特地人员）定点选购，每月结帐报销一次，并附选购清单，说明结帐时的折扣状况。3、珍贵商品的选购，必需附有具体的“选购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。第十二条 实施1、本财务管理方法为试行方法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的实施细则予以补充说明；最终说明权属于经理部财务部。2、本财务管理方法上报总公司审核、备案。3、本财务管理方法经项目经理签字同意后生效，自*年7月8日起实行。项目管理制度2为更好的规范公司工程开发项目管理，依据国家、行业管理部门的有关法律、法规、规章、规定，结合公司的实际状况，保证四川九和房地产开发有限公司从设计、开发、选购、施工、验收、保修整个过程均

19、能实现质量、投资、进度及现场平安文明施工管理限制，特制定本制度。一、 工程项目部是房地产企业的重要部门，本部门实行项目经理负责制。工程项目部负责人在公司总经理、公司副总经理的领导下开展工作，工程项目部工作人员在项目经理的干脆领导下，依据不同分工，完成自己的本职工作。二、 工程项目部全体工作人员在项目开发过程中，应仔细学习相关的法律、法规、规范、标准，刚好实行行业管理部门的文件及规定，自觉遵守公司的各项管理制度，加强科技创新意识，不断提高自身业务水平。三、仔细贯彻公司质量方针、质量目标，确保本部门质量目标的实现。参加项目规划方案的构思，提出合理化建议；参加施工图设计管理及图纸会审，参加总包、重要

20、工程分包等工程项目的招标工作。四、 主办工程项目开工前的协调拆迁、现场地质勘察、三通一平工作。主持审批施工单位编制的施工组织设计、进度安排、平安措施及标准化管理方案。督促检查施工单位按批准的施工组织设计做好工程开工前的各项打算作。五、 确定工程总包、分包单位后，依据工程实际状况，工程正式开工前召开由承包方、监理方、项目经理、总监及相关人员参与的工作会议。在本次会议上应重点讲明工程概况、开竣工时间、质量目标等合同主要条款内容。并就分包项目、材料供应、各种签证程序、文件收发方式、安排提报时间、应遵守的我方各项制度及细则等做出具体说明。该会议应有较具体的会议记要，并要由项目经理、总监、甲方项目负责人

21、签字、盖章。其中承包人应有法人章托付确认的工程图章运用证明。六、 应对工程施工阶段加强管理，自工程破土动工至竣工验收全过程进行质量、进度、投资限制，加强施工平安协管。协作监理方定时召开监理例会，做好各工程项目的施工日志。严格执行强制性标准，确保工程质量，实现合同目标。七、 对基础工程施工应严格限制座标、高程和层高的精确性。工程施工过程中的设计变更及现场签证，执行本公司设计变更及现场签证管理方法。八、 工程施工必需运用合格原材料、构配件，材料进场应按国家和行业部门要求进行检验、复试，严禁运用未经检验和检验不合格的材料、构配件。按设计要求有外加剂的砼必需进行相关试验，否则不得进行施工。九、 全部隐

22、藏工程，工程项目部专业人员必需参加验收，并在验收资料上签字。在模板、钢筋、砼工程的验收过程中，模板工程应重点验收，模板平整度、标高、几何尺寸、轴线位置、刚度和稳定性；钢筋工程应重点验收其强度等级、规格、型号、爱护层尺寸、数量、间距、轴线位置、焊接质量、搭接接头位置的正确性，箍筋加密区的位置、数量等；砼工程应重点验收其协作比、水灰比的正确性，钢筋的位置、爱护层尺寸、施工缝的位置及间隔时间，砼的厚度和几何尺寸，抓好砼施工期间的各种试块留置及施工结束后的养护工作。砼工程施工期间，应要求监理人员旁站监理，工程项目部现场工作人员在条件许可的状况下同样应旁站监督。监理、监督过程除以上工作外，还应留意各种预

