安全生产标准化考评实施细则(共29页).doc

《安全生产标准化考评实施细则(共29页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化考评实施细则(共29页).doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上泸州市机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则（适用于三级达标考评）考评内容考评要点分值考评细则考评方法一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51）有安全生产方针的文件；2）有安全生产目标的文件；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的控制标准。 查资料： 1.安全生产方针及目标管理制度文件。 安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。 安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目

2、标内容应包括： 死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）； 伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）； 重大和特大事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）； 隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故； 其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。 现场检查： 1.安全生产方针和目标告知情况。制定实现安全工作方针与目标的措施。51）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；2）切合行业实际并结合本单位实际情况，措施具有可操作性、完整性（制度层面和实践层面）（2分）；3）从业人员熟悉实现安全工

3、作方针与目标的措施（1分）。 查资料： 1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。 企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。2、中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51） 有安全生产中长期规划（3分）；2） 有实施规划的方案（2分）。 查资料： 1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料； 2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

4、51）有年度安全生产工作计划（2分）；2）有年度安全生产专项活动方案（3分）。 查资料： 1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案； 2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；2）有对总体目标的分解（2分）。 查资料： 1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。制定安全生产目标考核与奖惩办法；51）有奖惩考核办法（3分）；2）奖惩考核办法覆盖全面，内容明确，可操作性强（2分）。 查资料： 1.核查企业制定安全生

5、产目标考核与奖惩办法的文件。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51）有年度考核记录（2分）；2）有奖惩兑现文件（3分）。 查资料： 1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。二、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产领导小组，下属各部门分别成立相应的领导机构。安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制； 101）有成立安全领导机构的文件（4分）；2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（3分）；3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3分）。 查资料： 1.安全生产责任制文件及内容。设置与安全生产相适应的安全生产管理机构； 101） 有设置安全管理机构的文件；2）

6、有固定的办公场所；3） 有机构标示牌。 查资料： 1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。定期召开安全生产小组成员会议。安全生产管理机构和下属各部门每月至少召开一次安全工作例会。51）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。 查资料： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料； 3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。101） 有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。 查资料： 1.安

7、委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件； 2.安全生产管理人员的学历、工作经历。三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件；2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。 查资料： 1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书； 2.企业年度安全生产工作计划； 3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，

8、对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 51）明确主要负责人(姓名、职务)为企业安全生产第一责任人（3分）；2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。 查资料： 1.安全生产责任制及职责规定； 2.履职情况报告和/或政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 51）明确分管安全生产负责人(姓名、职务)为企业安全生产的重要负责人（3分）；2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承

9、担安全生产管理责任（2分）。 查资料： 1.安全生产责任制及职责规定；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 51）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3分）；2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”内容（2分）。 查资料： 1.安全生产责任制及岗位安全生产职责规定。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责（6分）；2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4分）。 查资料： 1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织，机构及

10、部门安全职责是否有规定。 现场检查： 1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101）有安全生产考核奖惩文件（4分）；2）每年至少进行一次考核和奖惩（3分）；3）有考评和奖惩公告（3分）。 查资料： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 1.财务记录、考核文件。四、法规和安全管理制度70分1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。101）有合法有效的道路运输经营许可证；2）有合法有效的企业法人营业执照；3）经营范围符合要求。 查资料：

11、 1.核查道路运输经营许可证和企业法人营业执照原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求； 2.查行业质量信誉考核通报。2、法规及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范； 51）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，并获取有效的文本（3分）；2）及时识别、更新目录（2分）。 查资料： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 51）将法规标准和相关要求转化为企业的规章制度（3分）；2）将转化的规章制度贯彻到各项

12、工作中（2分）。 查资料： 1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）；2）有培训记录（2分）。 查资料： 1.文件发放记录； 2.培训记录、宣传材料。核心重点是对企业安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记录。3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和

