方案2-计划与预算体系.ppt

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1、永泰地产人力资源管理咨询项目永泰地产人力资源管理咨询项目第二阶段报告第二阶段报告20062006年年1212月月1919日日（原新华信管理咨询）（原新华信管理咨询）永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第1页目录目录永泰地产经营计划和预算诊断回顾永泰地产经营计划和预算诊断回顾经营计划和预算原理经营计划和预算原理永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第2页永泰地产目前计划完成率偏低永泰地

2、产目前计划完成率偏低永泰地产永泰地产20062006年年1010月份工作计划完成情况月份工作计划完成情况未启动项目13%正进行项目 33%已完成项目54%资料来源：永泰地产内部资料整理永泰地产永泰地产20062006年年1010月份工作计划完成情况显示，无论是北京公司还是项目公司都有大量的月份工作计划完成情况显示，无论是北京公司还是项目公司都有大量的项目没有完成。项目没有完成。项目公司项目公司1010月份计划完成率月份计划完成率0%10%20%30%40%50%60%70%郦城项目公司 京香青科项目公司 酒店项目公司永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密

3、文件、版权所有2006年12月19日第3页正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理不完善，在计划制定、执行正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理不完善，在计划制定、执行监控及考核评估三个主要环节均存在不足监控及考核评估三个主要环节均存在不足计划制定计划制定存存在在问问题题执行监控执行监控考核评估考核评估控控制制过过程程财务预算管理财务预算管理信息管理信息管理核心人员管理核心人员管理监监控控手手段段目标制定上不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析对计划的执行监控停留在对照、检查的层面上，没有采取有效的监控对计划未完成未进行相应分析缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足项目计划执行项目计划

4、执行永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第4页目录目录永泰地产经营计划和预算诊断回顾永泰地产经营计划和预算诊断回顾经营计划和预算原理经营计划和预算原理永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第5页经营计划在企业管理控制链中，联络战略目标和预算系统，起着承上经营计划在企业管理控制链中，联络战略目标和预算系统，起着承上启下的作用启下的作用公公司司战战略略目目标标战战略略驱驱动动因因素素业业

5、务务规规划划经经营营计计划划预预算算管管理理系系统统预预算算责责任任报报告告系系统统绩绩效效计计量量系系统统薪薪酬酬激激励励系系统统战略规划战略规划计划与预算计划与预算系统系统绩效与薪酬绩效与薪酬系统系统企业管理控制链企业管理控制链反馈与控制反馈与控制永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第6页预算是货币化的经营计划，它以数字形式反映了企业在未来一年内的预算是货币化的经营计划，它以数字形式反映了企业在未来一年内的所有行动计划及目标值，是企业资源分配和绩效计量的重要工具所有行动计划及目标值，是企业资源分配和绩效计量的重要

6、工具比较项目比较项目计划管理计划管理预算管理预算管理功能定位联结战略目标和预算系统，处于预算上游联结计划和绩效系统，处于计划的下游指标内容包括财务指标和非财务指标以财务指标为主编制方法定量分析为主，兼顾定性分析定量分析实施方式自上而下上下结合时期跨度一般与预算时间一致一般以会计年度为预算期间，辅之以滚动式周期表达方式文字加数字以数字为主逻辑结构包含大量预测，线条较粗要求有较为精确的方案，存在着严谨的勾稽关系计划与预算管理的比较计划与预算管理的比较永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第7页一个完整的经营计划包括以下的内

7、容一个完整的经营计划包括以下的内容经济、政策、行业、市场、竞争环境及其变化预测，重点在于分析预测变化对本公司经营活动的影响；年度自身资源状况分析和主营业务所需关键成功因素分析，主要针对业务所需关键成功因素对自身进行衡量和评价。第一部分：第一部分：外部环境和内部资源分析外部环境和内部资源分析第二部分：第二部分：经营管理方针和目标经营管理方针和目标第三部分：第三部分：经营计划和管理举措经营计划和管理举措第四部分：第四部分：风险、对策和相应支持风险、对策和相应支持资源需求分析资源需求分析经营管理方针是公司进行各项工作的指导原则，是企业实现计划经营目标的保证，主要包括：基本方针、开发方针、销售方针、成