23、埋管线的位置保持正确，不得破坏预埋管线。十、 主体工程施工期间，应按设计要求和规范规定，确保建筑、结构标高、轴线的正确性；确保全部构配件标高、位置、断面尺寸的正确性；全部洞口的标高、位置应符合设计要求和规范及行业部门的规定。砼工程模板拆除应有拆除方案，拆模前应符合设计要求和有关规定，施工方必需报批后方能拆模。十一、工程项目部应制定工程质量管理限制细则，保证工程结构平安，无运用功能质量缺陷。主体工程结束前，依据行业部门规定和限制细则要求，施工方应做出装饰、装修、安装工程实施方案。在实施过程中，严格限制观感质量、细部质量、尺寸误差、土建与安装的交叉作业失误。工程施工期间，每月组织施工、监理等单位进

24、行工程质量、平安检查不少于一次，平常应做到每天至少对在建的单位工程和其他施工项目巡察一次，发觉问题随时解决。十二、工程施工过程中，全部工程技术资料，包括经济签证资料，每月25日前工程项目部内业人员应与成本部内业人员办理交接存档原件，并办理登记备案手续，备案表存经理室和办公室各一份。十三、单位工程达到竣工验收条件，由工程项目部主持组织进行各种检测、检验和试验，凡是运用功能方面必需达到100%的试验项目要求100%进行试验。各种检测、检验、试验全部合格后，应尽快组织初验和正式验收。十四、工程项目室外配套工程在条件许可的状况下，应随单位工程形象进度抓紧施工。除绿化工程可适当延期外，其他配套工程应和单

25、位工程同时竣工。工程项目部负责采暖、燃气、供电、自来水等单位的协调工作，如以上单位的施工项目在开发项目之内，还应负责质量管理工作。十五、室外配套工程的各种地下管线，应在单位工程竣工验收后一个月内做出分段竣工图，项目全部竣工验收后一个月内做出全部室外管线竣工图。各种地下管线在开发项目内，能做出标识的应做出标识。单位工程竣工后，依据须要增加建筑物、构筑物或其他设施时，应与施工单位进行地下管线交底，不得破坏地下管线，并应着重留意有重大平安因素的燃气管路、凹凸压电线线路等。十六、工程项目竣工验收后第一年，每个季度应对单位工程进行一次回访检查，发觉结构裂缝或其他质量缺陷，应刚好与施工方联系进行处理。大雨

26、过后应走访单位工程的顶层客户和临山墙客户，发觉屋面、外墙及外门窗渗漏现象应刚好通知整修。十七、单位工程竣工验收达到合同目标后，应按合同约定刚好与成本部核对工程量及有关竣工资料。室外配套工程和零星项目施工结束达到合同质量目标后，一个月内核对工程量及有关资料。室外配套工程和零星工程项目要求应有竣工资料的，于结算前与开发部交接完毕。十八、帮助办理工程项目的分期综合验收和综合验收工作，综合验收合格后，一个月内与物业公司办理完毕项目实体交接工作，并和开发部共同与物业公司办理资料、实物质量交接手续。该交接手续应存办公室一份。十九、合同约定公司供应的材料、设备、构配件，工程项目部应督促施工单位在工程开工前提

27、出总运用安排，并在运用前二十天报具体安排，该安排由工程部专业人员审核，无误后工程部负责人签字报公司选购部选购。如有大型设备、大宗材料等选购项目，还应留有外出考察的时间。项目管理制度31，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效运用，依据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际状况和公司财务制度，特制定本方法。本方法适用于各级政府支配的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中心、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。2，职责2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财

28、务评价，负责专项资金的银行账户管理、运用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。2.2，项目申报与实施部门：依据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度支配与督办，负责资金运用统计、台账建立、状况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收打算各项工作、完成验收。2.3，其他各相关部门：依据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的协作工作，包括项目实施过程中内部加工、托付外协、项目材料选购、证照申办、运营管理，以及

29、帮助外来施工、安装等。2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议确定;依据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。3，管理要求3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得相互占用。3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的安排与用途运用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。3.3，资金配套：公司自筹资金根据批复要求同步配套，按比例运用，不得优先运用专项资金。3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导详细负责，保证项目按既定的要求

30、实施，保证专项资金的有效、合规运用。3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收询问，工程和大宗选购实行招标投标，全部工程和大宗选购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、选购供应、单项验收等各环节。3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的运用部门、审计人员均有权有责对专项资金的审批与运用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的运用状况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的运用合规、有效。3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检