13、教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 101）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；2）汇编成册（1分）。 查资料： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单； 2.企业安全生产规章制度签发文件。 现场检查： 1.法律、法规和标准的遵守情况。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训（3分）；2）学习和培训记录完整（2分）。 查资料： 1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）； 101

14、）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文本；2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。 查资料： 1.岗位操作规程清单； 2.文件发放记录； 3.操作规程签发文件。 现场检查： 1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3分）；2） 熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场抽查）。 查资料： 1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。 现场检查： 1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规

15、及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 51）有安全生产管理措施的文件（3分）；2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。 查资料： 1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 51）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（3分）；2）有检查处理意见或检查结果（2分）。 查资料： 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及规章制度要求的执行情况进行符合性（合规性）评价报告、记录； 2.对评价

16、出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51）有各类台账（见附件1）；2）有各类档案（见附件2）；3）按要求及时报送有关资料和信息。 查资料： 1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。五、安全投入50分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用； 101) 按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用（10分）。 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台账。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 151）安全生产经费科目单列（6分）；2）专项核算（5分）；3）专项专用（4分）。 查资料

17、： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台账； 3.安全管理人员待遇相关文件，企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。 现场检查： 1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。及时投入满足安全生产条件的所需资金； 101）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。 查资料： 1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括维修设施设备安全状况检测及维护系统、维修设施设备等支出； 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 开展重大危险源和事故隐患评估、

18、监控和整改支出； 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 安全生产宣传、教育、培训支出； 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 安全设施及特种设备检测检验支出； 其他与安全生产直接相关的支出。 现场检查： 1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。101）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（6分）； 2) 对违规使用安全生产专项经费进行纠正（4分）。 查资料： 1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。建立安全费用台账51）有

19、安全费用使用台账（3分）；2）台账记录规范准确（2分）。 查资料： 1.安全生产费用台账。六、装备设施130分1、安全设施及管理具备与满足生产需要的场地和设施设备； 101）有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片（5分）；2）有与其经营规模相适应的厂房或车间、生产管理办公室(包括信息管理等)、接待室、停车场等设施（5分）。 查资料： 1.企业提供的道路运输经营许可证。按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材，并按要求定期维护保养； 151）有消防验收文件；2）有消防设备器材足额配备且有效。 查资料： 1.安全防护、环境保护、消防设备设施及器材台账和维护保养记录。 现

20、场检查： 1.是否按建筑设计防火规范（GB 50016-2006）等要求配备消防设备设施及器材。从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识； 101）有专用的维修车间、设备设施；2）维修车间、设备设施有明显的指示标志。（不从事危险货物运输车辆维修的，此项得10分） 查资料： 1.道路运输经营许可证。 现场检查： 1.从事危险货物运输车辆维修时，是否具备与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识。公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范； 101）有安全设施、器材管理措施，且管理规范（6分）；2）有安全设施、器材专人

21、负责管理的相关材料（4分）。 查资料： 1.安全设施设备管理制度。 现场检查： 1.企业是否安排专人负责安全设施、器材管理。设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； 51）有安全视频监控设备，覆盖安全重点部位（2分）；2）监控设备运行正常（1分）；3）实时监控（2分）。 现场检查： 1.厂内视频监控设备及运行状况。应急通道、安全出口、消防车通道保证申通。101）有专用应急通道、安全出口、消防车通道（5分）；2）应急通道标识规范（2分）；3）应急通道畅通无阻碍（3分）。 现场检查： 1.应急通道、安全出口、消防车通道畅通情况。2、汽车喷烤漆房每天进行例检，记录点火延迟等现象； 51）

22、有喷烤漆房的例检、点火延迟等记录（5分）。 查资料： 1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道； 51）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）；2）有定期清理汽车喷烤漆房烟道的记录（2分）。 查资料： 1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。 现场检查： 1.汽车喷烤漆房内有无杂物； 2.汽车喷烤漆房烟道。按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。51）有汽车喷烤漆房专人负责管理的相关材料（2分）；2）负责人信息、安全操作规程、维护保

