青岛空气净化器项目立项报告_参考模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /青岛空气净化器项目立项报告青岛空气净化器项目立项报告xxx(集团)有限公司目录第一章 项目背景及必要性8一、 行业竞争格局8二、 行业概况9三、 项目实施的必要性9第二章 市场预测11一、 行业壁垒11二、 影响行业的重要因素12第三章 项目绪论17一、 项目名称及项目单位17二、 项目建设地点17三、 可行性研究范围17四、 编制依据和技术原则18五、 建设背景、规模19六、 项目建设进度20七、 原辅材料及设备20八、 环境影响21九、 建设投资估算21十、 项目主要技术经济指标21主要经济指标一览表22十一、 主要结论及建议23第四章 公司基本情况25一、 公司基
2、本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨30七、 公司发展规划31第五章 产品方案分析33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 项目选址方案35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展目标40五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价44第七章 运营管理模式45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第八章
3、 法人治理57一、 股东权利及义务57二、 董事61三、 高级管理人员66四、 监事68第九章 SWOT分析70一、 优势分析(S)70二、 劣势分析(W)72三、 机会分析(O)72四、 威胁分析(T)74第十章 发展规划分析78一、 公司发展规划78二、 保障措施79第十一章 原辅材料成品管理81一、 项目建设期原辅材料供应情况81二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理81第十二章 组织机构及人力资源83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十三章 工艺技术方案86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设
4、备选型方案92主要设备购置一览表93第十四章 劳动安全生产94一、 编制依据94二、 防范措施95三、 预期效果评价98第十五章 项目投资计划99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十六章 经济收益分析111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及
5、利润分配表115三、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117四、 财务生存能力分析118五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表120六、 经济评价结论120第十七章 项目风险评估121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十八章 总结评价说明126第十九章 附表128建设投资估算表128建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132营业收入、税金及附加和增值税估算表133综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表135利润及利润分配表135项目投资现金流量
6、表136第一章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局1、家用空气净化器行业竞争情况发达国家经过早期的工业化进程,在空气质量保护方面设立了较为完善的空气环境保护规则及空气质量检测机制。发达国家对于室内空气质量标准意识较强,家用空气净化器普及率远高于我国。我国频繁爆发的空气污染问题引起了政府和人民的重视,PM2.5空气质量参考标准的发布使得国民更注重生存环境和控空气质量,我国家用空气净化器的消费理念正逐步形成,越来越多家电生产企业开始布局空气净化器市场,跨界企业成为空气净化器市场的新势力。根据数据,目前市面上较为普遍的家用空气净化器品牌主要分日系、欧美系及国内空气净化器品牌。日系以松下、夏普、大金等