31、查、主动送检，资金运用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。4，专项资金的运用流程4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗选购均应按规定实行招标、投标，一般物资选购或小型零星工程可实行比价方法处理;全部工程、选购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收方法、资金支付方法、质保期等内容。依据公司有关规定，合同须由董事长或托付代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最

32、终一批款项的支付应在竣工验收之后。4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。4.4，尾款与质保金的支付：依据合同有关条款符合要求的，可在质保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。4.5，发票与审批：全部资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。5，项目验收5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收

33、。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发觉的问题应督查各分包单位整改。5.2，竣工验收：项目试运行达到项目安排书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参与。6，奖罚比照公司员工奖惩条例的有关条款执行。7，其他本方法由财务部负责说明，自文件下发之日起执行。项目管理制度4为确保项目部社会治安综合治理的健康发展，加强我工地施工队伍内部治安管理，预防万一，以免在发生突发性事务时手足无措，经项目部探讨确定，特制定如下信息管理制度：一、平常加强对广阔干部职工的社会治安综合治理教化工作，

34、讲解有关突发性事务发生时的应急措施，使职工们做到保持头脑冷静有条不紊。二、严格执行公司有关奖罚制度，突发事务一旦发生，工地管理人员都要做好相互协调工作，对工作中没有到位的人员要进行肃穆处理其至追究其刑事责任。三、综治领导小组职责：一旦发生突发性事务，工地现场负责人要头脑冷静地一方面就地布置处理方案，防止事态恶化，另一方面要刚好向分公司综治领导小组报告，性质严峻的要马上向有关组织和公安机关报告。对于违法犯罪行为要带领职工与犯罪分子作坚决斗争。如是火情，应向消防部门报告，并马上带领义务消防队实行肯定的灭火措施。四、综治管理人员职责：综治管理人员必需确保通讯方式畅通，刚好精确地传递上下级部门的信息。

35、必需坚守岗位，耐性细致地接待电话报警或投诉，对紧急状况报警要坚决冷静，一方面快速实行措施，避开或削减可能的损失，另一方面抓紧时间报告上级领导。五、全体职工职责：职工要刚好了解突发性事务的基本状况，听从管理人员的指挥，进行有关补救措施。六、对发生以下事务最迟需在24小时内报告到上海市进沪施工企业社会治安综合治理联席会议办公室：1、发生严峻影响社会秩序稳定的担心定因素和突发事务。2、发生因内部冲突激化引起的自杀、凶杀（包括除工伤以外的非正常死亡）案件及政治案件。3、发生被盗、被骗损失在万元（含万元）以上的案件。4、一个月内连续发生同类案件三起以上的。5、其它有关必报案件。七、工地实行值班责任制。无

36、论白天还是晚上都有专人值班，值班人员都有电话和BP机，保证一旦出现突发性事务，在三分钟内就能取得相互联系。XXX集团有限公司XXX项目部项目管理制度51、项目成立平安领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队平安员为组员，帮助项目经理监督、检查日常平安生产。2、经理部及各施工队必需常常性的组织职工学习平安生产的有关学问、文件，每月至少一次，并做好文字记录。3、参与施工的全部人员必需进行上岗前的平安教化，经考试合格后，方可上岗作业。4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的平安的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特殊是本工程位于

37、林区施工，应特别留意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定安排，限期整改。5、进场作业人员必需遵守劳动平安纪律，戴好平安帽，高空作业必需系平安带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。6、施工各现场必需设置各种防护设施，平安标记。7、发生伤亡事故后，应当爱护事故现场，有关人员应马上报告项目经理或有关领导，实行措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避开人员伤亡和财产损失。8、在项目平安生产工作中，项目部将对平安生产班组和个人赐予表扬和嘉奖，对平安事故责任人按有

38、关条例进行惩罚，对违反施工现场平安管理的人员处以50100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将干脆追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。项目管理制度6第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设安排和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、限制及考核措施。其次条、项目建设各阶段文件的收集及其责任1、项目打算阶段建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。2、项目施工阶段项

39、目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总；由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件；项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位托付的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、精确、系统状况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。3、项目试运行阶段试运行单位负责收集、积累在生产技术打算试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所担当项目的器材供应和财务管理中形成的文件。第三条、收集范围1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考