23、养标识明显（3分）。 现场检查： 1.汽车喷烤漆房张贴负责人基本信息及安全操作、保养文字标志的情况。3、举升机按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程； 51）有举升机操作规程和操作流程（5分）。 查资料： 1.举升机操作规程和操作流程。定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。51）有定期例检、维护记录（2分）；2）举升机状态良好（3分）。 查资料： 1.举升机日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。4、特种设备应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养； 101）有特种设备

24、及其安全附件定期检验和维护保养记录；2）现场查看特种设备检验合格证有效性。 查资料： 1.特种设备安全技术档案。特种设备安全技术档案包括：设计文件；制作单位；产品质量合格证；使用维护说明；使用登记证；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表的日常维护记录；特种设备运行记录和故障记录。按规定指定专人对特种设备进行管理； 101）有特种设备专人负责管理的相关材料（6分）；2）有特种设备管理制度（4分）。 查资料： 1.特种设备使用管理人员名册及相关证件。 现场检查： 1.是否有专人管理特种设备。按要求规范建立特种设备台账。51）建立

25、特种装备登记台账，做好相关检查记录（5分）。 查资料： 1.特种设备台账。5、电气设备按照国家相关法律法规规范电气安全管理； 101）有电气安全管理制度（6分）； 2）现场查看电气安全管理是否规范（4分）。 现场检查： 1.电气设备及接地装置、防雷防静电装置是否符合用电安全导则（GB/T 13869）、国家电气设备安全技术规范（GB 19571）、剩余电流动作保护装置安装和运行（GB 13955）等规定。电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。101）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间（4分）；2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品

26、（6分）。 现场检查： 1.电气装置周围是否留有足够的安全通道和工作空间； 2.电气装置是否远离易燃、易爆和腐蚀性物品。七、科技创新与信息化45分1、科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备； 151）根据企业实际情况，有先进技术、工艺、设备和材料的应用，且运行正常（15分）。 现场检查： 1.企业是否使用已淘汰的设施设备； 2.企业所使用设施设备是否先进或较先进。组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 101） 有组织或参与科技攻关、课题研究的相关资料（10分）。 查资料： 1.企业开展安全生产科技攻关或课题研究的相关资料。2、

27、科技信息化设有安全生产管理信息系统或平台； 101）有安全生产管理信息系统或平台（包含企业基本情况登记、安全检查落实、设备管理数据录入等至少一项功能）（10分）。 现场检查： 1.安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。设有其它安全监管信息系统。101）有其他（指“安全生产管理系统”以外的安全生产管理信息系统）安全监管信息系统（10分）。 现场检查： 1.其他安全监管信息系统的建立情况及使用情况。八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101）有年度及长期的继续教育培训计划（5分）;2）培训内容及时间明确（5分）。 查

28、资料： 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录； 3.安全培训教育计划； 4.安全培训、教育记录。2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育（7分）；2)记录开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容（3分）。 查资料： 1.安全生产费用台账或资金计划； 2.培训教育计划和记录。 现场抽查： 1.人们抽查相关人员接受安全教育的情况的记录。3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 101）企业主要负责人取得行业主管部

29、门培训合格证；2）企业分管负责人取得行业主管部门培训合格证；3）企业安全管理人员取得行业主管部门培训合格证。 查资料： 1.安全资格证书及培训档案。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验（5分）；2）专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（5分）；3）专（兼）职安全管理人员相对稳定（5分）。 查文件： 1.专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职文件； 2.安全培训教育档案； 3.安全资格证书。4

30、、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 101）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）（5分）；2）从业人员经培训合格后上岗（5分）。 查资料： 1.培训教育记录、档案；2.从业人员档案。 现场检查： 1.从业人员从业资格证。转岗人员及时进行岗前培训； 101)转岗人员岗前培训合格（10分）。 查资料： 1.从业人员安全培训教育档案。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101）有专项培训记录（10分）。 查资料： 1.专项培训记录、培训内容、考核内容。5、规范档案建立

