业绩管理体系.ppt

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1、绩效管理体系绩效管理体系2 目录目录部门经理及以上员工考核方案部门经理及以上员工考核方案一般员工考核方法一般员工考核方法绩效考核结果应用绩效考核结果应用3 在绩效管理上，在绩效管理上，xx存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有效性不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密效性不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密绩效指标绩效指标主要发现主要发现绩效考评绩效考评重点不突出：重点不突出：按工作计划全面考评，指标较多，未能聚焦于关键业绩目标有效性不足有效性不足目标值偏高，实现困难，激励失效定性指标、行为指标偏多，打分随意性大缺乏职位层级和职位特点的针对性

2、考评频率过高考评频率过高每月一次考评，费时、效果不佳考评结果考评结果的运用的运用绩效考评结果未充分应用绩效考评结果未充分应用薪酬未与业绩挂钩未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免凯捷分析凯捷分析未充分分析经营目标实现的关键驱动因素并有效地纵横向分解定性指标缺少客观的评价依据和标准未能针对职位层级和职位特点设计考评指标绩效考评未能很好地考虑房地产业务特点未建立有效的激励体系绩效管理绩效管理4 绩效管理改善指向绩效管理改善指向主要问题主要问题改善指向改善指向绩效管理未成体系化绩效管理未成体系化集团总部绩效管理缺少考评指标，考评流于形式，考评结果的运用不充分子公司总经理的考评指标缺少效益指标，各个指

3、标权重不合理子公司对员工的考评指标过于注重行为规范，与战略和业务计划联系不紧密，定性指标多，缺少定量指标集团专业职能部门对下属子公司对口部门没有考评权 逐步建立绩效管理体系逐步建立绩效管理体系1 分析x集团年度经营目标的关键驱动因素，充分考虑组织调整后的部门职责，设计绩效指标体系和绩效管理流程，提出绩效结果运用的建议方案2根据x实际情况，适当增加子公司的利润和成本考评指标，设计合理的指标权重3将子公司的年度经营计划有效地分解到各个部门，合理增加量化指标44、子公司总经理拥有对子公司各部门的主要考评权，集团专业职能部门拥有对下属公司对口部门的部分考评权5 集团总部员工缺少考评指标，绩效管理流于形

4、式集团总部员工缺少考评指标，绩效管理流于形式集集团团员员工工绩绩效效指指标标缺缺失失，无无法法将将员员工工的的工工作与集团战略计划的实施有效联系起来作与集团战略计划的实施有效联系起来主要发现主要发现绩绩效效考考评评流流于于形形式式，主主要要依依靠靠主主观观印印象象打打分分，部部门门经经理理对对部部门门内内员员工工和和子子公公司司对对接接部门没有考评权部门没有考评权绩绩效效考考评评结结果果未未充充分分应应用用，薪薪酬酬和和职职位升降未与业绩表现挂钩位升降未与业绩表现挂钩内部访谈摘要内部访谈摘要目前我没有绩效指标。部门经理对下面员工没有考评权。下面的员工工资由总裁办定下来，干得好干得坏都一样。考评

5、没有量化，流于形式，下级晋升由总裁办决定。由于部门没有明确的目标，所以对下面员工也没有办法制订一个明确的目标，管理考评非常困难。考评没有考评依据，只能根据高管的主观判断.6 子公司总经理班子年度考评指标过于注重销售指标，忽视效益子公司总经理班子年度考评指标过于注重销售指标，忽视效益指标，奖惩缺乏明确的标准指标，奖惩缺乏明确的标准集集团团对对子子公公司司总总经经理理班班子子的的年年度度考考评评，过过于于注注重重销销售售收收入入指指标标，工工程程营营运运指指标标权权重重偏偏弱弱，利利润润指指标和成本指标缺失标和成本指标缺失二二级级绩绩效效指指标标权权重重平平均均化化，缺缺乏乏重点重点年年终终集集团

6、团根根据据子子公公司司经经营营目目标标（销销售售、工工程程）完完成成情情况况，对对总总经经理理班班子子进进行行奖奖惩惩，但但奖奖惩惩缺缺少少明确的标准明确的标准子公司经营管理目标责任书子公司经营管理目标责任书年度考评指标年度考评指标工程（工程（10%10%）-年度开工面积（2.5%）-年度峻工面积(2.5%)-工程进度及交计时间(2.5%)-工程质量(2.5%)营销营销(70%)(70%)-年销售收入-销售回笼额-年销售面积-平均销售价格综合管理综合管理(20%)(20%)-财务系统(4%)、预决算系统(4%)、总裁办(4%)、工程系统(4%)、营销系统(4%)主要发现主要发现7 子公司内部绩

