企业员工11月份工作总结3篇 11月工作心得范文.docx

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1、企业员工11月份工作总结3篇 11月工作心得范文为了便于自己在工作中更好的积累工作阅历，我们有必要对自己的工作进行总结。那么如何写好一份工作总结呢？下面是我收集的企业员工11月份工作总结3篇 11月工作心得范文，供大家参阅。企业员工11月份工作总结1作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了肯定的工作阅历，但刚进入公司，难免还是有点压力。特别感谢新世纪环球中心给了我这个机会，作为一个新人，我可以预见公司会有一个辉煌的明天。目前我所能做的就是努力的工作（我觉得准确的说是不断的学习）。来了一个月了，感受最深的是时间过得太快，自问对部门工作贡献几乎是没有，自己对公司了解还是一

2、知半解我想对自己做个总结和规划，如下：一、工作总结从刚刚进来时以人事专员的工作转为薪酬专员工作，针对此项工作调整，我特别的快乐，薪酬这块是6大模块中我所想进入的模块，所以特别感谢领导的支配。我在这个月大致的工作如下：1.依据每月员工入离职状况，将人员的档案梳理归档。2.依据每天的员工入离职状况，更新人事系统档案。3.薪资核算工作（在这新入职一个月内，我还没接触）。4.部门资料档案的管理或下达。5.上级支配的其他事项。因为刚刚进入工作，对工作还不是很熟识，因此还没什么建树。之前对薪酬并未解除过，可能还有点生疏。而且还有个问题，我所做的工作都是针对物，是“死”的东西。做HR，应当更多的是与人打交道

3、，我也希望自己多与人沟通，熬炼自己的口才和为人处事之道，特殊是与部门及员工的沟通沟通，处理各种问题的技巧，在这点上，我觉得我以后的熬炼机会会很少。二、自己的不足1.到公司一个月了，对公司的企业文化，制度（包括人事制度）还不是很清晰，来了之后还没参与任何培训和学习。2.对公司一部分的人员，特殊是领导还不相识。3.尽管有一些人事工作阅历，自己在空闲时间也在不断的学习，理论的学问日益积累，但是经验太少，阅历不足，面对实际的问题，有点不知所措。4.跟领导沟通太少。三、个人的改进方向1.我之前的工作并没有接触薪酬这块，对于新的模块，我特别感爱好，也对自己下了详细任务。但我必需先弄清一下问题：（1）了解我

4、公司的薪酬福利有哪些？是怎么操作的？（2）公司的薪酬福利制度？据了解，我公司还没有该制度。那该制度是由公司制定，还是人事部制定？（3）目前公司的工资结构应当是最简洁的吧（个人觉得，如：一个员工，定级之后，一个单一的工资就有了，没有绩效部分的）！（4）调薪是怎么回事，有没有什么标准？（5）行业薪酬福利状况是什么样的？（6）如何把薪酬福利做到更让员工满足（至少我会去思索）。目前只想到这么多。我的工作对象虽然是物和数据，但是我并不希望我像个机器一样成天处理这些档案和数据新入职一个月工作总结范文新入职一个月工作总结范文。我希望自己在工作中多思索，领导也给我更多的建议。2.我想把目前的薪酬这块做好后，学

5、习其他不冲突的工作，比如我自己常常熟读劳动法，但是我并没有处理过劳动纠纷等。当然是有机会的话。3.依据以上的不足，在以后的工作中改进。4.工作上不论是何种大小事，养成用笔记录的习惯，所谓好记性不如烂笔杆子。5.我希望公司赐予我的平台：（1）部门同伴工作很忙状况下，我可以参加帮助其完成任务，我希望我的工作充溢。（2）可以给我参与薪酬福利的培训（外培和内培都可），当然有其他培训我也不排斥。（3）我可以参加员工工伤，纠纷的处理（这可能是领导会亲自处理的问题，但我可以打个下手，做个助理）。个人思维有限，目前就想到这么多。虽说不想当元帅的士兵不是好士兵，但是依据自己对自己的清晰了解，要做主管或是更高的管

