华盈恒信-富安娜家居用品部门KPI指标提取.ppt

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1、第 1 页财务财务F顾客顾客C内部内部I学习与学习与成长成长LYY20092010年度战略地图研讨年度战略地图研讨销售收入、销售收入、产值及利润产值及利润成本控制成本控制资金周转资金周转销售回款销售回款提升提升YY公司价值、增强客户忠诚公司价值、增强客户忠诚客户分级管理体系构建客户分级管理体系构建计划管理计划管理产品生命周期管理产品生命周期管理人员素质提升人员素质提升员工关系改善员工关系改善执行能力提升执行能力提升品牌建设品牌建设市场拓展市场拓展客户管理体系客户管理体系创新体系创新体系营运管理体系营运管理体系提升客户服务品质提升客户服务品质产品研发管理产品研发管理费用预算管理费用预算管理仓储配

2、送管理仓储配送管理生产及品质控制生产及品质控制信息及知识管理信息及知识管理团队建设团队建设客户美誉度客户美誉度供应商管理供应商管理第 2 页20092010年度年度YY战略主题解释战略主题解释BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释财务角度（F）销售收入、产值和利润1、实现利润目标万，利润率 ；2、实现2009年销售收入，其中YY产品、圣之花产品、馨而乐产品、维莎产品、家居用品、国贸销售；3、正价产品销售额占比；4、新产品销售收入占比；5、实现产值目标南山工厂、龙华工厂、常熟工厂、外协工厂。销售回款1、销售回款万，其中YY产品、圣之花产品、馨而乐产品、维莎产品、家居用品、国贸销售；2、销售回

3、款时间满足公司要求。成本控制1、管理费用控制在，人工成本控制在，采购成本控制在，生产成本控制在，研发成本控制在，财务成本控制在，销售费用控制在，市场推广费用控制在。资金周转1、合理的供应商付款周期和付款方式；2、减少应收账款金额，减少呆账、坏账比例，呆、坏账比例控制在；3、缩短应收账款周期，资金周转天数为，圣之花事业部资金周转天数为；4、提高库存周转次数，其中成品周转天数，原辅材料周转天数。顾客角度（C）品牌建设1、加强公司品牌宣传，提升公司形象；2、注重公司公众形象的塑造和维护，及时应对各种公关危机；3、建立多品牌运营机制，确保各产品品牌相互促进、协调发展，特别是加一步加强馨而乐品牌建设；4

4、、通过品牌策划和陈列标准创意设计，确保公司品牌内涵与终端形象的有机统一；5、通过市场信息研究和产品生命周期管理，维护品牌形象。第 3 页20092010年度年度YY战略主题解释（续）战略主题解释（续）BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释顾客角度（C）市场拓展1、对市场发展态势进行研究，制定相应的市场推广策略；2、加大渠道的拓展力度，各品牌增加直营及加盟专卖店和专柜的数量，圣之花及家居用品增加网点数量，国贸努力增加客户数量并拓展新的区域，提升渠道质量及市场占有率；3、营销模式创新：包括网络、促销、广告、报刊等方式，提高营销产出效率；4、通过对产品包装、店柜装修实行规范化和标准化管理，提高市

5、场推广的投入产出比；5、加强业务团队建设，提高各子公司或各加盟区域销售人员的人均销售额和人均利润率；6、加强业务及导购人员的培训，提升直营或加盟单店柜的销售业绩及盈利能力；7、加强对业务人员和销后服务人员的监督与管理，确保公司价格政策和终端形象符合公司整体要求，并增强市场响应速度。客户美誉度1、提高YY公司产品品质，并建立有效的客户管理体系，增强客户服务能力和水平，提高公司在客户心目中的美誉度；2、做好客户满意度调查，并针对存在的问题及时给予处理和解决；内部运作（I）客户管理体系客户分级管理体系1、加强客户信息收集、分类和研究；2、建立加盟商分级管理体系，有针对性的提供一些差异化的服务，从而有