31、健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培训考核情况； 51）建立安全宣传教育培训档案（3分）；2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录、有证书均可）（2分）。 查资料： 1.安全培训教育档案。 教育培训档案内容应包括：教育或培训内容、时间、地点、授课人、培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、培训考试情况等。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101）对培训效果有评价记录（5分）；2）有改进措施（5分）。 查资料： 1.培训教育效果评价记录。九、作业管理140分1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。1

32、01）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定（3分）；2）对“三违”情况进行检查、处理（3分）；3）现场查看作业人员无“三违”现象（2分）；4）现场查看有无占道进行车辆维修作业（2分）。 查资料： 1.建立符合安全管理要求的运输作业岗位操作规程。 围绕从业人员操作行为方面，重点需制定以下安全操作规程或规定： a.从业人员聘用与解聘操作规程； b.从业人员日常教育与继续教育操作规程； c.从业人员安全考核操作规程。 围绕保持车辆的技术状况方面，重点需制定以下安全操作规程或规定： a.车辆各级安全检查、性能检测操作规程； b.车辆各级维护操作规程； c.车辆技术改造操作规程； 围绕车辆维修

33、方面，重点需建立以下安全操作规程或规定：a.汽车修理工安全操作规程b.钣金工安全操作规程c.电焊工安全操作规程d.汽焊工安全操作规程e.汽车电工安全操作规程f.汽车漆工安全操作规程g.汽车举升机安全操作规程 还可根据企业安全运营实际需求，制定其他相关安全运营操作规程。 2.安全生产承诺。 现场检查： 1.维修生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；101）查看生产任务工作计划（5分）；2）工作计划内是否有安全生产要求（5分）。 查资料： 1.抽查各项生产任务工作计划。工作划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设

34、置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出； 101）作业场所的工位划分清楚（4分）；2）特殊工作场所（钣金、涂漆等）单独设置（4分）；3）厂区出入口分开设置或单出口设专人指挥车辆进出（2分）。 现场检查： 1.工位是否划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）是否单独设置； 2.厂区出入口是否分开设置，若场地条件不允许，是否设专人指挥车辆进出。有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；101）特种作业人员取得特种作业操作资格证书，并持证上岗（5分）；2）特种作业操作证有效（5分）。 查资料： 1.特种作业人员安全管理台帐； 2.特种作业人员资格证

35、书。指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；101）危险作业现场有专人管理（4分）；2）有巡回检查制度（4分）；3）现场查看作业区域是否有无关人员进入（2分）。 查资料： 1.巡回检查记录； 2.作业现场人员进出登记表。 现场检查： 1.是否指定专人对危险作业进行现场管理； 2.作业区有无无关人员。制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；101）有危险作业的安全监督管理制度（5分）；2）制度内容要素明确、完整，符合规定（5分）。 查

36、资料：1.机动车维修危险作业安全监督管理制度。设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放。101）设施设备、生产物料分类、分垛堆放、存储（5分）2）易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放（5分） 现场检查： 1.设施设备、生产物料堆放和存储是否符合相关安全规范和技术要求； 2.易燃易爆有毒物品（如：油漆）是否单独存放。2、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101)有安全生产值班制度（4分）；2)制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班（4分）；3)值班记录完整、规范（2分）。 查资料： 1.企业值班

37、制度； 2.企业安全生产值班计划； 3.安全生产值班记录。3、相关方管理明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。51)共用单位现场安全生产管理职责明确，签订有安全责任协议（3分）； 2)共用单位安全职责落实到位（2分）。 查资料： 1.相关方安全管理制度；2.相关方安全生产管理协议； 3.承包（租赁）合同。与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方安全责任51）有与外来施工（作业）方签订的安全协议（2分）；2）协议内容明确双方安全责任（3分）。 查资料： 1.相关方安全管理制度；2.相关方安全生产管理协议； 3.承包（租赁）合同。对短期合同工、临时