6、理者，不仅须要丰富，广博的专业学问，还有处理各类问题的实战阅历和领导魅力，我自问阅历太缺乏，目前两年内无此准备。希望自己一步一个脚印打好基础。总之，我会不断学习，努力提高自己的各种实力，争取对工作有所贡献，不是简洁的操作员或者文员，希望领导多多指导，我会加油的。企业员工11月份工作总结2随着工作的深化，我接触到了很多新的事物，也遇到了很多新的问题，而这些新的经验对于我来说都是一段新的磨练历程。回顾整个十一月，我学会了许多：在遇见困难时，我学会了镇定自若地去面对；在遇到挫折的时候，我学会了去坚毅地抬头；在重复而又单调的工作背后，我学会了思索和总结；在公司形象受到破坏的时候，我学会了如何去维护；在

7、被客户误会的时候，我学会了如何去沟通与沟通。以上是我在工作方面取得略微突破的地方，但这种突破并不意味着我就能够做好工作，在接下来的工作中我会接着完善自己，在失败中不断总结阅历和吸取教训；在和同事协作工作过程中学习他们先进的工作方法和理念；在沟通和沟通过程中学会谅解他人。现将11月份个人工作总结报告如下：一、工作方面1.做好基本资料的整理，刚好向工厂反映客户的状况、向工厂反映客户的信息；2.是做好订单跟踪：在下订单后要确认工厂是否排单，了解订单产品的生产进程，确定产品是否能够按期发货，最终还要确定客户是否准时收到我司产品；3.是货款回笼，与客户确认对帐清单并确认回传，刚好将开票资料寄到财务处，做

8、好开票的事项，最终确认客户财务收到税票并要求刚好支配；4.维护老客户，保持常常与老客户联系，了解客户对产品需求的最新动向。另外要向客户推出公司最新产品，确定客户是否有须要。二、工作中存在的问题1.货期协调实力不够强，一些货期比较急的货常常不能很好地满意客户的需求，货期一退再推，有些产品甚至要二十多天才能完成。这种状况导致了部分客户的埋怨。工作的条理性不够，在工作中常常会出现一些错误；对时间的安排和利用不够合理，使工作的效率大大地降低；不能很好地区分工作内容的主次性，从而影响了工作的整体进程。2.由于自身产品学问的缺乏和业务水平的局限，在与客户的沟通沟通过程中不能很好地劝服客户。这一方面我还须要

9、接着学习去完善自身的产品学问和提高业务水平。3.产品质量问题在大货生产中是很难避开的，但是全部人都希望降低产品质量问题的发生率。据统计，上个月客户投诉我司产品存在质量问题的案例达十几起。这给客户带来了肯定的损失，经过协调，客户要求我司尽快补回损耗的底钉1000粒；这使我们和客户的沟通出现空前的尴尬场面。客户对我们的产品质量表示怀疑，也对我们的看法表示怀疑。他们觉得我们没有一点诚意。后来我们工厂实行了相应的措施解决了此次质量问题。但是之前糟糕的质量问题给客户带去了特别不好的影象对我们的信任度和满足度都大幅度降低。在以后的工作中，我会更好努力，做好销售工作安排，争取将各项工作开展得更好。企业员工1

10、1月份工作总结3进入十一月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将十一月份个人工作总结报告汇报如下：1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。在公司行政领导的关切及办公室主动协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以安排到各项目部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一样，

11、账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。长期以来，我公司的租赁材料核算始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐性细致的工作看法逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气

12、纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3.往来账款核对工作状况。往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供应商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较

13、大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好安排提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。5.目前存在问题及下阶段的工作支配。目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。下阶段公

14、司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来限制各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（3）项目部及后勤

15、部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报

16、表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应刚好登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：有再运用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无运用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场干脆进行出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确须要运用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。以上各项工作我们刚起先试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，希望大家多提珍贵看法，我们将不断改进工作方法，做好个人工作安排，便利操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！月工作总结