落实内控制度工作计划.docx

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1、落实内控制度工作计划20*年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必需以创新的思维和改革的精神开展各项工作，20*年主要工作目标是：控成本，降费用;抓平安，提效益;调业务，促转型;保生存，谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。一、经营目标管理依据20*年经营目标完成状况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20*年各部门营业收入力争完成*万元，成本费用限制*万元，营业利润力争完成*万元。各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺当完成20*年各项经营管理目标。二、坚固树立平安

2、理念，全力以赴打造本安环境(一)公司的平安生产目标不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标; 不发生特大、重大事故及主要设备严峻损坏事故; 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故; 不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事务; 不发生职业健康危害事故。(二)主要保障措施：深化平安宣扬教化，从企业发展的大局动身，致力于平安文化建设。要从关切员工生命的高度动身，全力以赴抓好平安宣教工作，在平安教化的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效&rd

3、quo;为原则，寻求更加有效、好用的平安宣教形式，强化平安理念教化，不断引导全公司员工摆正平安与生产的关系，固化“平安第一”的平安理念，主动营造我要安健环的良好氛围。强化平安监察力度，要进一步维护平安监察的刚度，以打造本质平安性企业为主线，建立高效完善的平安管理和限制体系，并抓好平安管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，仔细排查隐患，切实解决现场实际问题，做到平安生产指挥在现场，隐患排查发觉在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场平安监管不失控。接着深化开展创建优秀班组活动，夯实平安生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩

4、效。接着做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边探讨、边整改、边提高”的原则，对活动开展状况实时监督，确保各班组切实、有效开展创优活动。三、以人为本，加强人才队伍规划与建设(一)从战略的高度加强人才队伍规划与建设着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析，科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划，在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才，全面提高员工队伍的整体素养，为提升公司核心竞争力和创新实力做好人才储备。以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“敬重人才、激励人才、培育人才、关切人才

5、”动身，将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了实行公司现有绩效管理政策外，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人机制，通过学习上供应机会、工作上赐予平台、薪酬上公允回报、文化上情感关怀、生活上到处善待、政治上组织关爱等详细措施，稳定队伍，留住骨干;放开渠道，激励员工主动为公司发展献计献策，调动他们的才能，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高经济效益，按贡献大小赐予不同的嘉奖，充分发挥员工的主观能动性和主动性，增加员工的归属感和成就感，促进人才成长为企业发展的主力军;生活上要多关切

6、员工，善待员工，尽力解决员工的后顾之忧，满意员工物质文化生活须要，切实提高员工主体地位，让员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。(二)创新劳动用工管理，探究劳动用工新模式面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工理念和方式上都须要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下，大胆探究符合实际的劳务用工的新途径，主动探讨劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并达到用工精细化管理的目标。一要缜密策划，主动探究新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳定为前提，着重以劳动力配置的敏捷性、用工

7、成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点，主动探究与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成科学高效的劳动组织体系。二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后，无论是实行劳务派遣还是业务委外承包方式，加强劳务用工精细管理，全面提升劳动生产效率都是必需的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协单位考核体系，把劳务公司的用工规模、人员流淌率、管理实力、队伍技能结构等要素作为资质考核指标，严格把好准入关;增加对劳务公司的管控实力，实行末位淘汰制，消退劳务队伍只顾完成任务、干活赚钱而放松管理的倾

8、向，让公司的各项业务质量处于可控状态;其次要创新管理模式，变更过去“以包代管”的粗放管理模式，实行外包队伍组织管理班组化和“班长负责制”，把管理任务落实到班组，落实到每位员工，将粗放式管理转化为深层次的精度管理，不断提高劳务用工综合素养和生产效率，实现企业和员工和谐共赢，把劳务用工管理水平推上一个新台阶。四、推动精细化财务管理精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。财务部门要以“细”为起点，增加市场主体意识，提高对精细化管理的相识，将精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程，通过不断深化财务管理手段和方式，优化财务核