7、效指标更多关注行为规范，与年度业绩实现关联子公司内部绩效指标更多关注行为规范，与年度业绩实现关联度小，不能对业绩目标实现形成强力支撑度小，不能对业绩目标实现形成强力支撑子子公公司司中中基基层层员员工工的的绩绩效效指指标标过过多多关关注注行行为为规规范范，缺缺乏乏重重点点，与与业业绩绩实实现现联联系系不不够够紧紧密密，多多是是定定性性指指标标，定量指标少定量指标少考考评评关关注注人人情情，凭凭主主观观印印象象，考考评评困难困难考评好坏与薪酬和升降挂钩不充分考评好坏与薪酬和升降挂钩不充分主要发现主要发现点数值（次）行为考核人被考核人0.5无故迟到早到办公室所有员工2无故旷工办公室所有员工2代别人打

8、卡办公室所有员工1请别人代打卡办公室所有员工13传播事非与小道消息办公室所有员工1未按要求及时提交部门月度计划和总结（每月底）办公室部门经理和领导班子0.5会议无故早到、早退或缺席办公室所有员工12月度计划或上级临时交待工作总经理所有员工0.52由于本部门自身原因未及时完成或反馈总经理部门经理。扣分标准扣分标准行 为规 范指标与业务相关，但只是定性标准某子公司试行采取的绩效考评指标体系某子公司试行采取的绩效考评指标体系员工每半年有10个基点扣分有25个指标，加分共10个指标8 针对的问题针对的问题改善指向改善指向绩效管理改善指向绩效管理改善指向1、按月度工作计划全面考核，指标较多，未能聚焦于关

9、键业绩目标；1、分析xx年度经营目标的关键驱动因素，充分考虑组织调整后的部门职责，设计绩效指标体系；2、目标值偏高，实现困难，激励失效；3、定性指标、行为指标偏多，打分随意性大；5、每月一次考评，费时、效果不佳；2、通过基准目标和挑战性目标的设定，兼顾指标的可行性与挑战性；3.1 尽可能量化指标；3.2 将不能量化的部分指标交由被服务者评价,提高评价的准确性；3.3 通过对过程中的标志性里程碑节点和评价标准的设定，提高定性指标评价的准确性；4、与xx研讨、调整考核频率；6、薪酬未与业绩挂钩；5、建立基于业绩的绩效工资和关键员工长期激励分配制度；7、未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免；6、设

10、计基于能力和业绩的员工任免制度绩效管理绩效管理9 绩效管理是使战略成为行动的工具绩效管理是使战略成为行动的工具公司发展战略公司发展战略财务/客户/营运/服务设定绩效目标设定绩效目标短期目标长期目标确认绩效驱动因素确认绩效驱动因素运营层面客户层面人员发展层面制定绩效指标制定绩效指标财务指标/客户指标/运营指标/员工发展指标监控与评估监控与评估行动计划意外报告奖励与指导奖励与指导员工评估激励制度将经营方向转换为业绩目标将经营方向转换为业绩目标提高绩效的行动提高绩效的行动根据绩效标准监控根据绩效标准监控如何实现？如何实现？通过绩效管理影响员工行为通过绩效管理影响员工行为确定经营方向确定经营方向企业愿

11、景企业愿景企业使命企业使命10 凯捷将根据绩效管理的四大环节帮助凯捷将根据绩效管理的四大环节帮助x建立绩效管理体系建立绩效管理体系关键活动关键活动主要成果主要成果明确公司年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系确定指标结构及权重考核指标体系制定衡量标准起草业绩合同审批并签订关键岗位的业绩合同绩效合同采集考核数据业绩评估能力评估计算考核得分绩效考评结果运用，如加薪、晋级等绩效考核结果绩效辅导绩效辅导/监控监控签订绩效合同签订绩效合同制定绩效指标制定绩效指标绩效考评绩效考评进行相关绩效辅导，提高绩效水平定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改