6、效提升加盟商的经营业绩和管理能力；3、增强老客户，特别是团购大客户的再次购买能力。提升客户服务品质1、强化全员服务意识，倾听客户需求，满足不同客户的需求，提高解决客户问题的反应速度；2、建立团购大客户、商场公关小组，加强与商场或团购大客户的合作；3、通过对销售人员和售后服务人员的培训，增强客户满意度。供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（供应商开发、采购合同管理、合格供应商分级管理、货款支付控制、供应商反馈监督）；2、严格执行公司的采购政策，确保采购物料的品质、交期、价格符合公司要求；3、对于大型采购项目实行招投标管理。第 4 页20092010年度年度YY战略主题解释（续）战略主题解释（续

7、）BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释内部运作（I）创新体系生命周期管理1、建立产品生命周期管理体系；2、加强产品规划的能力和水平，建立产品规划与评审体系，完善产品结构；3、对老产品进行跟踪和评价，制定老产品淘汰计划；4、通过市场信息的收集和整理，并结合YY公司实际情况制定公司新产品规划。加强产品研发1、拓展产品研发创意，增强公司创新能力；2、加强对于研发立项的管理，降低研发的风险；3、建立项目研发管理机制，严格遵守产品研发评审机制和流程；4、做好新产品开发计划和开发排期，加快新产品上市速度并更好地满足市场和消费者的需求，增强YY产品的市场竞争能力；5、完善新产品设计过程中的工艺评审机制

8、和制度，确保新产品工艺与生产设备的匹配；6、加强项目研发团队建设，提升研发人员的能力和水平。信息及知识管理1、加强行业、竞争对手及产品信息的收集、分析，针对不同的区域制定有针对性的产品研发策略和市场推广及促销策略；2、通过市场信息及销售报表的收集和分析，建立各子公司消费者信息档案，并有针对性的制定差异化客户服务政策和竞争策略；3、通过对市场信息的分析，提高市场预测的能力和水平；4、增强财务信息管理，提高财务信息提报的准确性、及时性，为高层决策提供有力支撑；5、对公司的研发成果、先进的经验进行总结和分析，并形成系统的知识体系；6、根据公司经营、管理需要，完善SAP信息管理系统，提供各类决策依据，

9、并做好信息保密工作；7、完善信息系统建设，做好公司网站维护。第 5 页20092010年度年度YY战略主题解释（续）战略主题解释（续）BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释内部运作（I）营运管理体系计划管理1、加强信息研究，提高计划管理的预见性、准确性；2、通过计划管理，增加产、供、销计划的协调性；3、通过产能和设备的分析，建立三个工厂各类别产品的产能标准，并通过生产计划的管理，有效解决生产淡旺季产能平衡问题，提高设备利用率；4、完善物料计划管理系统，合理下达采购订单，降低原辅材料的资金占用。费用预算管理1、在各部门推行费用预算管理体系；2、完善公司预算控制体系，加强预算控制、成本控制和货

10、物周转量控制，提高资金使用效率。仓储配送管理1、建立完善的物流和配送体系，降低物流成本；2、加强仓库与仓储信息系统的管理，规范子公司仓库作业，及时处理呆、滞料；3、加强货品调配管理，建立全国各区域货品调配协调机制，并针对积压产品制定滞销品的处理方案；4、通过仓储配送管理，减少仓库账、卡、物不符及发送错误等问题；5、加大总部、子公司仓库人员培训与考核力度，提升仓储配送人员的能力和水平。生产及品质控制1、制定规范化的生产管理体系，包括建立标准的生产制度、生产流程和生产表单，有效提高各厂的生产能力；2、建立生产外协厂的管理制度与操作流程，通过对外协厂的管理，确保按时、按质、按量交货；3、加强对BOM

11、建立的管理，增加BOM正确率，并建立工厂标准工时和工价；4、生产过程管理，降低生产成本，提高生产效率，提高人均产值；5、完善质量管理体系和质量检验标准，通过过程质量监控和外协厂及供应商驻厂检验制度的实施等手段，加强品质的监督和控制，提升产品品质；6、大力推行ISO管理体系和5S操作规程等；7、加强对生产技术工人、班组长的培训及考核力度。第 6 页20092010年度年度YY战略主题解释（续）战略主题解释（续）BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释学习成长（L）执行能力提升1、加强计划管理，提高公司执行力；2、加大对子公司、加盟商对公司制度的执行力度，防范公司经营和管理风险；3、强化监督检查

