公司级绩效指标设定.ppt

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1、1公司级绩效指标设定研讨公司级绩效指标设定研讨太和顾问太和顾问2业绩指标设定的指导思想业绩指标设定的指导思想目标管理目标管理 由管理大师彼得由管理大师彼得德鲁克德鲁克1954年提出，被称为是年提出，被称为是“管理中的管理管理中的管理”他认为，企业的目的和任务，必须化为目标，企业的各级主管必须通过这些目标对下级他认为，企业的目的和任务，必须化为目标，企业的各级主管必须通过这些目标对下级进行领导，以此来达到企业的总目标。如果一个范围没有特定的目标，则这个范围必定进行领导，以此来达到企业的总目标。如果一个范围没有特定的目标，则这个范围必定被忽视，如果没有方向一致的分目标来指导各级主管人员的工作，则企

2、业规模越大，人被忽视，如果没有方向一致的分目标来指导各级主管人员的工作，则企业规模越大，人员越多时，发生冲突和浪费的可能性就越大。员越多时，发生冲突和浪费的可能性就越大。目标管理的特点目标管理的特点强调强调“参与式管理参与式管理”，“目标手段目标手段”链链强调强调“自我控制自我控制”：自我控制可以形成更强大的动力：自我控制可以形成更强大的动力促使放权促使放权注重成果注重成果目标管理的基本过程目标管理的基本过程建立系统的目标体系（目标手段链）建立系统的目标体系（目标手段链）设立目标设立目标组织执行组织执行检查和评估检查和评估目标管理目标管理目标管理目标管理(Managed By(Managed

3、By(Managed By(Managed By Objective,MBOObjective,MBOObjective,MBOObjective,MBO)3业绩指标设定的指导思想业绩指标设定的指导思想平衡计分卡平衡计分卡 n由开普兰教授（哈佛）和大卫由开普兰教授（哈佛）和大卫诺顿诺顿19921992年首次提出年首次提出n在在财富财富杂志公布的世界前一百位公司中有杂志公布的世界前一百位公司中有70%70%的公司采用了平衡记分卡。哈佛商学院把平的公司采用了平衡记分卡。哈佛商学院把平衡记分卡称为衡记分卡称为7575年来最具影响力的战略管理工具。年来最具影响力的战略管理工具。n打破了传统的只注重财务

4、指标的业绩管理方法打破了传统的只注重财务指标的业绩管理方法 n平衡记分卡的主要内容平衡记分卡的主要内容l财务财务l客户市场客户市场l内部运营内部运营l学习与发展学习与发展 平衡计分卡（平衡计分卡（平衡计分卡（平衡计分卡（Balanced Score Balanced Score Balanced Score Balanced Score Card,BSCCard,BSCCard,BSCCard,BSC）4公司级绩效指标提取思路公司级绩效指标提取思路战略目标战略目标关键成功因素关键成功因素(KSF)(KSF)关键业绩指标关键业绩指标(KPI)(KPI)目标分解目标分解明确标准明确标准关键成功因素

5、财务目标经营成果费用控制发展提升员工满意度技术储备人员储备客户目标客户满意度内部运作研发能力生产能力销售能力愿景目标市场目标内部运作持续创新客户中心企业的愿景和目标：以内部运作效率为基础、强调持续创新、强调服务于社会，最终达成企业的市场目标绩效指标 外部客户满意度内部客户满意度员工满意度经营成果营业额、销售量费用控制费用、成本研发能力新产品/工艺开发技术改进技术支持生产能力进度控制质量控制物料供应劳动生产率销售能力销售预测、营销推广、售前售后服务举例5公司级公司级公司级公司级部门级部门级部门级部门级具体岗位具体岗位具体岗位具体岗位财务类财务类顾客市场类顾客市场类内部运营类内部运营类学习和发展类

6、学习和发展类部门部门1目标目标部门部门2目标目标部门部门n目标目标岗位目标岗位目标岗位目标岗位目标岗位目标岗位目标公司级指标的设计和分解公司级指标的设计和分解公司的战略、愿景、目标公司的战略、愿景、目标公司的关键成功因素、关键能力公司的关键成功因素、关键能力公司级业绩指标公司级业绩指标岗位目标岗位目标6公司级指标分解举例公司级指标分解举例销售收入销售收入净利润净利润销售成本销售成本总费用总费用应缴税金应缴税金？价值树价值树7业绩指标设计业绩指标设计指标设定的原则指标设定的原则l量化的l易于衡量l明确定义并易理解l对价值的驱动力l相关性l有重点的且经优先排序l可控制l可计算l公正、公平l整体性l

7、平衡取舍l相互支撑KPI设定的原则设定的原则8业绩指标设计业绩指标设计业绩指标设定业绩指标设定公司、部门业绩指公司、部门业绩指标的分解标的分解职位说明书职位说明书的要求的要求维度维度指标名称指标名称定义定义衡量衡量标准标准数据数据来源来源权重权重考核考核人人考核考核频次频次财务财务客户客户市场市场内部内部运营运营学习学习与与发展发展XX职位业绩指标库职位业绩指标库9业绩指标设计业绩指标设计计分和计算的一些原则计分和计算的一些原则n每个指标的正常分值都为每个指标的正常分值都为100100分分n考核得分计算：考核得分计算：最后得分最后得分（第（第i i项指标得分项指标得分权重）权重）n非量化指标（

