集团薪酬与绩效体系.ppt

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1、XXXX集团薪酬与绩效体系集团薪酬与绩效体系集团人力资源部集团人力资源部2002006 6年年5 5月月2626日日1SHA-4309-04751-01-15-a-x目录 n薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运用基于绩效考核结果的运用2SHA-4309-04751-01-15-a-x目录 n薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运

2、用基于绩效考核结果的运用3SHA-4309-04751-01-15-a-x影响薪酬激励体系设计影响薪酬激励体系设计的四个方面的四个方面n集团未来的业务战略对组织机构的建设提出了新的要求，新的薪酬激励体系和新的业务战略相匹配n在未来发展阶段，薪酬政策要在控制总体人力成本的情况下，向核心层和关键职位人才倾斜n基于未来业务成功的驱动因素要求，建立完善的绩效目标体系和相应的激励机制n市场的薪酬行情影响集团公司对薪酬水平的定位，尤其是对高级经营管理人才的薪酬水平定位集团业务发展战略集团业务发展战略企业的薪酬管理理念企业的薪酬管理理念组织的绩效目标组织的绩效目标市场的薪酬情况市场的薪酬情况n薪酬激励体系的

3、设计理念、内容构成和运作机制要体现与现代企业管理理念接轨n建立业绩考核体系，将薪酬激励和绩效目标的达成相联系，强化员工对企业的责任感n集团公司借鉴现代薪酬激励管理理念和同行业成功经验，建立适合自己的薪酬激励体系薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n建立以业绩为导向的收入分配和激励机制，充分调动员工积极性，提升员工满意度4SHA-4309-04751-01-15-a-x目录 n薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运用基于绩效考核结果的运用5

4、SHA-4309-04751-01-15-a-x薪酬设计总体原则薪酬设计总体原则l外部竞争力外部竞争力l内部公平性内部公平性l成本的合理性成本的合理性l员工的认同员工的认同l便于操作和管理便于操作和管理6SHA-4309-04751-01-15-a-x1 2 3 45 6 7 8 910 11 12Q1Q2Q3中值直线式直线式阶梯式阶梯式市场对标和定位原则市场对标和定位原则l通过市场薪酬调研，对每个岗位级别相对于该市场的工资基准(中点值)进行对标，结合本公司实际情况确定薪酬定位。7SHA-4309-04751-01-15-a-x目录 n薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因

5、素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运用基于绩效考核结果的运用8SHA-4309-04751-01-15-a-x薪酬总体框架薪酬总体框架 取决于岗位重要性、所需技能和专业经验基本工资=员工劳动合同中约定的薪资标准以公司整体经营业绩为导向，给予的超绩效奖励福利奖金基本工资浮动工资工资工资 取决于个人绩效结果和公司经营业绩固定收入固定收入变动收入变动收入绩效绩效激激励励非财务报酬保健激励保健激励和和文化建设文化建设 采取一种当期与长期结合、稳定与浮动结合、岗位与技能结合的系统化采取一种当期与长期结合、稳定与浮动结合、岗位与

6、技能结合的系统化的薪酬结构的薪酬结构9SHA-4309-04751-01-15-a-x薪酬结构图薪酬结构图全面薪酬体系全面薪酬体系工资工资奖金奖金非财务报酬非财务报酬工工资资非财务报酬非财务报酬奖金奖金基本工资基本工资(固定固定)浮动工资浮动工资年终绩效奖金年终绩效奖金充分授权充分授权培训培训职业发展职业发展免费法律咨询免费法律咨询福利福利福利福利法定福利法定福利公司福利公司福利各种补各种补贴贴/津贴津贴:交通、手机、购车、住房等交通、手机、购车、住房等商业补充保险商业补充保险员工体检员工体检生日生日/节日贺礼节日贺礼员工旅游员工旅游婚丧关怀等婚丧关怀等养老保险养老保险生育保险生育保险法定假期

7、法定假期:年假、法定节假、婚丧假、产假等年假、法定节假、婚丧假、产假等医疗保险医疗保险工伤保险工伤保险失业保险失业保险住房公积金住房公积金10SHA-4309-04751-01-15-a-x基本工资适用所有合同制员工员工劳动合同中约定的薪资标准确定确定依据依据构成构成原则原则适用适用对象对象基本工资的构成基本工资的构成基本基本工资工资构成说明构成说明基本工资的说明基本工资：基本工资：以岗位为基础，考虑岗位重要性、所需的能力和专业经验，以及市场同类岗位的薪酬待遇等情况固定收入11SHA-4309-04751-01-15-a-x浮动工资只适用业务类和业务支持类员工确定确定依据依据构成构成原则原则适

