人力成本控制与优化.ppt

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1、第 1人 力 成 本构结讲主讲：张世伟人力成本的结构人力成本有效性运营量化指标123人力成本的结构人力成本有效性运营量化指标123人力成本的范围人力成本直接成本：雇员在标准工作时间里面的标准所得间接成本：企业付出了而员工没有实际拿到手的货币开发成本：对内开发的培训费用和对外开发的招聘费用人力成本的固定成本【案例1】招聘专员和培训专员，很多人说这是两个岗位，当公司的招聘工作量不是特别大，内部培训也主要是限于新进员工入职培训时，此时就可以把这两个职位合并成为一个岗位的职责。岗位与职责之间是一个辩证关系，没有说岗位和职责是固定不变的。但是随着培训次数的增加、质量要求的提高以及课程的增加，为了改善内部

2、的管理和内部的服务，原来合二为一的又可能要分开，增加一些新的岗位和职责，但基本上它们不会随着产量或者服务的增加而同步增加。像为了强化内部职能，提升内部管理水平而增加的一些人员，如市场调研人员、培训师、质量分析师、ISO专员都属于相对固定的人员。相对固定基本固定人力成本的变动成本间接变动直接变动人力成本的结构人力成本有效性运营量化指标123无效人力成本无效人力成本 1不需要的职能或工作程序重复的人员 2需要但工作量不饱和的富余人员3人力成本的投入与绩效比较低的人员 4遣散费用、招聘费用、工伤费用有效人力成本有效成本 是与无效成本对立的人力成本人力成本的结构人力成本有效性运营量化指标123人力成本

3、率人力成本率=人力成本总额销售额100%1制造成本2管理费用4财务费用 3销售费用第 2人力成本影响因素讲主讲：张世伟外部影响因素内部影响因素人力成本分析123外部影响因素内部影响因素人力成本分析123外部因素影响人力成本1物价上涨了，产品的附加值没涨，但要给员工加工资2人力资源的供给状况发生变化3企业所在地的差异外部影响因素内部影响因素人力成本分析123内部因素影响人力成本内部影响因素 1企业规模 2销售额3利润状况 4无效成本增加外部影响因素内部影响因素人力成本分析123人力成本分析角度（1）【案例】某企业员工工资的增长速度大大超过了企业的产值增长速度，以前工资总额是100万，现在是140

4、万，人力成本一下增长了40%，但是员工们还在抱怨：进公司好几年了，就加过一次工资，为什么呢？经查，是因为研发部的经理管不了项目经理，结果研发部一分为六，有个六个打样部，一个部长还要配一个文员，结果造成了很多无效的人力成本。站在企业的角度站在员工的角度人力成本分析角度（2）人力成本与人力成本率的关系分析维度人力资源效率人力资源开发空间人力成本分析人力资源效率（1）总产出等于销售额吗？人力资源效率提高的比较（动态、静态）人均总产出等于利润吗？人力资源效率人力资源效率=当期平均在职人数当期平均在职人数当期总产出当期总产出某企业2016年2017年平均年在职人数：人3030销售A设备：套5252每台售

5、价：万元108销售B设备：套8085每台售价：万元129合计销售额：万元14601181人均销售额：万元/人即人力资源效率48.6739.37人力资源效率（2)总产出=单位的数量衡量的标准四大定量分析法内部运营分析法效能评估量化指标123四大定量分析法内部运营分析法效能评估量化指标123四大定量分析法内部运营分析法效能评估量化指标123四大定量分析法内部运营分析法效能评估量化指标123第 5生态化组织改善绩效讲主讲：张老师打造生态组织架构四种典型外包工种人力资源指数评估123打造生态组织架构四种典型外包工种人力资源指数评估123组织架构设计组织设计要素组织要素含义机械式设计有机式设计1.职务设

6、计职务内容的广度和深度。（工作专业化）专业化，简化扩大化，丰富化2.管理层次组织中的各级管理机构。（指挥链/管理幅度）竖直化扁平化3.部门划分将职务和人员组编成可以管理的单位。（部门化）职能结构分部结构4.职权关系决策指挥权的集中或者分散。（职权职责/集权分权）集权化分权化5.协调配合不同层次、部门、个人之间活动的协调。正式化非正式化未来组织形态组织进化：未来组织形态打造生态组织架构四种典型外包工种人力资源指数评估123业务外包需高薪聘请但又不能用尽其才的业务外包人员需求量大但季节性特征很明显工作量不饱和又无法与其他岗位合并的专业性很强且一时培养困难的打造生态组织架构四种典型外包工种人力资源指

7、数评估123人力资源指数评估第 6简化流程提升效能讲主讲：张老师流程管理的本质为什么要做流程怎样做流程优化123流程管理的本质为什么要做流程怎样做流程优化123流程管理的本质：让流程增值流程六要素流程管理的本质为什么要做流程怎样做流程优化123什么因素促使企业重视流程管理什么因素促使企业重视流程管理0%10%20%30%40%50%60%70%竞争压力规则转变重大市场机遇标杆瞄准丧失市场份额管理层变更企业兼并客户满意度低消减成本66%17%16%12%10%9%8%7%5%企业流程再造（BPR)动因企业经常遇到的问题：本位和呆板企业*部门*部门*部门*部门缓慢昂贵死板坚固的部门墙局部效率关注上

8、司孤立活动案例分享案例分享流程管理的本质为什么要做流程怎样做流程优化123流程设计的总体思路第 7合理定岗提升人效讲主讲：张老师定期人才盘点岗位价值评估运用量化指标123定期人才盘点岗位价值评估运用量化指标123人才九宫格人员现状分析人才九宫格人员发展分析人才九宫格路径图培训内容潜能路径图1A提升培训路径图1B专业化培训路径图2A文化培训路径图2B核心竞争力路径图3B目标管理路径图3A新业务培训路径图4A综合素养绩效路径图4B领导能力公司业务需要及个人需求人才九宫格策略图定期人才盘点岗位价值评估运用量化指标123评评估方法分估方法分类类比比较较四种典型评估工具案例分享案例分享定期人才盘点岗位价值评估运用量化指标123运营量化指标招聘合格率人员流失率人员适配率