12、进意见第一、二、四环节是本次项目的重点，第三环节则须由x自身操作，凯捷可提供相应指导性建议11 绩效管理体系是实现战略目标的有效工具，而绩效指标则是绩效管理体系是实现战略目标的有效工具，而绩效指标则是x集团战略目标的层层分解集团战略目标的层层分解公司战略和远景适合战略的组织部门职责岗位职责公司月度目标部门月度目标员工月度目标目标实施月度绩效考核指标分解指标分解公司年度目标部门年度目标职位年度目标指标分解指标分解年度绩效考核考核结果运用年度绩效指标一方面反应员工全年工作业绩，同时与公司整体经营情况挂钩月度绩效指标是年度目标的细化分解，更注重考核员工个人工作业绩情况12 结合结合x现状，针对不同层

13、级的考评对象，建议采取不同的考评现状，针对不同层级的考评对象，建议采取不同的考评方式和考评频度方式和考评频度 绩效考评绩效考评部门部门(人人)考评方式考评方式考评频度考评频度集团总部总监以上及集团总部总监以上及子公司总经理班子子公司总经理班子按目标责任书为考评半年集团部门经理集团部门经理按目标责任书为考评半年集团部门经理以下员集团部门经理以下员工工(含部门副经理含部门副经理)按照工作职责和工作计划，由部门经理采取进行管理季度子公司部门经理子公司部门经理以子公司的目标责任书考评，集团对应职能部门对之有部分考评权*季度/半年子公司部门经理以下子公司部门经理以下员工员工(含部门副经理含部门副经理)按

14、照工作职责和工作计划，由部门经理采取进行管理季度注：*建议集团职能对下属公司工程技术、行政人事、营销策划部门有15%左右的考评权，对预算部有50%的考评权，对财务部有80%的考评权重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例13 xx集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑财务指标财务指标客户指标客户指标员工培养员工培养指标指标营运指标营运指标定量指标定量指标定性指标定量指标定量指标利润收入净现金流计划达成率成本费用控制体现公司价值创造的直接财务指标实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现当期应完成的重点工作外

15、部客户满意度：强化客户服务意识，提高客户服务质量内部客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标员工培养指标项目进度计划完成率出租率品牌建设标准化建设实施进度客户满意度、客户投诉次数内部服务承诺履行率员工培养计划达成率描描 述述例例指标类型指标类型用价值树分解得出重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例14 x将通过三大步骤确定关键业绩指标将通过三大步骤确定关键业绩指标第二步：第二步：找出有重大影响的关键业绩指标找出有重大影响的关键业绩指标第三步：第三步：确定各岗位关键业绩指标确定各岗位关键业绩指标价值体系价值体系有重大影响的指标项目有重大影响的指标项目岗位关键业绩指标岗位

16、关键业绩指标重要性：重要性：对年度目标影响重大紧迫性：紧迫性：迫切需要改善改善空间：改善空间：与最佳做法之间的差距较高可以投资回报率为分析起点重要性紧迫性改善空间第一步：第一步：确定业务价值树确定业务价值树总裁指标部门经理指标员工指标部门经理指标员工指标员工指标重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例15 通过价值树明确通过价值树明确xx价值实现体系价值实现体系增加增加xx集集团价值团价值业务增长业务增长净资产回报率净资产回报率利润净资产税前利润税金及其附加下属公司税前利润总部管理费用长信购物中心商务发展天骄物业财务费用城建中城联重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例

17、16 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措集团层面措集团层面集团层面净资产回报率下属公司税前利润管理费用财务费用税金及附加关键举措关键举措绩效指标绩效指标1.3总部预算费用控制率1.4合理规划融资结构，控制融资成本1.5加快资金周转速度1.4融资成本控制率1.5存量资产周转率1.3严格控制总部管理费用开支1.6税务筹划1.6税赋成本1.2子公司/控股公司利润增长1.2.1拓宽融资渠道,支撑业务增长1.2.2构建集团核心竞争力、为下属公司提构建集团核心竞争力、为下属公司提供增值服务供增值服务 1.增加利润，提高资金利用效率

18、，增加利润，提高资金利用效率，提升净资产回报率提升净资产回报率1-A利润利润 1-B净现金流计划达成率净现金流计划达成率1.2详见各子公司/控股公司指标 1.2.1融资计划达成率1.2.2重点工作目标重点工作目标(详见附录详见附录)重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例17 财务指标财务指标客户指标客户指标员工培养员工培养指标指标营运指标营运指标定量指标定量指标定性指标定量指标定量指标利润收入净现金流成本费用控制体现公司价值创造的直接财务指标实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现当期应完成的重点工作外部客户满意度：强化客户服务意识，提