8、本控制方针等；年度经营管理目标是根据公司经营方针而制定的。年度经营管理目标应该完整、具体，包括对公司经营月、季、半年/全年成果的定量和定性描述。项目开发计划及举措销售实现计划及举措其他业务收入计划及构成年度成本费用计划及构成财务收支计划及构成人力资源计划及举措管理提升和制度建设计划及举措其它经营计划及举措战略风险及对策市场风险及对策经营风险及对策财务风险及对策人才与组织结构风险及对策信用风险及对策需要集团提供的支持和帮助需要其他资源提供的支持和帮助永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第8页系统详细的行动方案是设置合理

9、并具有挑战性的计划目标的必要前提系统详细的行动方案是设置合理并具有挑战性的计划目标的必要前提 行动方案的特征行动方案的特征/重要性重要性 许多公司不制定详细行动许多公司不制定详细行动方案的原因方案的原因但是若不注重制定详细的行动方案将不能但是若不注重制定详细的行动方案将不能发挥公司的最大潜力发挥公司的最大潜力q系统具体的行动方案提供了计划和预算执行监控的基础q通过具体的行动方案，从而制定具有挑战性的业务目标q系统的行动方案最大限度地保证了业务目标的可行性，防止业务目标仅仅作为系统性指导q市场变化快，难以制订固定的行动方案q管理人员技能不完善，难以制定有效的行动方案q行动方案的效果难以量化，不能

10、与业务目标有机联系q业务目标的随意性难以真正激励管理人员发挥潜力q经营计划的制定是最好的培训课程，通过质询，高层管理人员帮助下层管理人员逐步提高技能，增进实际业绩q不量化的行动方案难以进行相应合理的资源配置，不能保证现有公司资源最大限度的有效使用q足够细化的行动方案能比较各工作项目结果，帮助管理人员优先排序永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第9页经营计划与预算的制定实质是一个自上而下和自下而上质询和调整经营计划与预算的制定实质是一个自上而下和自下而上质询和调整目标的交互过程目标的交互过程公司决策层公司决策层内部资源

11、、外部环境分析调配资源预算监控预算评价业务和职能部门业务和职能部门部门相关业务发展分析部门经营计划部门预算预算实施计划计划/预算制定部门预算制定部门经营计划编制预算动态调控集团集团集团战略调整与年度经营目标确立目标分解并提出对地产集团的业绩预期预算考核质询调整调整质询调整质询永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第10页计划是一个由制定到执行、分析、调整优化的循环过程，必须通过对计划是一个由制定到执行、分析、调整优化的循环过程，必须通过对计划执行情况的分析及总结，才能不断改善计划管理能力计划执行情况的分析及总结，才能不

12、断改善计划管理能力制定制定执行执行分析分析调整调整 优化优化计划制定计划制定根据公司所处的外部环境、企业内部资源情况及发展战略制定经营计划计划执行计划执行明确计划责任人，推进计划的执行并对计划执行情况进行监控计划分析计划分析对计划的执行情况进行分析，寻找计划产生偏差的原因，或可能导致计划无法按期实施的环境因素调整优化调整优化根据计划分析的结果对计划进行调整优化，保证计划的顺利实施永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第11页目录目录永泰地产经营计划和预算诊断回顾永泰地产经营计划和预算诊断回顾经营计划和预算原理经营计划和

13、预算原理永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产经营计划和预算优化方案永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第12页公司经营计划公司经营计划/预算管理的组织体系预算管理的组织体系公司计划领公司计划领导小组导小组总经办总经办财务部门财务部门项目公司项目公司/部部门门关键职责关键职责确定公司年度经营目标审批营计划与预算对于各单位重大经营计划变更予以审核积极参与经营计划的制订过程，为计划流程的牵头者和组织者提供分析和技术支持，如基本假设、分析整合经营计划和财务预算，上报高级管理层制定经营计划和预算业绩合同的签订部门部门永泰地产