8、非量化指标（GSGS）的评分标准）的评分标准l没有完成目标或达到要求：没有完成目标或达到要求：6060分分l基本完成目标或达到要求：基本完成目标或达到要求：61617575分分l刚好完成目标：刚好完成目标：76768989分分l较好的完成目标或达到要求：较好的完成目标或达到要求：9090100100分分l很好的完成目标或达到要求：很好的完成目标或达到要求：100100分分n权重设定的一些经验：权重设定的一些经验：l指标的总数一般不要超过指标的总数一般不要超过1010个个 （过多容易分散注意力，重点不突出，容易重叠）（过多容易分散注意力，重点不突出，容易重叠）l每个指标的权重一般不超过每个指标的

9、权重一般不超过3030 （过高会增加被考核者的风险）（过高会增加被考核者的风险）l每个指标的权重一般不低于每个指标的权重一般不低于5 5 （过低容易被忽略）（过低容易被忽略）l权重的百分值一般取权重的百分值一般取5 5的整数倍的整数倍 （简化计算）（简化计算）10在2008年成为港台歌坛的第五大天王案例：张三对自己的绩效管理案例：张三对自己的绩效管理11V谢霆锋的身材V张学友的歌喉V郭富城的舞功V王力宏的经纪人V像王菲一样的太太以上是需要达到战略目标而不可缺少的成功因素关键成功因素关键成功因素12CSF：谢霆锋的身材V体重(公斤)V每日进餐次数V进餐的时间V每日维生素饮入量V每日酒精饮入量V陌

10、生人回头率V锻炼后的心跳率这些衡量指标能够让我制定更加具体的奋斗目标，同时让我跟踪一步步的进展。另外还能通过一些指标建立预警机制。主观的指标过程的指标客观的指标不同种类的指标关键业绩指标关键业绩指标 (Key Performance Indicators)(Key Performance Indicators)13需要具体衡量的方面注意：指标的定义会造成行为的改变！业绩指标的定义业绩指标的定义体重每天早上吃饭前在洗手间的体重秤上所显示的数据。进餐次数每日包括点心在内的进餐次数(点心可以指饼干、冰淇淋等，但是不包含单独喝的咖啡或茶之类的饮料)。酒精饮入量每天早晨从起床开始到夜晚睡觉之前饮入的所有

11、带酒精饮料的酒精度x净含量的总和。陌生人回头率每周在逛街时所得到的陌生年轻女性(18岁至35岁)的回头数/本周逛街总共花的时间(以小时为单位)锻炼后的心跳率在30分钟有氧运动(跑步、骑车、竞走等)之后每分钟的心跳次数14关键业绩指标体重(公斤)每日进餐次数每日酒精饮入量陌生人回头率锻炼后的心跳率“我会在2008年成为港台歌坛的第五大天王！”谢霆锋的身材张学友的歌喉郭富城的舞劲王力宏的经济人像王菲一样的太太核心成功因素每天早上吃饭前在洗手间的体重秤上所显示的数据。每日包括点心在内的饮食次数(点心可以指饼干、冰淇淋等，但是不单独含咖啡或茶之类的饮料)。每天早晨从起床开始到夜晚睡觉之前饮入的所有带酒

12、精饮料的酒精度x净含量的总和。每周在逛街时所得到的陌生年轻女性(18岁至35岁)的回头数/本周逛街总共花的时间(以小时为单位)。在30分钟有氧运动(跑步、骑车、竞走等)之后每分钟的心跳次数。整体运作方法整体运作方法15 研讨的形式：研讨的形式：头脑风暴（Brain Storm）规则：规则：目标统一、自由思考平等交流、延迟评判广泛设想、以量求质智力互补、结合改善16公司愿景公司愿景：成为中国最具竞争力的服饰企业之一公司使命公司使命：创造优雅生活战略意图战略意图：致力于通过把握消费需求，提升反应速度，创造设计优势，创造终端优势，成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业。产品、品牌定位产品、品牌定

13、位：商务休闲男装战略目标战略目标：到2010年实现年销售额7个亿；目标分解目标分解：1、树立优雅舒展、简约大气的产品和品牌形象2、建成以中心城市为主体的、具备明显竞争优势的全国营销网点1000家。3、建成预测、研发、供应、生产、销售一体化的快速反应体系。4、建成一支专业化、职业化、创新型的队伍。5、建成与国际接轨的绩效、品质、财务、信息、物流等管理系统。6、成功营造“享受工作、享受生活”的企业氛围。7、2010年营业收入达到7个亿 研讨的论题：研讨的论题：要实现上述的战略和目标、我们应该具备什么样的因素，这些要实现上述的战略和目标、我们应该具备什么样的因素，这些因素如何获得，如何衡量因素如何获得，如何衡量