9、算，加快信息化进程，最终达到企业盈利最大化的目的。完善财务组织体系，在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上，用足现有人才，增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗位，适当调整岗位模式，动员全部的财务人员投入精细化管理当中，细分目标、细分任务、细分流程，用精细化的限制、精细化的.核算、精细化的分析，全面落实财务管理精细化。完善内控体系。依据企业内部限制基本规范和集团公司多种经营监督管理的要求，围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标，按安排增订或修订近年来的内限制度，出台匹配的经营目标细化与考核、物资材料比价与选购、经济业务核算与监督、目标成本核算与限制、固定资产建帐与盘活等管理制度，并深化实施

10、，进一步完善内控体系，强化内部监督，彻底堵塞管理漏洞，促进经济健康持续发展。深化全面预算管理，健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系，并实行与绩效挂钩考核，确保公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化，为降本增效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标限制，实行标杆管理、作业成本管理和责任成本管理，综合考量各部门的业务量、收入、人数和资产等要素，仔细编制成本分解安排，着力从内部挖潜增效，制定成本费用定额，细化成本支出项目，削减不必要的奢侈，将盈利水平提高到一个新台阶。财务部门要刚好和生产、运输、选购、修理等部门保持实时的信息沟通，对各部门完成预算状况进行动

11、态跟踪监控，不断调整偏差，将过去的固定预算发展成为滚动预算，确保预算目标的实现。强化财务调控力度。针对目前存在的资金回笼困难、利润空间压缩、资金链和现金流严峻吃紧等突出问题，加强对资本结构、资产质量以及现金流量的合理调控，使公司具有合理的资本结构、资产质量和足够的现金流量，保证公司的偿债实力;加强与银行等金融机构的沟通，改善融资方案，加强融资实力，增加公司参加市场竞争的总体实力。五、审时度势，适时调整战略定位20*年是多经企业改革后全面规范运作的一年。在当前严峻的经济形势下，国家对电力多经企业提出面对市场、削减关联交易比例的改革要求，公司起先面临新的竞争环境，脱离“遮阳伞&rdqu

12、o;的爱护接受市场的考验，独立担当市场风险。公司必需摆正自身位置，加强外部政策和市场环境分析，认清多经改革后的形势及任务，在充分挖掘内部市场的基础上，依靠主业增加发展内力，利用自身优势形成市场合力实现战略谋变，模式突破，理性发展，把战略重心调整为依法经营、规范管理，加快推动以市场化为导向的经营体制与机制变革，要让市场在公司资源配置中发挥基础性作用，实现多经企业持续经营。机制变革的前提是观念的变革，观念变革的切入点应强调危机管理。因此各部门要摒弃“等靠要”思想，大力向员工灌输企业所面临的挑战和危机，重新修编企业文化手册，并将企业文化的宣扬、培训纳入年度教化培训安排，组织有

13、关讲座给员工特殊是关键岗位、管理人员以市场意识教化，激发员工勇闯市场的信念和热忱。多经改革是必定的，主动适应实现持续经营才是硬道理，公司要以全面提升运营效率和发展实力为立足点，用主动的心态主动改革和迎接挑战。六、全面推行管理标准化生产精益化“三流企业卖苦力，二流企业卖产品，一流企业卖专利，超一流企业卖标准”，公司要全面进军社会市场，不在于生产设备等方面，而在于管理和生产方式，因此我们必需大力推行管理标准化，生产精益化。(一)细化标准，量化考核，全力推动管理标准化。随着各项管理要求的不断提升，公司自成立以来制定的系列管理制度和标准出现了一些细微环节性漏洞，因此公司要依据国

14、家现行政策法规、一体化管理手册和公司的发展战略刚好完善和修订与市场需求相适应的管理标准、技术标准、工作规程、作业指导书等，不断提高制度执行的有效性;要强化安排管理体系，科学编制和逐级细化日程作业、物料管理和劳动力配置三大主体安排，加强生产过程的安排限制，持续增加安排执行力;要进一步明确各部门职责、岗位责任、履职标准，并量化考核，完善奖惩兑现、各有侧重的绩效考核和评价体系，实施全员考核，使标准化管理的触角延长到各个层次、各个工序、各个岗位、各个环节。(二)高度重视生产精益化。一要生产技术精益化，各部门要以消退奢侈、提高投资效益为重点，大力开展技能竞赛、技术攻关和科技创新，广泛征集合理化建议，对公