8、用适用对象对象浮动工资的构成浮动工资的构成变动收入影响因素员工个人业绩浮动工资浮动浮动工资工资变动收入构成说明构成说明浮动工资的说明浮动工资：浮动工资：和个人绩效结果挂钩,即浮动工资=应发浮动工资*考核系数浮动工资占目标收入的比例视不同职类和岗位而定；12SHA-4309-04751-01-15-a-x适用于集团所有合同制员工奖金是指年终绩效奖金，主要用于年终公司经营业绩超出年初制定的业绩指标时，提取一定比例用于奖励员工达到的业绩贡献。绩效奖金的提取：绩效奖金的提取：绩效奖金的提取：绩效奖金的提取：取决于各单元公司的年度经营业绩和集团总体的经营绩效,提取比例和分配原则在年初和集团签订的责任书中

9、体现。员工绩效奖金获得员工绩效奖金获得：取决于员工个人的年度绩效结果和整体经营绩效。确定确定依据依据构成构成原则原则适用适用对象对象奖金的构成奖金的构成变动收入影响因素个人业绩公司业绩奖金绩绩效效奖奖金金变动收入变动收入构成说明构成说明奖金的说明集团总体业绩13SHA-4309-04751-01-15-a-x集团各部门、业务单元集团各部门、业务单元/事业部事业部职能管理类员工职能管理类员工 基本工资绩效奖金(年度)福利不同职系的薪酬构成不同职系的薪酬构成业务单元业务单元/事业部事业部业务类、业务支持类员工业务类、业务支持类员工 基本工资浮动工资(月度)绩效奖金(年度)福利集团高级管理层集团高级

10、管理层 基本工资绩效奖金(年度)福利+长期激励14SHA-4309-04751-01-15-a-x薪酬标准薪酬标准1、集团统一制定统一制定高级管理类和职能管理类(如人力资源、行政、财务、IT等)、专业管理类 各事业部、行业单元参照执行。2、营销类(如销售、市场、客服等)、营运支持类(如生产、销售管理、技术研发等）由各事业部和行业单元根据集团政策框架结合行业特点行业特点制定，并报集团批准后执行。标准制定标准制定 考虑地域和城市生活水平差异等因素，薪资标准的执行须按集团规定的地区系数差异执行。例：标杆系数为1，某岗位目标工资：50000元，而上海和杭州地区系数分别为1.2和1.125，那么，上海该

11、岗位目标工资=50,000*1.2=60,000元 杭州该岗位基本工资=50,000*1.125=56,250元 地区差异地区差异薪酬标准的制定以岗位为基础，根据职位系列分类、采用宽幅薪酬模式宽幅薪酬模式制定相应标准制定原则制定原则15SHA-4309-04751-01-15-a-x基于岗位评估的薪酬等级基于岗位评估的薪酬等级 均瑶集团岗位分类表和薪资标准表均瑶集团岗位分类表和薪资标准表（另附）（另附）16SHA-4309-04751-01-15-a-x薪酬标准制定说明薪酬标准制定说明 集团公司通过岗位分类对岗位命名建立规范称谓规范称谓，岗位列表中的岗位包括但不仅限包括但不仅限于此于此，各业务

12、单元/事业部根据业务需要可以进行调整或新增，但须报集团确认纳入集团岗位列表后执行。A、B类职系和C、D、E类(职能管理和专业管理职系)员工薪资标准由集团统一制定，各单元参照执行；C、D、E类(除职能管理和专业职系)员工薪资标准由各业务单元/事业部根据行业特性制定，集团审批备案。集团公司通过市场调研、薪酬数据咨询结合集团公司薪酬策略为各单元提供薪酬对标数据和地区差异系数。17SHA-4309-04751-01-15-a-x 集团公司的福利体系要具备市场机制下的保障功能 福利体系由法定福利法定福利和公司福利公司福利两部分构成 法定福利：法定福利：设置和运作管理按国家政策执行，为员工提供基本的社会福

13、利保障。公司福利：公司福利：以提供补充保障、吸引、关心和稳定员工队伍、体现企业文化为导向 并根据员工需求将规划设计个性化和自助式福利。说明说明福利体系说明福利体系说明18SHA-4309-04751-01-15-a-x目录 n薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运用基于绩效考核结果的运用19SHA-4309-04751-01-15-a-x集团集团CEOCEO主考核人主考核人考核周期考核周期考核结果运用考核结果运用业务单元业务单元/事业部总经理事业部总经理集团职能

