公司内部审计各岗位职责共3篇 内部审计的工作职责.docx

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1、公司内部审计各岗位职责共3篇 内部审计的工作职责下面是我共享的公司内部审计各岗位职责共3篇 内部审计的工作职责，供大家赏析。公司内部审计各岗位职责共1内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 干脆下级 内部审计 干脆上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。 学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作阅历 熟识企业会计账务处理流程，娴熟操作财务及 office 软件。工作仔细负责，原则性强。 任职资格 工作阅历 实力素养操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问

2、询权，资料索取权。 工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、惩罚建议权。 职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要选购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。 2(依据市场调查，审核选购合同价格是否合理。 3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。 工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。 5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。 岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。 位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险，帮助处理有关合同纠纷法律方面的实务。 收入审计工作

3、 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收状况，清理未落实款。 2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。 3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，刚好清欠处理。 支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格限制预算外支出。 3(对盘点报损、报溢状况的核查，提出处理看法。 职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。 责 细 化 描 述成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。 1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。 2

4、(检查财务各岗位晨会工作完成状况，没完成的按规定扣分或惩罚。 工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周安排、月安排。 4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。 职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参加财务学习与技能培训。 1、工作仔细细致，主动主动。 工作要求 2、刚好发觉钱、款、帐、物管理方面的问题。 3、对公司各项管理制度及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。 编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金平安工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。 2(取现或付款须要密码的，应陪伴出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。 其他工作 1、按时完成财

5、务经理支配的其他工作。 岗位职责公司内部审计各岗位职责共2一、审计监察中心职则1、在公司董事会和总经理的干脆领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支安排、资金安排、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及运用等状况。2、负责企业常规年度财务审计管理工作和依据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作安排和审计报告，对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。3、评审企业内部限制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部限制制度的执行状况，并对其有效性、合理性、经济性

6、进行评价，为企业优化管理提出审计看法和建议。4、跟踪企业的经营活动状况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付运用、物资（劳务）选购、产品销售、对外投资及内部限制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。5、对审计中有关事项及审计中发觉的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、订正违反企业制度规定等事项的看法，及提出改进的工作建议。6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，实行必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。7、帮助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

7、8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案并实行。3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参与审计项目实施，驾驭集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策供应参考信息。4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理看法的执行状况。5、负责并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。6、负责公司审计询问工作，为被审单位供应管理询问服务。7

8、、对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责。对被审单位供应的有关资料负保密责任。8、对发觉违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为刚好报告。对发觉的内部限制管理漏洞等问题，刚好提出改进建议。9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通沟通状况，支配工作。10、加强内部管理，合理支配、配置各审计岗位人员，负责部门员工的管理和考核。11、负责组织完成上级支配的其他工作。三、审计监察中心主管位职责1、帮助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺当开展。2、帮助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案等，并详细负责实施。3、帮助经理组织并参加公司重大经营活动、重

9、大项目、重大经济合同的专题审计活动。4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。5、负责审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作。6、帮助经理开展询问工作和业务培训。7、完成上级支配的其他工作。四、审计监察中心审计员岗位职责1、参加制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案等工作。2、参与各项常规审计工作的实施，并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。3、参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议。5、负责有关审计资料的原始调查、手机

10、、整理、建档工作，按规定保守隐私。6、参加审计相关业务制度和业务学问的学习和培训，不断提升审计业务水平。7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。8、完成上级支配的其他工作。公司内部审计各岗位职责共3内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，修理费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它须要重点审计的事项。4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析：

11、1、评价内部限制制度的合理、健全、有效执行实力和结果。重点应当放在执行效果、审计整改建议二个方面。2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，刚好、精确反映企业经济活动状况，为领导经营决策供应财务信息。岗位职责总则：一、业务了解范围：国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。亲密关注国家税收、财务等相关法令改变二、职位目的：依据国家财经法规、企业规章制度和实际状况，严格遵守职业道德规范，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性

12、。旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、限制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。形成企业良好的经济秩序，为领导决策供应财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展三、审计程序1、审核每月的收入（物业费，电费，修理费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。 4.审核公司各项日常费用支出的。5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。 6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用安排，驾驭成本费用开支状况。7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其供应有效、有力的询问看法。8、将审计结果刚好反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改看法，针对上级提出的看法主动的改进并完善使风险降到最低。9、完成上级领导交代的其他任务。