19、高客户服务质量内部客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标员工培养指标项目进度计划完成率出租率品牌建设标准化建设实施进度客户满意度、客户投诉次数内部服务承诺履行率员工培养计划达成率描描 述述例例指标类型指标类型用价值树分解得出某房地产开发公司绩效指标架构某房地产开发公司绩效指标架构凯捷客户举例凯捷客户举例重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例18 税前利润销售收入毛利率营销费用管理费用财务费用售价单位成本关键举措关键举措绩效指标绩效指标1.1.1按时、保质、保量提供产品1.1.2以优质服务促进销售1.增加利润，有效管理经营现金流增加利润，有效管理经营现金流1.1 提高

20、销售收入提高销售收入1.1 销售收入销售收入1.3 严格控制项目开发成本严格控制项目开发成本1.3 目标成本控制率目标成本控制率1.4 严格控制营销、管理费用严格控制营销、管理费用1.4 预算费用控制率预算费用控制率1.2产品定位准确，适销、利高产品定位准确，适销、利高1.2-A产品毛利率产品毛利率1.2-B研发计划完成率研发计划完成率1.5 加快资金流转速度加快资金流转速度1.5.1有效利用存量资产1.5.2快速回款1.5.1楼盘销售率1.5.2回款率通过价值树分解明确企业价值实现体系，找出业绩实现的关键通过价值树分解明确企业价值实现体系，找出业绩实现的关键举措举例举措举例1-A 净资产回报

21、率净资产回报率1-B 利润利润1-C 净现金流流入净现金流流入/流出流出1.1.1-A 开工量1.1.1-A 完工量1.1.1-B 项目进度计划达成率1.1.2-A客户满意度1.1.2-B客户投诉次数某房地产集团举例某房地产集团举例重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例19 将绩效指标横向分解到各部门将绩效指标横向分解到各部门价值实现的关价值实现的关键环节键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标集团集团XX房地产公司房地产公司研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部提高净资产回报率，增加股东价值提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率业绩增

22、长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流净现金流流入净现金流流出提高销售收入提高销售收入提高销售收入销售收入扩大开发规模开工量提高完工量完工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划完成率优质的客户服务客户满意度客户投诉次数控制开发成本控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率严格控制费用严格控制费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用某房地产集团举例某房地产集团举例重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例20 制定绩效合约制定绩效合约某房地产集团举例某房地产集团举例21 将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决将关键驱动因素和指标按照部

23、门职责和职位职责分解到集团决策层和各大职能中心策层和各大职能中心价值实价值实现的关现的关键环节键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标负责人负责人总裁管理副总裁研发副总裁营运副总裁营销客服副总裁财务副总裁研发策划中心项目营运中心客户中心行政中心财务中心人力资源中心业绩增业绩增长长增加利润利润增加经营净现金流净现金流计划达成率促进下促进下属公司属公司业绩增业绩增长长拓宽融资渠道,支撑业务增长融资计划达成率构建集团核心竞争力重点工作目标（详见后）控制总控制总部管理部管理费用费用严格控制总部管理费用开支总部预算费用控制率控制财控制财务费用务费用合理规划融资结构，控制融资成本融资成本控制率加快资金周转速

24、度存量资产周转率控制税控制税务成本务成本合理进行税务筹划税务成本员工培养员工培养员工培养计划达成率重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例22 集团层面重点工作目标及分解集团层面重点工作目标及分解(1/2)体系体系重点工作重点工作负责人负责人总裁管理副总裁研发副总裁营运副总裁营销服务副总裁财务副总裁研发策划中心项目营运中心客户中心行政中心财务中心人力资源中心战略管理战略管理集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理品牌建设品牌建设 品牌战略制订、品牌体系构建VI标准制定及实施标准化建标准化建设设产品标准化建设工程管理标准化建设客户服务标准制定模式研究模式研究住宅和商业房地产模式研究创