14、部门总监集团职能部门总监集团董事会考核对象考核对象业务单元业务单元/事业部其他事业部其他员工员工集团职能部门其他集团职能部门其他员工员工年度或项目周期年度1.当年的绩效奖金2.来年的任职和培训目标集团CEO年度1.当年的浮动工资、绩效奖金2.来年的薪酬调幅、职业发展 和培训目标不同对象的绩效管理不同对象的绩效管理由集团董事会制定绩效与薪酬绩效与薪酬挂钩方式挂钩方式浮动工资占目标收入的浮动工资占目标收入的比例为比例为30-60%30-60%，具体根，具体根据业务性质和岗位确定据业务性质和岗位确定根据组织管理架构中的汇报关系确定业务单元业务单元/事业部副总、事业部副总、总助总助集团职能部门副总监、

15、集团职能部门副总监、总助总助根据组织管理架构中的汇报关系确定业务和业务支持类员业务和业务支持类员工，可采用月度工，可采用月度+（季（季度）度）+年度考核年度考核与绩效奖金挂钩与绩效奖金挂钩1.月度考核与浮动工资挂钩2.年度考核与绩效奖金挂钩由集团董事会制定根据集团董事会1.当年的绩效奖金、2.来年的职业发展和培训目标20SHA-4309-04751-01-15-a-x绩效指标制定和考核方法绩效指标制定和考核方法集团集团CEOCEO集团职能部门集团职能部门总监总监考核形式和方法考核形式和方法n采用任期目标和年度目标考核相结合的方式n考核指标以财务绩效指标（定量指标）和定性评价相结合n财务绩效指标

16、数据依据经审计的年度财务报表为准业务单元业务单元/事业部事业部总经理总经理考核对象考核对象考核原则考核原则/重点（例）重点（例）重点重点：n公司经营利润水平n资本回报水平n公司管理成效重点重点：n履行部门职能管理、服务功能的质量和效率n部门费用控制n具体考核指标由集团董事会制定n具体考核指标参见经营责任书n具体考核指标参见管理责任书集团本部、业务集团本部、业务单元单元/事业部事业部职能管理类员工职能管理类员工重点：重点：n工作任务的完成质量和效率n敬业精神和工作态度n采用年度目标考核的方式n考核指标以定性考核为主，定量考核为辅n财务绩效指标数据依据经审计的年度财务报表/内部管理报表数据为准业务

17、单元业务单元/事业部事业部业务类、业务支业务类、业务支持类员工持类员工重点：重点：n销售业绩n利润水平n采用（月度+年度）目标考核的方式n考核指标以定量考核为主，定性考核为辅n财务/业务绩效指标数据依据经审计的年度财务报表/内部管理报表数据为准n具体由集团董事会确定n采用年度目标考核的方式n考核指标以定性考核为主n具体考核指标根据行业和岗位性质制定21SHA-4309-04751-01-15-a-x提出公司年度经营目标并分解确定各单元年度经营目标提出业务单元/事业部年度经营目标建议董事会董事会集团集团CEOCEO集团集团人力资源部人力资源部业务单元业务单元/事业部事业部提出提出依据依据分解分解

18、年度年度目标目标确定确定业绩业绩目标目标/考核考核办法办法业绩业绩考核考核公司发展战略执行委员会执行委员会业绩考核和奖励办法确定年度业绩目标和考核奖励办法提供考核管理的建议确认业绩目标和考核办法，签署责任书确认、备案组织协调业绩考核讨论审批否是奖惩兑现提出奖惩建议主持对其他高层管理人员的业绩考核主持对执委会成员的业绩考核集团经营管理责任人的绩效管理流程集团经营管理责任人的绩效管理流程备案22SHA-4309-04751-01-15-a-x绩效考核等级的设定绩效考核等级的设定EDCBA不合格需改进达到目标超出目标表现突出表现大大低于期望表现大大低于期望应立即处罚应立即处罚在某些领域需要改进在某些

19、领域需要改进是否为新员工？是否为新员工？达到所有目标达到所有目标极少不足极少不足 达到所有目标达到所有目标超过一些目标要求超过一些目标要求超过各项目标超过各项目标在各方面都表现突在各方面都表现突出出23SHA-4309-04751-01-15-a-xn薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬与绩效体系设计时考虑的因素n薪酬设计原则薪酬设计原则n薪酬框架和管理体系薪酬框架和管理体系n绩效管理体系绩效管理体系n基于绩效考核结果的运用基于绩效考核结果的运用目录 24SHA-4309-04751-01-15-a-x绩效奖金绩效奖金绩效奖金绩效奖金调薪调薪调薪调薪职业发展职业发展职业发展职业发展基于绩效考核结

