审计部门单位总结示例2023 审计部门工作总结.docx

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1、审计部门单位总结示例2023 审计部门工作总结为了让我们的社会实践工作不断发展、前进，总结在我们的工作生活中是必不行少的，定期做好工作总结，会让我们的工作效率大大提高，你知道怎么写吗？下面是我共享的审计部门单位总结示例2023 审计部门工作总结，供大家阅读。审计部门单位总结示例20231今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下：一、

2、完成主要工作20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关举荐，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，

3、提出举荐36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20_年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为

4、评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20_年度省_、_、_等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是_公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20_年，宝_原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错

5、误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服

6、审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强

7、大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实20_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关举荐，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难

8、以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与_市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力气。20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审

9、工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。审计部门单位总结示例2023220_年，县审计局在县委、县政府的干脆领导和上级审计部门的指导下，坚持以"_"重要思想为指导，仔细贯彻执行_X全会和中心经济工作会议以及全国、_市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局，全面落实审计工作"二十字"方针，突出审计重点，加大审计力度，严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。

10、一、20_年审计业务成果依据县政府永政_文75号精神，年初全县安排审计及调查40个项目;安排执行中，依据实际状况，对其中的部分项目进行了肯定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个项目，完成安排的102.5%，其中：常规审计项目33个，经济责任审计项目2个，审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下：1、违规金额4207万元，其中：应交财政1103万元(其中罚没、税收金额31万元)，已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%;核减工程结算从而削减财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万元;归还原渠道资金7万元;调账处理金额1222万元。2、应订正金额679万元。一

11、年来的审计成果突出体现了四个特点：一是本级预算执行状况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行状况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推动，合计增加财政收入1082万元，比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，绽开了分析评价，提出了改进建议。二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用，通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督，开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教化经费投入、住房公积金和政府外债等专项审

12、计调查，在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金平安等方面取得了显著的成果。三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调"的方法，开展我县"三条马路"和部分防洪堤的工程决算审计，审计项目原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，从而节约了基建投入，削减了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中"三条马路"工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元，核减率达11.38%，创下我县工

13、程审计核减金额、核减率的纪录。四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，20_年5月制定下发了中共_县委、_县人民政府关于进一步贯彻执行中心经济责任审计两个暂行规定的实施看法(永委_67号)。依据上级审计部门和县政府的托付，仔细执行中心关于经济责任审计两个暂行规定，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作，为推动我县今后的经济责任审计工作初步探究了方法，积累了阅历，奠定了基矗这些成果的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、协作、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。二、20_年审计工

14、作回顾过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推动工作，在工作中巩固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推动审计各项工作，主要有：1、坚持正确方针，围绕年度审计安排，仔细履行职责。围绕我县经济工作中心，细心制定审计安排，接着坚持"全面审计，突出重点"的方针，切实做到全面审计、不留死角，深化审计、不走过场，重点审计、注意质量，刚好审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，仔细履行审计职责，做好每个项目安排的组织实施。2、坚持开拓创新，推动审计事业改革，严格审计执法。依据审计法有关规定，结合我县实际，深化审计改革。一是改革审理方法，

15、建立审计业务会议制度。推行"分组实施、质量互检、集中审理、会议确定"的审计业务审理新方法。二是改革审计小组组成方法。打破传统的股室界线，对重大项目的审计，实行跨股联合审计，集中力气，重点突破，在增加审计干部整体作战意识的同时，让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能熬炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为，依法赐予处理惩罚上，加大回访工作力度，跟踪检查审计确定和审计看法的执行落实状况，做好后续审计工作。3、坚持拓展成果，加大审计宣扬力度，增加审计职能。一是仔细、精确、刚好地完成县委、县政府交办的事项，主动参加全县教化系统财务规范管理、县自来水公司内部

16、改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道，主动参加对我县工程建设、政府选购活动的监督管理工作。三是加强审计宣扬工作。编办_审计_期，刊发各类专稿、信息57条，其中：被各级刊物采纳的47条。四是增加审计职能。针对审计中发觉的突出问题和重点事项，以专题呈阅件的形式，向县主要领导报告状况、分析缘由、提出建议。全年上报专题呈阅件6件，其中县主要领导作出批示的4件，为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析，完成专题调查报告6篇。4、坚持规范管理，加强内部制度建设，强化制度约束。推行制度管人，强化制度约束。在探究和实践的基础

17、上，探讨修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度，使审计工作走上规范化的轨道，不断推动审计各项工作向纵深发展。5、坚持严格要求，完善内外监督机制，狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为做好防微杜渐工作，结合上级的有关规定，一是推行审计公示制度。从4月1日起，全面推行审计公示制度，激励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的状况的同时，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法状况进行刚好有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了_县审计

18、局机关工作人员绩效考评实施方案，建立以实绩为核心的干部评价标准，实行定量考评与定性考评相结合的方法，推动审计机关效能建设，进一步调动机关工作人员的主动性和创建性，不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定"十二不准"规定，伴同审计项目印发审计组和审计人员执行审计纪律状况反馈表，征询被审计单位的看法。三、20_年审计工作思路20_年我县审计工作的指导思想是坚持以"_"重要思想为指导，仔细学习贯彻_大精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，根据"全面审计，突出重点"的要求，认清形势，激昂精神，与时俱进，

19、开拓创新，以新的思路谋求审计发展，新的突破促进审计改革，新的举措推动审计工作，为我县的经济发展和社会进步做贡献。详细工作要求是：1、接着以规范财政预算执行和财政收支行为为重点，全面加大"同级审"和乡镇决算审计工作力度。2、接着以查处"小金库"和审查收支两条线实行状况为重点，实施对县直行政事业单位财务收支审计。3、接着以促进专项资金专款专用为重点，加强农林水等系统或项目资金的审计工作。4、接着以规范财务行为推动生产经营为重点，做好企业资产、负债、损益状况的审计工作。5、接着以核实工程造价节约财政资金为重点，完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。6、接着以

20、增加审计职能扩大审计覆盖面为重点，推动经济责任审计工作，主动为县委、县政府的宏观调控服务。7、接着以摸清家底驾驭状况为重点，开展乡镇政府负债状况等项目的专项审计调查。8、接着以学习贯彻_大精神努力实践"_"重要思想为重点，全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣扬等工作，全面提高审计业务水平。审计部门单位总结示例20233_年至_年共参加了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教化经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金

21、额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：一、坚持民本审计，维护百姓利益近两年来本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、教化、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。在民政系统项目审计中，通过审计促使市民政局刚好出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门刚好组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，

22、实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理惩罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教化经费审计中，促进市区财政将教化教化费附加5500万元刚好支配运用，促使教化经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教化局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行方法，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施看法，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金

23、1900万元，保障资金平安。二、主动开展计算机协助审计，取得明显成效近两年来，在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，主动开展计算机协助审计，提高审计绩效。如医院审计中，通过计算机协助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中，通过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机协助审计，发觉五家企业_年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中，通过失业和养老保险相关数据的计算机协助审计，揭示_年度151家单位428人在再就业的同期接着领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。在开展医院计算机协助审计后，上报的金华

24、市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家阅历分别获_年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选_年度浙江省审计厅专家阅历库书目，同时撰写的医院乱收费现象缘由分析与建议论文在浙江审计上发表。三、主动探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年在审计项目实施中，不仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金运用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理建议，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善规

25、范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为_年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。在教化经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置奢侈、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教化主管部门高度重视，市教化局特地召开局长办公会议进行专题探讨，审计看法和建议得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的主动帮助下，最终收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。