25、新房地产开发模式研究成本管理成本管理体系建设体系建设成本管理体系建设材料、设备信息系统建设 战略合作战略合作伙伴关系伙伴关系建设建设集团战略联盟关系建设重点供应商的战略伙伴关系建设媒介的战略伙伴关系建设建筑设计院的战略伙伴关系建设供讨论供讨论战略联盟关系指集团与政府、合作企业、大客户、基金等外部重要战略伙伴的关系重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例23 集团层面重点工作目标及分解集团层面重点工作目标及分解(2/2)体系体系重点工作重点工作负责人负责人总裁管理副总裁研发副总裁营运副总裁营销服务副总裁财务副总裁研发策划中心项目营运中心客户中心行政中心财务中心人力资源中心建立客户建立

26、客户服务体系服务体系 客户数据库和分析系统建设建立并实施客户服务流程及规范建立和完建立和完善投融资善投融资和财务管和财务管理体系理体系 建立与外部资本市场对接的体制和模式健全规范集团财务分析系统和管控体系推行全面预算管理体系完善人力完善人力资源管理资源管理体系体系集团薪酬体系调整完善绩效管理体系调整完善推动继任者计划规范管理规范管理制度和流制度和流程程规范集团管理制度规范集团流程加强企业加强企业文化建设文化建设培育xx文化信息系统信息系统建设建设集团信息系统建设、升级、完善内控体系内控体系建设建设内控体系制度流程建设供讨论供讨论重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例24 xx集团

27、部门绩效指标集团总裁集团部门绩效指标集团总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标30%30%净资产回报率15%15%净现金流计划达成率10%10%营运重点工作目标25%25%客户客户重复贡献率10%10%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2品牌战略制订、品牌体系构建3集团战略联盟关系建设4建立与外部资本市场对接的体制和模式5推行全面预算管理体系6推动继任者计划7加强企业文化建设 培育协信文化25 xx集团绩效指标集团

28、管理副总裁集团绩效指标集团管理副总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标20%20%净资产回报率10%10%净现金流计划达成率10%10%营运重点工作目标40%40%客户客户重复贡献率10%10%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2品牌战略制订、品牌体系构建3集团战略联盟关系建设4集团薪酬、绩效管理体系调整完善5推动继任者计划6规范集团管理制度和流程7加强企业文化建设 培育协信文化8集团信息系统建设、升级、完善

29、9内控体系制度流程建设26 xx集团绩效指标研发副总裁集团绩效指标研发副总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标20%20%净资产回报率15%15%净现金流计划达成率10%10%营运重点工作目标35%35%客户客户重复贡献率10%10%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2产品标准化建设3住宅和商业房地产模式研究创新4房地产开发模式研究5集团战略联盟关系建设6建筑设计院的战略伙伴关系建设7建立与外部资本市场对接的

30、体制和模式27 xx集团绩效指标财务副总裁集团绩效指标财务副总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标15%15%净资产回报率15%15%净现金流计划达成率10%10%营运融资计划达成率20%20%融资成本控制率10%10%重点工作目标20%20%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1建立与外部资本市场对接的体制和模式2健全规范集团财务分析系统和管控体系3推行全面预算管理体系4集团战略联盟关系建设(与外部基金)5集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理28

31、 xx集团绩效指标营运副总裁集团绩效指标营运副总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标20%20%净资产回报率 10%10%净现金流计划达成率10%10%营运目标成本综合达成率20%20%重点工作目标20%20%客户客户重复贡献率10%10%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2工程管理标准化建设3房地产开发模式研究(运营模式)4成本管理体系建设5材料、设备信息系统建设6重点供应商的战略伙伴关系建设7建立与外部资

32、本市场对接的体制和模式29 xx集团绩效指标营销客服副总裁集团绩效指标营销客服副总裁重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标20%20%净资产回报率10%10%净现金流计划达成率10%10%营运销售收入20%20%重点工作目标20%20%客户客户重复贡献率10%10%员工员工培养10%10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2品牌战略制订、品牌体系构建3集团战略联盟关系建设4品牌推广VI标准制定及实施5客户服务标准制定6客户数据库和分

33、析系统建设7媒介的战略伙伴关系建设8房地产开发模式研究（营销客服模式）30 xx集团绩效指标研发策划中心总监集团绩效指标研发策划中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团研发策划中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标20%05年集团经营计划目标20%部门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标准10%营运研发计划达成率05年部门计划目标20%05年部门计划目标20%重点工作目标见下30%见下30%客户客户重复贡献率05年集团计划目标10%05年集团计划目标10%员工员工培养10%以员工培养