15、司平安生产、经营管理、节能减排等方方面面存在的操作技术问题实施攻关，优化工艺流程，坚持“新技术，新工艺，新设备，新材料”的推广应用，不断提高公司整体技术水平和自主创新实力;二要现场管理精益化，要将生产现场管理关口前移、重心下移，强化5S可视化管理，推行PDCA闭环管理模式，注意全面质量和过程跟踪管理，确保各项活动从事前谋划、方案出台到精准执行、严格考核、效果强化等整个生产流程精益化，做到事事有结果，件件有着落;严格根据工作票、工程联系单组织生产，依据生产安排制定详细施工方案和作业指导书，确保每个项目均有预算、有工艺文件、有质量标准、有原始凭证、有节点进度，做到&ldqu

16、o;三按”：按图纸、按工艺、按标准生产;三要生产成本精益化，大力推行预算定额管理和第三方审核把关，严格限制支出，采纳作业成本法、成本倒算法等精益技术，消退一切“跑、冒、滴、漏”等奢侈现象，以最优品质、最低成本和最高效率达到经济、平安双重效益最大化。七、加大力度做好与股东及主业各部门的沟通工作合规的前提下，想方设法争取主业各方面的理解和支持，以主业为后盾抢占更多的外部市场份额，实现多经与主业共荣、共存、共赢。(一)转变观念，主动改进服务方式。坚固树立服务主业、支持主业发展就是支持自身发展的思想，贴近主业，加强与各部门信息沟通与工作沟通，建立完善的沟通反馈渠道和

17、机制，刚好了解主业各经营环节的服务需求，主动有效地为主业发展排忧解难;定期走访主业各部门，主动征求各部门看法，主动改进工作，强化管理和服务，提高内部市场的综合满足度和认知度;只有主业发展了、效益提高了、实力增加了，才能更好地为多经企业的持续经营发挥主动的推动和保障作用。(二)加强联系，规范治理。根据公司法和公司章程加强与股东的沟通沟通和良性互动，仔细履行投资回报义务，不断完善运作机制，强化公司治理，推动科学决策，促进稳健经营，切实维护公司和股东的利益;(三)主动主动，争创收益。增加工作主动性，主动主动联系，多方面主动协调沟通，充分发挥公司的综合优势与有效资源，在遵守集团公司有关规定的前提下设法

18、承揽更多的业务和服务，延长服务领域，增加自我发展实力，同时要切实做好各项业务收入的定期结算工作，提高结付率，保障企业持续经营。八、加强党建和思想政治工作，争创新优势面对新形势新挑战，我们要坚持以科学发展观为指导，不断强化和改进企业党建和思想政治工作，为推动企业持续经营供应保障支持，形成新优势。主动开展创先争优活动，要把创先争优工作作为全年党建工作的主线，围绕企业发展中心环节开展丰富多彩的系列活动，广泛吸引员工群众主动参加，通过创优争先活动，致力于把支部建成堡垒，把党员树为旗帜，发挥好党支部的凝心聚力和广阔党员的先锋模范作用;要充分发挥好思想政治工作在企业改革中的重要作用。以真诚的看法、细致的工

19、作，刚好化解员工的怀疑和忧虑，凝合人心，共同前进。重点强化员工执行力建设。执行力对企业整体战略目标能否实现至关重要。今年我们将把提升执行力作为队伍建设的重点来抓。进一步增加执行意识，引导广阔员工争做执行决策、制度的宣扬者、落实者和带动者。要依靠有效决策，夯实执行的基础;依靠素养提升，增加执行的实力;依靠制度约束，加强对执行的考核，做到有令则行、有禁则止，求真务实把各项工作一抓究竟，抓出成效。大力推动党风廉政建设。广阔员工特殊是党员干部要坚固树立艰苦奋斗，廉洁从业过紧日子的思想，多管齐下，通过强化教化、制度建设、严查快处，切实提高党员干部的自我约束意识，努力形成风清气正的良好氛围。发扬党内民主，坚持走群众路途，拓宽群众各种诉求渠道，强化群众监督;健全包括决策、执行等经营管理各环节的内部监督机制，重点突出对人、财、物管理和运用的监督，促进企业健康良好发展。还面临种种问题与挑战。公司经营班子和全体员工，要接着本着勤勉尽责、严格自律、诚恳守信的看法，依法经营、规范运作、科学治理，创建股东、企业、员工共赢局面。