7、早期在家电领域具备较高市场认知度的品牌为主;欧美系以飞利浦、霍尼韦尔为代表的具备较强专利及技术开发能力的家电品牌为主;国内空气净化器品牌众多,以格力、美的、创迈为代表,但由于其品牌的产品重心及优势不在空气净化器上,空气净化器的产品比较单一,无突出特色,因此在用户价值上做的不如海外品牌,因此也影响其品牌的竞争力。从市场格局看,目前的空气净化器市场呈现出“两头大,中间小”的状态。一方面,在高端产品领域,国外品牌以其强大的品牌号召力吸引消费者;另一方面,国内的一些中小品牌则以价格取胜,靠低廉的价格吸引消费者。从空气净化器的消费群体构成来看,主要是中高收入者,市场普及度还不高。不过,随着近年大量国内外
8、企业涌入空气净化器市场以及价格战的打响,中低端市场已经逐渐打开,针对中低收入人群的平民化产品也逐渐面市。二、 行业概况空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品。早期的空气净化器以过滤烟雾、吸附有毒化学品和有毒气体为主,主要应用于消防、工业、科研和危险行业的环境改善。随着空气污染的日益严重以及居民生活水平的提高,从20世纪80年代开始,空气净化器的应用领域逐步拓展到各类民用室内(如住宅、公共建筑等)空气的净化,其功能不仅能清洁空气中的有毒气体,还能去除空气中的细菌、病毒、灰尘、花粉、霉菌孢子等。三、
9、项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升
10、产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 行业壁垒1、技术壁垒家用空气净化器行业是以电器制造技术、产品外观设计、电子电路设计、软件工程技术、信息处理技术、自动化技术等为支撑的多学科综合性行业。净化设备生产与研发对企业的技术水平有较高要求,核心技术是行业内企业维持竞争力的关键因素。新进入行业的企业要建立竞争优势,不仅需要建立专业的技术研发团队,还需要持续的研发投入与对下游行业需求的深入了解。因此,新进入行业的企业将面临较高的技术壁垒。2、人才壁
11、垒家用空气净化器行业在我国起步较晚,相较于日本、美国等发达国家,我国缺少具有领先水平的技术科研人员及技术开发人员。同时,由于行业产品的专业性强,技术含量高,其对于销售人员的专业要求较高,造成高水平市场推广人员稀缺的局面。特别是电器工程及自动化技术对于从业人员的学习经历、专业素质、工程实践能力等有较高的要求,需要花费较大的成本进行人才培养,这也是制约我国高档空气净化设备行业发展的一个重要因素。3、品牌与行业经验壁垒客户对于空气净化行业产品的安全性、定制性及售后服务有较高的要求,选择使用某个品牌的家用空气净化产品一般需要较长的时间。但是客户一旦选择了某个品牌,由于涉及到产品的合作开发、定制化需求、
12、产品质量认证、产品与操控的兼容性,客户很少会轻易更换熟悉的空气净化产品供应商。从某种程度而言,客户对在用的空气净化器及品牌存在一定的依赖性,用户粘度普遍较高,存在较明显的品牌壁垒。4、非标准化制造壁垒空气净化器具有非标准化和定制化的特点,客户的个性化需求明显。供应商需要根据客户的需求进行设计与研发,具有工艺设计难度大,生产流程长等特点。因此产品的设计、生产与调试需要专业的研发与技术人员来把控。只有通过长期的技术和经验积累的企业才能在行业中立足。二、 影响行业的重要因素1、有利因素(1)政策支持环境污染已成为制约我国经济社会发展的重要因素之一,呈现出环境污染重、环境风险高、生态损失大的特征。过去
13、几年,我国部分城市雾霾天气多发,一些重点流域水污染严重,环境群体性事件频发,给居民生活和经济发展带来了严重的影响。2015年我国338个地级及以上城市265个城市PM2.5指数不达标,平均超标天数比例达23.3%。我国已经深刻认识到保护生态环境、治理环境污染的紧迫性、重要性和必要性。我国对环境保护的防治已成为国家战略层面的规划,节能环保成为国家的战略性新兴产业。围绕建设生态文明、构建美丽中国,国家在十八大前后密集出台了一系列的环境保护方针、法律法规及政策标准,全面推进环境治理。这为节能环保产业的快速发展奠定了坚实的政策基础,与民生息息相关的空气净化行业将持续受益。可见,空气净化行业在我国享有良
14、好的政策基础。(2)下游行业需求扩张以煤炭为主的能源消费结构,决定了我国的大气污染是典型的煤烟型污染,主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟(粉)尘。据环境保护部发布的2014年京津冀、“长三角”、“珠三角”区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市空气质量状况显示,2014年空气质量相对较差的前10位城市分别是保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸、衡水、济南、廊坊、郑州和天津。京津冀地区在空气较差的前10位城市中占有8席。按照环境空气质量标准评价,2014年,京津冀、“长三角”、“珠三角”等重点区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市中,有66个城市存在不同程度的超标现象。京津冀区域PM2.