34、计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团业务战略制订2项目拓展3住宅和商业房地产模式研究创新4房地产开发模式研究5产品标准化建设6建筑设计院的战略伙伴关系建设31 xx集团绩效指标项目营运中心总监集团绩效指标项目营运中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团项目营运中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标15%05年集团经营计划目标15%部门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标准10%营运项目进度综合达成率以项目执行计划书为标准15%以项目执行计划书为标

35、准15%项目目标成本综合控制率以项目执行计划书为标准10%以项目执行计划书为标准10%项目质量综合达标率05年部门计划目标5%05年部门计划目标5%项目重大安全事故发生次数按实际次数扣分5%按实际次数扣分5%重点工作目标见下20%见下20%客户客户重复贡献率05年集团计划目标10%05年集团计划目标10%员工员工培养10%以员工培养计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1工程管理标准化建设2成本管理体系建设3材料、设备信息系统建设4重点供应商的战略伙伴关系建设5建立与外部资本市场对接的体制和模式6建筑设计院的战略伙伴关系建设32 xx集团绩效指标客户中心总监集团绩

36、效指标客户中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团客户中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标15%05年集团经营计划目标15%部门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标准10%营运销售收入指标05年集团经营计划目标15%05年集团经营计划目标15%重点工作目标见下30%见下30%客户客户重复贡献率05年集团计划目标20%05年集团计划目标20%员工员工培养10%以员工培养计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1品牌战略制订、品牌体系构建2品牌推广VI标准制

37、定及实施3客户服务标准制定4客户数据库和分析系统建设5集团战略联盟关系建设6媒介的战略伙伴关系建设33 xx集团绩效指标行政中心总监集团绩效指标行政中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团行政中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标10%05年集团经营计划目标10%部门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标准10%营运重点工作目标见下40%见下40%客户服务承诺履行率按服务承诺调查表评分30%按服务承诺调查表评分30%员工员工培养10%以员工培养计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权

38、重一季度二季度三季度四季度1集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理2品牌战略制订、品牌体系构建3集团战略联盟关系建设4重点供应商的战略伙伴关系建设5规范集团管理制度和流程6加强企业文化建设，培育x文化7集团信息系统建设、升级、完善8内控体系制度流程建设9ISO9000体系建设34 xx集团绩效指标财务中心总监集团绩效指标财务中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团人力资源中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标10%05年集团经营计划目标10%部门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标

39、准10%营运重点工作目标见下40%见下40%客户服务承诺履行率按服务承诺调查表评分30%按服务承诺调查表评分30%员工员工培养10%以员工培养计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1集团薪酬体系调整完善2绩效管理体系调整完善3推动继任者计划4加强企业文化建设，培育x文化培育x文化5人力资源信息化系统建设35 xx集团绩效指标人力资源中心总监集团绩效指标人力资源中心总监重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆x集团财务中心总监2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务集团利润指标05年集团经营计划目标10%05年集团经营计划目标10%部

40、门预算费用控制率以部门费用预算为标准10%以部门费用预算为标准10%营运融资计划达成率05年集团计划目标20%05年集团计划目标20%融资成本控制率05年集团计划目标10%05年集团计划目标10%税务成本05年集团计划目标10%05年集团计划目标10%重点工作目标见下20%见下20%客户服务承诺履行率按服务承诺调查表评分10%按服务承诺调查表评分10%员工员工培养10%以员工培养计划为考核标准10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度1建立与外部资本市场对接的体制和模式2健全规范集团财务分析系统和管控体系3推行全面预算管理体系4成本管理体系建设5集团战略联盟关系建设36 税前利润销

41、售收入毛利率营销费用管理费用财务费用售价单位成本关键举措关键举措绩效指标绩效指标1.1.1按时、保质、保量提供产品1.1.2以优质服务促进销售1.增加利润，有效管理经营现金流增加利润，有效管理经营现金流1.1 提高销售收入提高销售收入1.1 销售收入销售收入1.3 严格控制项目开发成本严格控制项目开发成本1.3 目标成本控制率目标成本控制率1.4 严格控制营销、管理费用严格控制营销、管理费用1.4 预算费用控制率预算费用控制率1.1.1-A 开工量1.1.1-A 完工量1.1.1-B 项目进度计划达成率1.1.2-A客户满意度1.1.2-B客户投诉次数1.2产品定位准确，适销、利高产品定位准确