20、果的运用基于绩效考核结果的运用25SHA-4309-04751-01-15-a-x集团财务部集团财务部集团集团CEOCEO实施实施和监和监督督制订制订调整调整方案方案决策决策提出提出依据依据执委会执委会集团集团人力资源部人力资源部拟定各公司奖金分配总体政策评估业绩结果,下达各公司奖金额度。各公司奖金分配表备案审批是否否是汇总各公司业绩考核结果审核并提供建议监督执行确定集团年度可分配奖金总额董事会董事会提供各公司财务数据执行并组织实施备案基于绩效考核结果的奖金分配基于绩效考核结果的奖金分配管理流程管理流程26SHA-4309-04751-01-15-a-x主主要要任任务务负负责责部部门门n集团董

21、事会批准集团年度可分配奖金总额n集团CEO就各公司业绩完成情况进行评估，并按责任书约定下达各公司可分配奖金额度n集团人力资源部门汇总各公司业绩情况和评价结果n集团财务部提供业绩评估的财务数据n董事会n集团CEOn集团人力资源部n集团人力资源部n根据上述信息，集团人力资源部拟定集团各公司奖金分配总体政策n上述方案报执委会初步审核n执委会提出反馈意见和参考意见，集团人力资源部负责修改n修改后的奖金分配总体政策提交集团CEO审批n集团CEO对提交方案进行决策，报董事会备案n集团CEOn执委会n集团人力资源部n集团CEO向执委会下达批准结果，人力资源部制定具体的实施计划n执委会贯彻有关决议，并呈报各自

22、的具体分配方案，报集团批准后实施。n集团CEO监督奖金分配方案的实施n集团CEOn执委会n集团人力资源部提出依据提出依据制订调整方案制订调整方案决策决策实施和监督实施和监督基于绩效考核结果的奖金分配基于绩效考核结果的奖金分配流程说明流程说明27SHA-4309-04751-01-15-a-x根据各公司绩效结果根据各公司绩效结果确定各绩效等级的员确定各绩效等级的员工人数工人数？人数员工为A级？人数员工为B级？人数员工为C级？人数员工为D级？人数员工为E级制定每个绩效等级制定每个绩效等级的奖金系数的奖金系数A级：？%B级：？%C级：？%D级：？%E级：？%确定各确定各公司公司可分配可分配的奖金额度

23、的奖金额度1、根据集团政策确定各员工的绩效等级。2、根据可分配奖金总额计算每位员工的绩效奖金所得。(1)总经理绩效奖金按责任书约定提取 (2)员工绩效奖金=该员工目标工资*奖金系数基于绩效考核结果的奖金分配基于绩效考核结果的奖金分配总体政策总体政策和奖金计算和奖金计算集团政策集团政策员工奖金员工奖金计算计算28SHA-4309-04751-01-15-a-x基于绩效考核结果的调薪基于绩效考核结果的调薪管理流程管理流程集团财务部集团财务部集团集团CEOCEO实施实施和监和监督督制订制订调整调整方案方案决策决策提出提出依据依据执委会执委会/各单元各单元集团集团人力资源部人力资源部拟定工资调整的总体

24、方案提出年度工资调整的指导原则平衡各岗位工资的调整幅度，制订新的工资表执行新工资表审批是否否是进行薪酬行情调研，收集通胀水平等情况审核并提供建议监督执行确定公司年度工资预算董事会董事会提供公司人力成本信息执行并组织实施备案29SHA-4309-04751-01-15-a-x主主要要任任务务负负责责部部门门n集团董事会批准公司年度工资预算n集团CEO就年度工资调整提出总体原则n集团人力资源部门组织薪酬行情调研，收集通货膨胀水平情况、行业人才供应状况和工资调整情况等n人力资源部门整理公司内部的工资、福利情况n董事会n集团CEOn集团人力资源部n集团人力资源部n集团财务部n根据上述信息，集团人力资源

25、部拟定集团年度工资调整的总体方案n集团财务部同时提供公司总体人力成本信息n人力资源部门在年度工资预算范围内平衡各岗位工资的调整幅度，制定新的工资表n上述方案和工资调整的结果报执委会(各单元)初步审核n执委会(各单元)提出反馈意见和参考意见，集团人力资源部负责修改n修改后的年度工资调整方案提交集团CEO审批n集团CEO对提交方案进行决策，报董事会备案n集团CEOn执委会(各单元)n集团人力资源部n集团CEO向执委会(各单元)下达批准结果，执委会(各单元)贯彻有关决议，人力资源部制定具体的实施计划n集团人力资源部执行新的年度工资方案n集团CEO监督新年度工资方案的实施n集团CEOn执委会(各单元)