15、5年均浓度为93微克/立方米,12个城市超标。空气净化器行业的需求很大程度上来自于空气污染的现状。随着最近几年雾霾、PM2.5等空气质量概念通过互联网的快速普及,公众对空气污染状况及其危害的认识大幅度提高,对环境保护尤其是空气净化的关注度显著提升,对空气净化的需求由过去的被动接受变为主动需求。由于空气污染的源头控制是一个长期过程。因此,空气净化器仍将保持旺盛的下游行业需求。(3)居民空气净化意识不断加强空气净化器的销量很大程度上受限于消费者的消费习惯,而这其中最重要的变量则在于人们对于空气污染的重视程度。伴随着我国经济的快速发展,人们生活水平越来越高,在满足了温饱等基本需求之后,人们开始更加注
16、重生活质量的提高。根据霍尼韦尔、中国空气净化行业联盟与市场调研公司益普索(Ipsos)共同开展的“2015中国公众室内空气关注度调查”,六成受访者对室内空气质量表示不满;办公室的空气质量最迫切需要改善;约三分之二的受访者认为地铁、火车站、机场等公共场所室内环境最差,应及时检测并公布其室内空气质量指数;近八成受访者认为空气净化器是家庭必需品。终端客户空气净化意识的加强为行业提供较大的客户基础。(4)行业标准不断完善近年来,随着环保意识的逐渐增强,空气净化器广泛应用住宅、汽车、轨道交通、公共建筑、工厂等领域,国家有关部门相继出台了室内空气质量标准、空气净化器、公共场所集中空调通风系统卫生规范、铁道
17、客车空调机组、乘用车内空气质量评价指南等强制性或推荐性的国家和行业标准,并推动通风系统用空气净化装置、住宅新风系统技术规范等标准的编制工作。相关标准的出台及实施,将有助于监管部门的日常监督,有效促进空气净化器行业健康、有序、快速地发展。2、不利因素(1)行业起步晚,在低端产品领域存在无序竞争我国的空气净化器行业起步较晚,虽然在近些年行业得到了快速发展,但总体技术与国外先进水平仍存在一定的差距。国内大多数企业自主创新能力较弱,产品自动化程度较低。同时,国内的低端产品市场竞争激烈,存在无序竞争和低价竞争的情况,不利于行业的长远发展。(2)行业集中度低我国生产空气净化器的企业数量众多,根据中国产业信
18、息网的数据显示,2014年中国市场上生产空气净化器的企业有200余家。截止2016年6月,线上监测到空气净化器达700余家,线下渠道监测到121家,去重叠后大约在售品牌约为743家,其中线上国产小品牌较多。这些企业规模不一,技术层次不一。大规模的企业通常是传统的家电企业,通过自身的品牌优势与资金优势,拥有着较大的份额。而多数企业规模较小,技术水平和产品档次不高,造成行业整体竞争力不强。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:青岛空气净化器项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利
19、,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投
20、资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景以煤炭为主的能源消费结构,决定了我国的大气污染是典型的煤烟型污染,
21、主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟(粉)尘。据环境保护部发布的2014年京津冀、“长三角”、“珠三角”区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市空气质量状况显示,2014年空气质量相对较差的前10位城市分别是保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸、衡水、济南、廊坊、郑州和天津。京津冀地区在空气较差的前10位城市中占有8席。按照环境空气质量标准评价,2014年,京津冀、“长三角”、“珠三角”等重点区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市中,有66个城市存在不同程度的超标现象。京津冀区域PM2.5年均浓度为93微克/立方米,12个城市超标。空气净化器行业的需求很大程度上来自于空气污染的现状。随着
22、最近几年雾霾、PM2.5等空气质量概念通过互联网的快速普及,公众对空气污染状况及其危害的认识大幅度提高,对环境保护尤其是空气净化的关注度显著提升,对空气净化的需求由过去的被动接受变为主动需求。由于空气污染的源头控制是一个长期过程。因此,空气净化器仍将保持旺盛的下游行业需求。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积12667.00(折合约19.00亩),预计场区规划总建筑面积22915.54。其中:生产工程16450.63,仓储工程2861.98,行政办公及生活服务设施2140.65,公共工程1462.28。项目建成后,形成年产xx套空气净化器的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工
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