管理诊断2-计划管理.ppt

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1、永泰地产人力资源管理咨询项目永泰地产人力资源管理咨询项目管理诊断报告管理诊断报告20062006年年1111月月3030日日（原新华信管理咨询）（原新华信管理咨询）永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第1页一个完整的经营计划应包括以下的内容一个完整的经营计划应包括以下的内容经济、政策、行业、市场、竞争环境及其变化预测，重点在于分析预测变化对本公司经营活动的影响；年度自身资源状况分析和主营业务所需关键成功因素分析，主要针对业务所需关键成功因素对自身进行衡量和评价。第一部分：第一部分：外部环境和内部资源分析外部环境和内部

2、资源分析第二部分：第二部分：经营管理方针和目标经营管理方针和目标第三部分：第三部分：经营计划和管理举措经营计划和管理举措第四部分：第四部分：风险、对策和相应支持风险、对策和相应支持资源需求分析资源需求分析经营管理方针是公司进行各项工作的指导原则，是企业实现计划经营目标的保证，主要包括：基本方针、开发方针、销售方针、成本控制方针等；年度经营管理目标是根据公司经营方针而制定的。年度经营管理目标应该完整、具体，包括对公司经营月、季、半年/全年成果的定量和定性描述。项目开发计划及举措销售实现计划及举措其他业务收入计划及构成年度成本费用计划及构成财务收支计划及构成人力资源计划及举措管理提升和制度建设计划

3、及举措其它经营计划及举措战略风险及对策市场风险及对策经营风险及对策财务风险及对策人才与组织结构风险及对策信用风险及对策需要国际实业集团提供的支持和帮助需要其他资源提供的支持和帮助永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第2页优秀业绩公司在经营计划和预算方面应具备的特点优秀业绩公司在经营计划和预算方面应具备的特点它是.它不是.什么是经营计划和资什么是经营计划和资金预算的具体内容金预算的具体内容量化的经营目标和为达到目标而应采取的具体行动方案经营目标必须制定清晰的关键业绩指标，作为衡量业绩的基础目标设定包括最基本的目标水平和

4、挑战性的目标水平仅有量化的经营目标，只注重财务指标没有明确清晰的业绩指标仅设置单一的挑战性目标什么是经营计划和资什么是经营计划和资金预算的制订流程金预算的制订流程自上而下，设定目标和自下而上制定行动方案的结合。对于认为达不到的目标，各部门应提供详细分析，与集团与公司决策层一起验证目标基本假设的可行性在执行过程中不断修正，但注重提出改进方案的过程仅由集团总部或公司决策层设定经营目标执行中随意修正，没有具体行动方案的改进过程谁谁/什么部门应积极什么部门应积极参与计划的制订过程参与计划的制订过程总经理应亲自领导计划制订并最终决定具体计划公司财务部门应积极介入质询各部门的经营计划和预算各部门负责人应全

5、面负责制订具体的经营计划和预算办公室负责具体的计划制订和协调工作仅由集团总部或公司决策层下达一年的经营目标办公室越权包办由各部门分别制订部门的计划目标永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第3页经营计划与资金预算流程实质是一个自上而下和自下而上质询和调经营计划与资金预算流程实质是一个自上而下和自下而上质询和调整目标的交互过程整目标的交互过程公司决策层公司决策层内部资源、外部环境分析调配资源预算监控预算评价业务和职能部门业务和职能部门部门相关业务发展分析部门经营计划部门预算预算实施计划计划/预算制定部门预算制定部门经营计

6、划编制预算动态调控集团集团集团战略调整与年度经营目标确立目标分解并提出对地产集团的业绩预期预算考核质询调整调整质询调整质询永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第4页永泰地产目前制定了计划管理制度，并定期召开计划会议编制年度与永泰地产目前制定了计划管理制度，并定期召开计划会议编制年度与月度工作计划月度工作计划永泰地产每年召开年度计划会议，编制下一年度工作计划；每月召开月度工作计划会议，编制工作月度计划。工作计划管理办法工作计划管理办法第一章第一章 总总 则则第二章第二章 计划种类计划种类第三章第三章 计划编制和执行计划

7、编制和执行第四章第四章 计划管理计划管理第五章第五章 罚罚 则则第六章第六章 附附 则则第一章第一章 总总 则则第一条 为增强公司各项工作的计划性，规范工作计划的编制，督促工作计划的执行，加强工作计划的管理，根据公司的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条 公司、各部门和员工的各项工作应当增强计划性。凡是制定的计划，应当严格执行。客观形势发生变化，导致计划无法执行时，应当及时调整工作计划。永泰地产的计划会议永泰地产的计划会议永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第5页但目前计划完成率偏低但目前计划完成率偏低永

8、泰地产永泰地产20062006年年1010月份工作计划完成情况月份工作计划完成情况未启动项目13%正进行项目 33%已完成项目54%资料来源：永泰地产内部资料整理永泰地产永泰地产20062006年年1010月份工作计划完成情况显示，无论是北京公司还是项目公司都有大量的月份工作计划完成情况显示，无论是北京公司还是项目公司都有大量的项目没有完成。项目没有完成。项目公司项目公司1010月份计划完成率月份计划完成率0%10%20%30%40%50%60%70%郦城项目公司 京香青科项目公司 酒店项目公司永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006

9、年11月27日第6页正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理不完善，在目标制定、执行正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理不完善，在目标制定、执行监控及考核评估三个主要环节均存在不足监控及考核评估三个主要环节均存在不足目标制定目标制定存存在在问问题题执行监控执行监控考核评估考核评估控控制制过过程程财务预算管理财务预算管理信息管理信息管理核心人员管理核心人员管理监监控控手手段段目标制定上不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析对计划的执行监控停留在对照、检查的层面上，没有采取有效的监控对计划未完成未进行相应分析缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足项目计划执行项目计划执行永泰地产人力资源永