12、职能，增强部门及员工对公司制度、流程的执行力度；4、建立完善的绩效管理体系，并组织辅导各部门努力推进绩效体系的实施；5、建立招投标管理机制，确保各类招投标工作的有效执行。员工关系改善1、通过各种手段（包括进一步改善福利待遇、通过绩效实施有针对性的培训等）提升员工满意度，增加员工对企业的认同感。人 员素质提升1、识别并规划员工培训，提升员工的业务技能和水平；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、有针对性地加大对新老业务类人员、店柜长（导购员）、加盟商的培训和考核力度，提升员工技能；4、建立有效的人才梯队，特别是中高层人员的人才梯队建设，为公司选拔优秀的中高层管理干部。团队建设1、完善公司人力资源

13、管理系统，建立、健全人力资源管理的制度和表单，对子公司和工厂实施E-HR信息化管理；2、完善公司人力资源规划，严格控制人力成本，根据经营目标要求，合理配备各类人员，并能及时招聘到位；3、完善考核评估、晋升、淘汰机制，进一步提升公司选人、用人机制的科学性及合理性，稳定人才队伍，加强公司战略性人才的储备；4、加强团队建设，培养团队协作精神；5、建立、健全激励机制。第 7 页20092010年度年度YY战略主题识别战略主题识别总裁办人力资源部行政部财务部IT部审计监察部PMC部采购部品管部工艺工程部物流部品牌管理部市场推广部运营管理部研发部各生产工厂国贸部销售公司圣之花事业部销售收入和利润销售回款成

14、本控制资金周转品牌建设市场拓展客户美誉度客户分级管理体系提升客户服务品质供应商管理生命周期管理加强产品研发战略主题部门第 8 页20092010年度年度YY战略主题识别战略主题识别（续）（续）总裁办人力资源部行政部财务部IT部审计监察部PMC部采购部品管部工艺工程部物流部品牌管理部市场推广部运营管理部研发部各生产工厂国贸部销售公司圣之花事业部信息及知识管理计划管理费用预算管理仓储配送管理生产及品质控制执行能力提升员工关系改善人 员素质提升团队建设合计合计11626445344476964101010战略主题部门第 9 页YYYY人力资源部人力资源部20092010年度年度指标分解图指标分解图Y

15、Y人力资源部人力资源部20092010年度指标分解年度指标分解费用预算费用预算管理管理（KPIs）成本控制成本控制（KPIs）执行能力执行能力提升提升（KPIs）员工关系员工关系改善改善（KPIs）人员素质人员素质提升提升（KPIs）团队建设团队建设（KPIs）第 10 页YYYY人力资源部人力资源部20092010年度年度指标分解图指标分解图YY人力资源部人力资源部20092010年度指标分解年度指标分解费用预算费用预算管理管理（KPIs）成本控制成本控制（KPIs）执行能力执行能力提升提升（KPIs）员工关系员工关系改善改善（KPIs）人员素质人员素质提升提升（KPIs）团队建设团队建设（

16、KPIs）部门费用预部门费用预算控制达标算控制达标率率人力成本控人力成本控制达标率制达标率工作计划管理延迟次数工作计划管理延迟次数部门工作计划完成率部门工作计划完成率团队建设有效性评价团队建设有效性评价专项检查完成情况（制度和流程）专项检查完成情况（制度和流程）人员招聘延误次数人员招聘延误次数绩效管理体系实施有效性绩效管理体系实施有效性竞聘体系实施有效性评价竞聘体系实施有效性评价人均产值人均产值培训计划完成率培训计划完成率关键岗位员工流失率关键岗位员工流失率人员配置到位率人员配置到位率内部客户满意度内部客户满意度员工满员工满意度意度招聘计划达成率招聘计划达成率招聘合格率招聘合格率核心员工主动离职率核心员工主动离职率不合格员工淘汰人数不合格员工淘汰人数年度培训计划完成率年度培训计划完成率人均培训时数人均培训时数E-HR体系建设计划完成体系建设计划完成率率人才梯队建设方案通过批准人才梯队建设方案通过批准时间时间