14、人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第13页经营计划经营计划/预算管理的流程可分为计划制定、执行监控与考核评估三预算管理的流程可分为计划制定、执行监控与考核评估三个主要环节个主要环节计划制定计划制定执行监控执行监控考核评估考核评估确定年度经营目标各项目公司及部门制定年度计划及预算计划和预算转化为项目公司/部门的关键业绩指标根据关键业绩指标的完成情况进行考核各项目公司/职能部门年度计划公司年度经营计划/预算业绩合同计划/预算执行情况分析报告；调整后的计划/预算对各单位的业绩考核结果监控各项目公司/部门的计划完成情况在差异过大时

15、进行调整和干预文件文件主要主要任务任务永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第14页在年度经营计划编制上，为充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，在年度经营计划编制上，为充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，提高年度经营计划编制可执行性，采用提高年度经营计划编制可执行性，采用“三下两上三下两上”的编制方式的编制方式 目标将总经理的期望下达到各层面各层面通过分析，发现与目标存在的差距，确定目标的可行性通过层层谈判，确定可以完成的挑战性目标制定完成目标的行动计划我们的目标是什我们的目标是什么？么？是否可以完成是否可以完成期望？

16、期望？可以就怎样的目标可以就怎样的目标达成共识？达成共识？为完成目标该为完成目标该怎么做？怎么做？总经理分管业务副总经理项目公司负责人职能部门负责人传达公司目标传达公司目标期望期望可行性分析与可行性分析与目标达成分析目标达成分析确定业绩目标确定业绩目标最终确定经营最终确定经营计划计划计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第15页第一步：总部初步确定年度经营目标第一步：总部初步确定年度经营目标中发集团下达的年度目标中发集团下达的年度目标销售收入及利润；市场拓展上年度计划执

17、行情况分析上年度计划执行情况分析计划实际完成情况；差异分析；改进举措经济发展；相关行业政策的变化；社会需求特点的变化；技术变化 宏观环境宏观环境土地储备；资金状况；开发能力及人才储备自身资源和能力自身资源和能力永泰地产永泰地产年度经营目标年度经营目标永泰地产永泰地产战略规划战略规划计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第16页公司年度经营目标可以依照平衡计分卡进行分解，形成公司年度关键公司年度经营目标可以依照平衡计分卡进行分解，形成公司年度关键业绩指标（业绩指标（KPI

18、）财务维度财务维度净利润销售收入销售利润率新增土地储备客户维度客户维度运营维运营维度度学习成长学习成长维度维度提高项目盈利能力，拓展融资和土地渠道，支持公司扩张提高客户满意度和品牌知名度提升公司管理能力，全面提高项目进度管理、成本控制及质量控制能力完善绩效与薪酬体系，提升组织效能员工综合满意度关键员工流失率注：上述指标仅为示意注：上述指标仅为示意客户满意度品牌价值计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估项目经营计划关键节点完成率目标成本变动率工程质量情况永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第17页将公司层面

19、的计划目标进行分解，分解到总部职能部门和项目公司，将公司层面的计划目标进行分解，分解到总部职能部门和项目公司，从而确定总部职能部门和项目公司的年度计划目标从而确定总部职能部门和项目公司的年度计划目标注：上述指标仅为示意注：上述指标仅为示意类别类别指标指标北京公司北京公司北京公司职能部门北京公司职能部门项目公司项目公司公司公司项目拓展部项目拓展部人力资源部人力资源部成本管理部成本管理部郦城郦城京香青科京香青科财务类财务类销售收入净利润销售净利率新增土地储备客户类客户类客户满意度 品牌价值内部运营类内部运营类项目计划关键节点完成率目标成本变动率学习和发展类学习和发展类员工综合满意度关键员工流失率总

20、部计划管理部门将公司层面目标分解后，下达到各项目公司及总部职能部门总部计划管理部门将公司层面目标分解后，下达到各项目公司及总部职能部门计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第18页第二步及第三步：各责任单位对下达的年度经营指标及目标进行分析，第二步及第三步：各责任单位对下达的年度经营指标及目标进行分析，确定其可行性，并与公司高层进行沟通以就目标达成一致确定其可行性，并与公司高层进行沟通以就目标达成一致各责任单位接到下发的年度经营目标后，应对指标及相应目标进行研究分各责任