26、n集团人力资源部提出依据提出依据制订调整方案制订调整方案决策决策实施和监督实施和监督基于绩效考核结果的调薪基于绩效考核结果的调薪流程说明流程说明30SHA-4309-04751-01-15-a-x-P%-P%-P%E000DP5%P4%P3%CP4%P3%P2%BP3%P2%P1%AIIIIII其中：其中：III P2%P3%P4%P5%年度绩效年度绩效考核等级考核等级薪资调整薪资调整比例比例基于绩效考核结果的调薪基于绩效考核结果的调薪集团总体政策集团总体政策市场市场水平水平绩效绩效高于市场水平高于市场水平低于市场水平低于市场水平等于市场水平等于市场水平高低31SHA-4309-04751-0

27、1-15-a-x基于绩效考核结果的调薪基于绩效考核结果的调薪操作说明操作说明1 1、集团每年根据员工绩效结果，结合市场薪酬水平、通货膨胀率、公司工作重心的、集团每年根据员工绩效结果，结合市场薪酬水平、通货膨胀率、公司工作重心的 转移、企业盈利情况和支付能力等因素确定下一年的总体调薪幅度，然后确定转移、企业盈利情况和支付能力等因素确定下一年的总体调薪幅度，然后确定P P值。值。举例举例 某员工某员工05年度目标工资为年度目标工资为5万，万，05年绩效考核等级为年绩效考核等级为B，并且通过市场对标，该员工工资水平低于市场同等，并且通过市场对标，该员工工资水平低于市场同等岗位水平，那么该员工岗位水平

28、，那么该员工07年的薪资调整为：年的薪资调整为：5万万*P2%2 2、根据对应、根据对应P P值调整后的薪资总量值调整后的薪资总量 =董事会确定的调薪总量董事会确定的调薪总量 即：（即：（P1%+P2%+P1%+P2%+P3%+P4%+P5%P3%+P4%+P5%+0%-P%+0%-P%）/总人数总人数 =董事会确定的调薪？董事会确定的调薪？%32SHA-4309-04751-01-15-a-x 基基基基于于于于业业业业绩绩绩绩考考考考核核核核结结结结果果果果，强强强强调调调调业业业业绩绩绩绩贡贡贡贡献献献献。提供培训并进入考察期,或提供针对性的其他发展机会差差好好文化文化核心核心价值价值基于

29、绩效考核结果的职业发展基于绩效考核结果的职业发展领导力发领导力发展展绩绩效效低低高高降职/调离岗位留任并给予当期和长期激励，同时提出更高发展要求督促改进,并提供培训，通过考察期决定是否留任 基于执行力的事实表现，基于执行力的事实表现，基于执行力的事实表现，基于执行力的事实表现，强调文化和价值的认同。强调文化和价值的认同。强调文化和价值的认同。强调文化和价值的认同。集团对各业务单元和管理责任人的考核结果，将作为该集团对各业务单元和管理责任人的考核结果，将作为该人员的领导力发展依据。人员的领导力发展依据。33SHA-4309-04751-01-15-a-x 基基基基于于于于业业业业绩绩绩绩考考考考

30、核核核核结结结结果果果果，强强强强调调调调结结结结果果果果/成成成成就就就就。差差好好文化文化核心核心价值价值基于绩效考核结果的职业发展基于绩效考核结果的职业发展员工发展员工发展绩绩效效低低高高 基于事实的能力和行为表现，基于事实的能力和行为表现，基于事实的能力和行为表现，基于事实的能力和行为表现，强调员工的综合素质。强调员工的综合素质。强调员工的综合素质。强调员工的综合素质。有欠缺者：有欠缺者：暂停加薪及晋升机会给一年的机会要求其提 高能力和素质要求其参加培训和学习考虑减薪有欠缺者：有欠缺者：暂停加薪及晋生机会要求努力工作提高绩效通过轮换岗位等给予其 他发展机会考虑减薪失败者失败者(5%)(5%)立即淘汰优秀者：优秀者：各种机会和奖励加薪及奖金连续获得则可优先晋级其它培训等各种奖励作为管理梯队培养集团部门和各业务单元对员工的考核结果，将作为该集团部门和各业务单元对员工的考核结果，将作为该员工的职业发展依据。员工的职业发展依据。34SHA-4309-04751-01-15-a-x