10、泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第7页目标制定上不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析目标制定上不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析 宏观环境客户需求情况市场竞争环境行业趋势公司中长期战略自身资源和能力 计划和预算计划和预算计划和预算应建立在对外部环境和内部资源能力充分分析的基计划和预算应建立在对外部环境和内部资源能力充分分析的基础上础上永泰地产的计划制定则更多的依据主永泰地产的计划制定则更多的依据主观的判断观的判断某员工访谈：某员工访谈：“公司计划作的不科学，无法完成，在制定计划的时候不切实际，我们这边的工作业绩和效果

11、不容易体现，目标也不明确，也不考虑相关部门的协作性。”“永泰的计划、预算是自下而上的，很不正常，中层先编，领导再看，但是行不行领导也缺乏标准。”信息来源：永泰地产内部访谈整理永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第8页在实际执行中多个环节的资源或能力不足，导致无法按时完成计划在实际执行中多个环节的资源或能力不足，导致无法按时完成计划由于计划时间较紧，设计图纸无法按期提供；图纸审核环节中难以发现错误，导致日后修改变更频繁。拆迁工作不能如期完成；报批手续不能如期完成。项目策划环节市场分析不足，导致后期对产品设计的要求。项目

12、策划项目策划规划设计规划设计招标采购招标采购工程施工工程施工拆迁拆迁缺乏合格施工与材料供应商名录，导致每次招标的时间都较长。永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第9页对计划执行中的关键节点缺乏有效监控，执行中计划变更的随意性较对计划执行中的关键节点缺乏有效监控，执行中计划变更的随意性较大大园林招标原来已经完成，但又重新招标招标委员会招标委员会公司物控部公司物控部产品研发部产品研发部总总 经经 办办项目综合部项目综合部成本管理部成本管理部项目公司项目项目公司项目管理部管理部 拟定配置标准并封样拟定招标文件签订供货 合同

13、提供采购价格及标底价发 标提出招标 申请收集拟招标项目各项指标组织开标、评标会议出招标 确认单发中标 通知书审 批评 标产品封样环节没有产品封样环节没有时间限制，封样时时间限制，封样时间较长间较长在中标单位确定后，签在中标单位确定后，签订合同的环节时间难以订合同的环节时间难以控制控制如招标环节时间无法得到有效控制，在产品封样及签订合同阶段的时间都较长如招标环节时间无法得到有效控制，在产品封样及签订合同阶段的时间都较长永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第10页对计划执行的偏差情况缺乏分析，导致计划管理能力难以不断得到

14、提对计划执行的偏差情况缺乏分析，导致计划管理能力难以不断得到提升升多项任务没有按期完成，多项任务没有按期完成，却没有相应的分析却没有相应的分析某项目的月度计划完成情况某项目的月度计划完成情况永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第11页年终总结只有已完成工作简单的统计，缺乏对前期和本年度计划和预年终总结只有已完成工作简单的统计，缺乏对前期和本年度计划和预算执行结果的对比分析，导致计划管理水平难以持续提高算执行结果的对比分析，导致计划管理水平难以持续提高20022002年工作总结年工作总结 20032003年工作总结年工

15、作总结 20042004年工作总结年工作总结 20052005年工作总结年工作总结开工面积达十万平米，竣工面积达到五万平米，拆迁面积达十万平米；实际业主入户180家。全年新开工和结转工程51万平米；完成50余万平米的图纸设计和审核；完成施工和招标手续30项，签定合同487份；销售额9.2亿元,全年办理业主入住1010户。全年完成开工面积34万平米，竣工面积36万平米，拆迁共完成231户，绿地拆迁215户；销售额9.85亿元,全年办理业主入住2492户。全年总建筑面积25万平米；永定路和常青路绝大部分路段竣工；斥资3亿元拆迁村民1446户,拆迁面积15万平米，同步完成大量的迁工程；销售收入5亿元

16、，业主入住200户。信息来源：永泰地产内部资料整理永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第12页计划是一个由制定到执行、分析、调整优化的循环过程，必须通过对计划是一个由制定到执行、分析、调整优化的循环过程，必须通过对计划执行情况的分析及总结，才能不断改善计划管理能力计划执行情况的分析及总结，才能不断改善计划管理能力制定制定执行执行分析分析调整调整 优化优化永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第13页永泰地产对于计划完成情况没有相应的考核和奖惩

17、措施，从而永泰地产对于计划完成情况没有相应的考核和奖惩措施，从而导致约导致约束力不足，影响计划和预算的实施束力不足，影响计划和预算的实施“虽然有计划，但是没有按照计划去做,奖罚的制度不明确。”“计划很难完成，故意把计划订快，和奖金也没有挂钩。”“大家都是按计划做，但是完成的效果不好，执行不完就拖到下月。完不完成对大家的影响不大，之前搞的绩效考核，都凭领导说了算，按指标去评价非常少。”开计划会老总在的时候大家正襟危坐，但是老总一走大家都玩开了，打牌，匆匆搞出计划，真正是否执行也没有人去关心永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-管理诊断报告管理诊断报告保密文件、版权所有2006年11月27日第14页永泰地产应将考核与计划和预算的完成情况相结合，才能为永泰地产应将考核与计划和预算的完成情况相结合，才能为计划和预计划和预算的实施提供保障算的实施提供保障 信息来源：永泰地产内部访谈整理计划完成情况应该成计划完成情况应该成为考核的重要依据为考核的重要依据示意示意谢谢!北京正略钧策企业管理咨询有限公司