42、，适销、利高1.2-A产品毛利率产品毛利率1.2-B研发计划完成率研发计划完成率1.5 加快资金流转速度加快资金流转速度1.5.1有效利用存量资产1.5.2快速回款1.5.1商铺/楼盘销售率1.5.2回款率找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措商业房地产开发业务措商业房地产开发业务商业房地产开发业务注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解1-A 净资产回报率净资产回报率1-B 利润利润1-C 净现金流流入净现金流流入/流出流出重

43、庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例37 将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门（职能中心、子公司总经理及各个部门（1/2）价值实现的关键价值实现的关键环节环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标集团集团城建城建研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发设计部报建总工办成本控制部行政人事部营销服务部项目部提高净资产回报率，增加股东价值提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流净现金流流入净现金流流出提高销售收入提高销售收入提高销售收入新

44、增房地产销售收入存量房地产销售收入提高开发规模开工量提高完工量完工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划达成率优质的客户服务客户满意度客户投诉次数重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例38 将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门职能中心、子公司总经理及各个部门(2/2)价值实现价值实现的关键环的关键环节节关键驱动因素关键驱动因素指标指标集团集团城建城建研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发设计部报建总工办成本控制部行政人事部营销服务部项目部控制开发控制开

45、发成本成本严格控制项目开发成本目标成本控制率严格控制严格控制费用费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用加快资金加快资金周转速度周转速度减少存量资产商铺/楼盘销售率快速回款回款率员工培养员工培养员工培养计划完成率重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例39 xx子公司总经理绩效指标城建子公司总经理绩效指标城建注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书指标半年度年度目标权重目标权重财务税前利润20%净资产回报率10%销售收入35%15%现金流流入10%5%现金流流出5%5%营运

46、开工量5%5%完工量10%5%项目成本控制率10%5%重点工作目标评价15%10%客户客户满意度10%客户投诉次数10%员工员工培养10%重点工作目标阶段目标权重一季度二季度三季度四季度12340 税前利润销售收入毛利率营销费用管理费用财务费用售价单位成本关键举措关键举措绩效指标绩效指标1.1.1按时、保质、保量提供产品1.1.2以优质服务促进销售1.增加利润，有效管理经营现金流增加利润，有效管理经营现金流1.1 提高销售收入提高销售收入1.1 销售收入销售收入1.3 严格控制项目开发成本严格控制项目开发成本1.3 目标成本控制率目标成本控制率1.4 严格控制营销、管理费用严格控制营销、管理费

47、用1.4 预算费用控制率预算费用控制率1.2产品定位准确，适销、利高产品定位准确，适销、利高1.2-A产品毛利率产品毛利率1.2-B研发计划完成率研发计划完成率1.5 加快资金流转速度加快资金流转速度1.5.1有效利用存量资产1.5.2快速回款1.5.1楼盘销售率1.5.2回款率找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措住宅房地产业务措住宅房地产业务住宅房地产业务注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解1-A 净资产回报率净资产回报

48、率1-B 利润利润1-C 净现金流流入净现金流流入/流出流出1.1.1-A 开工量1.1.1-A 完工量1.1.1-B 项目进度计划达成率1.1.2-A客户满意度1.1.2-B客户投诉次数重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例41 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门职能中心、子公司总经理及各个部门（1/2）价值实现的价值实现的关键环节关键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标集团集团长信长信研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部提高净资

49、产回报率，增加股东价值提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率业绩增长业绩增长增加利润税前利润有效管理经营现金流净现金流流入净现金流流出提高销售收提高销售收入入提高销售收入销售收入扩大开发规模开工量提高完工量完工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划完成率优质的客户服务客户满意度客户投诉次数重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例42 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门职能中心、子公司总经理及各个部门（2/2）价值实现的关价值实现的关键环节键环节关键驱

50、动因素关键驱动因素指标指标集团集团长信长信研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部控制开发成本控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率严格控制费用严格控制费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用加快资金流转加快资金流转速度速度减少存量资产楼盘销售率快速回款回款率员工培养员工培养员工培养计划完成率重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例43 xx子公司总经理绩效指标长信子公司总经理绩效指标长信注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标重庆某集团重庆某集团关键绩效指关键绩效指标示例标示例重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约