21、单位接到下发的年度经营目标后，应对指标及相应目标进行研究分析，并提议本单位主要经营指标及目标析，并提议本单位主要经营指标及目标各二级责任中心将本单元主要经营指标及目标与公司计划领导小组进行沟各二级责任中心将本单元主要经营指标及目标与公司计划领导小组进行沟通，以就年度目标达成一致通，以就年度目标达成一致将达成共识的年度经营目标正式下达给各责任单位将达成共识的年度经营目标正式下达给各责任单位计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第19页第四步：各责任单位根据确定的经营目标制

22、定年度计划及预算第四步：各责任单位根据确定的经营目标制定年度计划及预算q各单位要将预算指标基本确定的部分和预测部分尽可能区分开q尽可能压缩预算的预测范围q要较详细表述评估预测过程q将各种预算细分到各个月份或季度q尽量明细预算中包含的项目数据123q对经营计划中的重大工作内容，各单位应逐项列出q每项工作制定时间进度表经营计划经营计划预算细分预算细分预测部分的处理预测部分的处理计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第20页并根据确定的业务计划，制定详细的行动方案并根据确定的

23、业务计划，制定详细的行动方案q制定该行动方案的量化目标q描述以达到目标所需的详细的行动步骤q明确行动方案领导人和相关部门，全面负责此行动的具体落实q明确需要的人力和物力投入q确定进度评估里程碑，明确进度要求，建立项目实施甘特图q量化的目标和效益分析必须紧密地和公司整体目标关联量化的目标和效益分析必须紧密地和公司整体目标关联q确保行动方案能实际地达到目标要求确保行动方案能实际地达到目标要求q明确资源投入和进度要求明确资源投入和进度要求制定详细的行动方案应该制定详细的行动方案应该:1 12 23 35 54 4计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项

24、目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第21页计划计划/预算应该包括五大部分内容预算应该包括五大部分内容主要内容主要内容1.本年度经营环境分析市场环境分析2.主要经营业绩指标及计划，如经营目标关键进度节点质量目标成本控制目标3.为达到目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求，如保证进度的举措质量控制措施4.影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措5.详细的资源需求计划资金计划 人力资源需求计划计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段

25、报告保密文件、版权所有2006年12月19日第22页项目公司年度经营计划模版项目公司年度经营计划模版序号标题包括主要内容一本年度经营环境分析一、市场环境分析二、项目经营环境分析二本年度经营业绩目标一、项目进度目标（关键节点完成情况）二、项目销售目标三、质量、成本控制目标四、内部管理目标三本年度经营计划及举措一、工程进度计划及举措二、销售计划及举措三、质量、成本控制举措四、管理提升和制度建设计划及举措五、其它计划及举措四本年度公司风险分析及相应对策准备一、市场风险及对策二、项目开发风险及对策五资源需求一、资金需求二、人力资源需求计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永

26、泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第23页职能部门的年度计划模版职能部门的年度计划模版序号标题包括主要内容一公司战略对部门发展的要求综述公司发展战略对部门工作的要求二本年度管理方针、目标一、服务和支持职责目标二、控制职责目标三、管理职责目标三工作计划与主要举措一、部门主要工作计划安排二、部门制度完善计划安排三、部门重要工作事项执行计划安排四、公司要求的其他计划安排事项四资源需求一、资金需求二、人力资源需求计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文

27、件、版权所有2006年12月19日第24页公司年度经营计划模版公司年度经营计划模版序号标题包括主要内容一本年度经营环境分析一、宏观经济对公司经营活动的影响分析二、行业政策对公司经营活动的影响分析三、资本市场环境分析四、公司自身资源状况分析二本年度经营管理目标一、财务目标二、内部管理目标三、市场目标四、可持续发展目标三本年度经营计划及举措一、市场拓展计划及举措二、市场营销计划及措施三、总体工程计划及举措四、设计研发计划及举措五、资本运营计划及举措六、人力资源计划及举措七、其他计划及举措四本年度公司风险分析及相应对策准备一、经营风险及对策二、财务风险及对策五资源需求一、资金需求二、人力资源需求计划

28、制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第25页第五步：公司批准各项目公司及职能部门的年度计划及预算，并签订第五步：公司批准各项目公司及职能部门的年度计划及预算，并签订目标责任书目标责任书公司目标责任书公司目标责任书1 1公司年度经营计划公司年度经营计划公司年度预算方案公司年度预算方案公司高管层公司高管层项目公司目标责任书项目公司目标责任书2 2项目公司年度计划项目公司年度计划项目公司预算方案项目公司预算方案各项目公司负责人各项目公司负责人职能部门目标责任书职能部门目标责任书