40、利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。2、项目文件归档范围和保管期限见附表1第四条、收集时间各类文件应按文件形成的先后依次或项目完成状况刚好收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受托付的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发运用。第五条、项目文件质量要求1、字迹清晰，图样清楚。图表整齐、签字手续完备。2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清楚及坚固程度应符合设计标定质量的要求。4、录音、录像文件应保证载体的有效性。5、长期存储的电子文件应运用不行擦除型光盘。项

41、目管理制度7第一章总则第一条为实行中华人民共和国科学技术普及法，保证全民科学素养行动安排纲要顺当实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高财政资金的运用效益，支持和促进全市科普事业的发展。依据科学事业单位财务制度和江苏省科学技术普及条例的有关规定，特制定本方法。其次条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，根据省、市委有关文件要求支配的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。其次章运用范围第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用，以及科普工作的表彰嘉奖。详细运用范围如下：（一）青少年科普：主要指围绕未成年人“学科学、爱科学”的各类科技竞

42、赛和科普活动、各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。（二）城镇劳动人口科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、工地）及其它大型城市科普活动；围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干部及科技工作者开展的科普教化等活动。（三）领导干部和公务员科普：主要指围绕提高领导干部和公务员的科学素养，着力提高其科学决策和科学管理的实力，在机关党政领导干部和公务员中开展科技素养培训和科普教化等活动。（四）农夫科普：主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向广阔农夫普及农业科技学问，推广先进好用技术，宣扬科学思想，抵制封建迷信。引导和激励

43、建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类“科技三下乡”活动。（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、探讨会、高校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣扬、科普教化、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推广等活动。（六）重大科普宣扬活动：主要指围绕党委政府中心工作，每年由市政府及中国科协组织的科普宣扬周、全国科普日等专项活动。（七）科普资源开发与共享：主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普刊物出版及科普资料编制印刷等；重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品，激励、引导社会力气参加科普

44、作品的创作开发。（八）科普基础设施建设和维护：小型科普场馆建设的引导资金投入；科普画廊和科普网站的建设，大型科普设施建设方案的调研活动；科普设施的维护管理。（九）大众传媒的利用：主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开拓科普专栏和专版；租用户外大型电子屏幕进行科普宣扬的项目。（十）围绕全市科普工作目标，由各区承办的对全市产生干脆影响和有示范作用的活动，以及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目，赐予肯定的补贴。（十一）优秀活动项目的评比：激励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新，对在活动中主动创新,成果显著的单位和个人等赐予表彰。（十二）经市财政局、市科协批准的其它科普项目支出。第三章

45、项目审定及预算审批第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协依据全市科普发展安排及省、市当年工作部署，提出初步支配看法，并会同市财政局确定重点科普项目安排，纳入市科协年度部门预算。第六条市科协依据部门预算提出市级科普专项经费支配安排报市财政局。市财政局审核后，下达市级年度科普专项经费的补助项目和补助额。第四章管理与监督第八条市级科普专项经费项目实行“专项核算，专款专用、提高效益”的管理方法。第九条市财政局和市科协负责市级科普专项经费的财务管理。市财政局、市科协将组织力气对市级科普专项经费运用状况进行定期或不定期的抽查并进行监督评估。年终市科协将市级科普专项

46、经费决算及运用状况按绩效考核的要求书面报市财政局。第十条科普项目一经确定，不得随意变更。如遇特别状况确需调整或变动项目安排的，由市科协报经市财政局审核后方可调整或变动。第十一条市级科普项目实行项目经费责任制度，预算确定的项目须签订苏州市财政拨款项目责任书后，按责任书规定的金额、用途和进度拨款。须要政府选购的要严格根据政府选购有关规定执行。如有发生违反责任书规定的行为，市财政局将停止拨款、收回补助经费，并追究有关人员和单位负责人的责任。第五章附则第十二条本方法由市财政局和市科协负责说明。第十三条各市（县）、区可参照制订相应的管理方法，并落实好科普专项经费。第十四条本方法自20*年10月1日起实施，原苏州市市级科普专项经费管理方法停止执行。项目管理制度8一、治安保卫制度1、与当地派出所和业主做好协调，搞好工地上平安保卫工作，确保工程施工平安顺当进行。2、当班人