38、用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。51）有外来人员进入作业现场安全管理制度（3分）；2）有外来人员和车辆的登记、检查记录（2分）。 查资料： 1.相关方安全管理制度； 2.外来人员或车辆登记记录。4.涂漆作业在室内进行喷涂作业； 51）在室内进行喷涂作业（5分）。 现场检查： 1.是否在室内进行喷涂作业。设置独立的调漆间51）有独立的调漆间（5分）。 现场检查： 1.是否设置独立的调漆间。涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理措施，并设有通风设备。51）设有专用的废水排放及处理设施(2分)；2）采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备(2分)；

39、3）设有通风设备(1分)。 现场检查： 1.涂漆作业区是否设有专用的废水排放及处理设施； 2.采用干打磨工艺的，有无粉尘收集装置和除尘设备，是否设有通风设备。5.调试作业调试工位设置汽车尾气收集净化装置。51）调试工位设置汽车尾气收集净化装置（5分）。 现场检查： 1.调试工位是否设置汽车尾气收集净化装置。6.焊接作业动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录； 51）有动用明火作业的安全管理制度（2分）；2）动用明火作业时，有动火证（或经批准）（2分）；3）有动火作业记录（1分）。 查资料： 1.电焊、气焊安全操作规程； 2.动火证； 3.动火记录。气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能

40、受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；51）气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方（2分）；2）气瓶距离实际焊接或切割作业点足够远（3分）。 现场检查： 1.气瓶摆放地方； 2.气瓶距离实际焊接或切割作业点距离。乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。（5分）51)乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放（5分）。 现场检查： 1.乙炔瓶和氧气瓶是否分开存放。7、警示标志在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志； 101）在存在一定危险因素的作业场所和设备设施有安全警示标语或标志（4分）；2）安全警示标志醒目（2

41、分）；3）相关场所按交通法律要求设置交通安全标志（4分） 现场检查： 1.相关场所和设备设施是否按要求设置安全警示标志。十、危险源辨识与风险控制50分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；（10分）101）开展危险设施或场所危险源的辨识和确定工作,有记录（6分）；2）查验危险设施或场所危险源记录清单(4分）。 查阅资料： 1.危险源管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等； 2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、危险源辨识、评估表等资料； 3.机动车维修企业危险源辨识主要是对人、车、物、环境四个方面的存在的危险因素的识

42、别，包括分析危险因素可能产生的危害、存在的安全风险，根据其风险危害级别制定预防控制措施和应急处置预案。辨识重大危险源，采取有效的防护措施，按规定报有关部门备案。151）有重大危险源的辨识（不符合扣15分）；2）有重大危险源的防护措施（不符合扣15分）；3）有重大危险源的备案记录（不符合扣15分）。 查资料： 1.企业辨识重大危险源的相关记录； 2.重大危险源应急处置方案； 3.按规定向有关部门备案情况。2、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 101)有危险、有害因素识别记录（10分）。 查资料： 1.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2.风险分析记录、风险评价报告；

43、3.风险评价有关会议记录或纪要。 4.有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； 101)开展向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的工作（6分）；2)现场抽查从业人员了解告知内容情况（4分）。 查资料： 1.安全告诫记录； 2.相关培训教育记录。 3.抽查从业人员各岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51)建立危险源档案，资料完整（3分）；2)重大危险源单独建立档案，资料完整，管理规范（2分）。 查资料： 1.检查企业危险源档案。十一、隐患排查与治理70分1、隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法； 51)制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、排查方法（3分）；2)安全隐患排查方案，内容符合要求，方法合适（2分）。 查资料： 1.企业制定的安全隐患排查工作方案。 排查的范围应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根