29、3 3部门年度计划部门年度计划预算控制指标预算控制指标各职能部门负责人各职能部门负责人计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第26页项目公司项目公司/职能部门根据年度经营计划制定相应的季度经营及月度经职能部门根据年度经营计划制定相应的季度经营及月度经营计划营计划年度经营计划年度经营计划季度经营计划季度经营计划月度经月度经营计划营计划季度计划制定应遵循“滚动计划法”，每季度计划需根据上一季度计划的实际完成情况和本季度内外部环境、资源状况进行调整，从而形成本季度的详细的正式

30、计划 各项目公司/职能部门根据季度工作计划编制月度工作计划计划制定计划制定计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第27页在计划的执行过程中，对每月对计划的执行情况进行监控在计划的执行过程中，对每月对计划的执行情况进行监控 项目公司项目公司 总经办总经办/财务部财务部汇总各单位计划执行情况；提供月度计划执行情况分析报告；提供月度财务分析报告。每月提交计划及预算完成情况报告；月度完成情况报告主要包括项目投资完成额、形象进度、销售额、资金支出额；对计划执行中的问题进行分析，并

31、提出建议解决方案；提交下月度计划，项目公司同时提交资金计划。总经理总经理/计划领导小组计划领导小组跟踪计划实施情况；在出现较大差距时要求采取补救措施。计划制定计划制定计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第28页项目公司月度计划完成情况统计模版项目公司月度计划完成情况统计模版计划完成计划完成实际完成实际完成分析分析本月本年累计本月%本年累计%销售收入投资额资金支付重要节点完成情况工程质量情况备注：如有需要，可另附表备注：如有需要，可另附表永泰地产人力资源永泰地产人力资源

32、咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第29页每季度召开经营计划执行分析会，对计划及预算执行状况进行分析，每季度召开经营计划执行分析会，对计划及预算执行状况进行分析，并根据需要调整计划和预算并根据需要调整计划和预算汇总初步的公司经营汇总初步的公司经营计划计划调整项目公司和职能调整项目公司和职能部门计划部门计划审核各单位计划完成情况质询各单位计划执行情况汇总项目公司和职能部门的季度计划 提供季度计划执行情况分析报告提供季度财务分析报告参加并安排分析会为公司高级管理层提供分析和支持解释假设和差距对公司高级管理层的质询作出反应 提交计划及预算执行情况报告对

33、计划及预算执行的偏差进行分析提交计划/预算调整提案改进项目公司计划及预算向总经办及财务部提交修改后的计划及预算修改职能部门的计划向总经办及财务部提交修改后的计划及预算项目公司计划项目公司计划/预算预算质询质询总经理总经理/计划领导计划领导小组小组总经办总经办财务部门财务部门项目公司项目公司职能部门职能部门计划制定计划制定计划制定计划制定执行监控执行监控 考核评估考核评估永泰地产人力资源永泰地产人力资源咨询项目咨询项目-第二阶段报告第二阶段报告保密文件、版权所有2006年12月19日第30页根据计划根据计划/预算完成情况对相关单位进行业绩考核预算完成情况对相关单位进行业绩考核评估北京公司的业绩评

34、估项目公司/职能部门业绩对经营计划执行情况进行自我评估提供项目公司/职能部门业绩分析资料季度业绩考核季度业绩考核半年半年/年度业绩考核年度业绩考核以业绩评估为依据进行以业绩评估为依据进行激励激励批准公司高级管理层的奖金决定项目公司/职能部门的奖金计算，分配奖金为人力资源部提供财务数据总经理总经理/绩效委员会绩效委员会总经办总经办项目公司项目公司/职能部门职能部门人力资源部人力资源部中发集团中发集团具体内容见具体内容见永泰房地产集团（北京）公司计划管理制度永泰房地产集团（北京）公司计划管理制度计划制定计划制定计划制定计划制定执行监控执行监控执行监控执行监控 考核评估考核评估谢谢!北京正略钧策企业管理咨询有限公司