小金库自查自纠报告范文总结.docx

《小金库自查自纠报告范文总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小金库自查自纠报告范文总结.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、小金库自查自纠报告范文总结小金库自查自纠报告范文一为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展;小金库;专项治理工作的实施方法的通知(中纪发20XX7号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位;小金库;专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神，我单位开展了;小金库;专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违背法律法

2、规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20XX年以来各项;小金库;资金的收支数额，以及20XX年底;小金库;资金滚存余额和形成的资产。对设立;小金库;数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。;小金库;主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立;小金库;用资产处置、出租收入设立;小金库;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立;小金库;经营收入未纳入规定账簿核算设立;小金库;虚列支出转出资金设立;小金库;以假发票等非法票据骗取资金设立;小金库;上下级单位之间互相转移资金设立;小金库;。二、单位自查自纠的方法和步骤

3、(一)动员部署(文件下发之日起至20XX年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣扬、打算制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓舞群众举报。(二)自查自纠(截至20XX年6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位;小金库;自查自纠状况报告表(见附件1)报送治理;小金库;工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理;小金库;工作领导

4、小组，负责指导和协调;小金库;治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责;小金库;治理的日常组织协调工作。(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。(三)落实举报制度。治理;小金库;工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查自纠的结果(一)根据有关

5、文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的;小金库;。(二)自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度

6、，根据现金管理有关规定，严禁设;小金库;。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。小金库自查自纠报告范文二为仔细贯彻全区"小金库"治理工作电视电话会议精神，依据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局仔细对比治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、仔细把握总体要求和基本原则这次"小金库"专项治理工作的总体要求是，深入开展"小金库&qu

7、ot;治理工作，坚决查处和纠正各种形式的"小金库"，建立和完善防治"小金库"的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推动，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以jú长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力协作的工作机制，深挖细查，开展了具体仔细的摸排。二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库"2、用资产收费、出租收入设立"小金库"3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立&

8、quot;小金库"4、经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库"5、虚列支出转出资金设立"小金库"6、以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库"7、上下级单位之间互相转移资金设立"小金库"。三、仔细、严厉、扎实开展自查自纠(一)账户状况自查说明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透亮，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信誉社共设立4个账户，

9、分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立"小金库"的状况。(二)存在的问题及解决状况开发区8月12日召开"小金库"清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发觉还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则照实汇报如下：1、我局原任jú长依据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆始终无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项款待费形式渐

10、渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展"小金库"治理工作开始时，最终一笔借款64697、80元全部被追回，并于20年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款1

11、5000元，剩余15000元也于20年8月18日全部还清。小金库自查自纠报告范文三为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设，xx分公司仔细落实省公司"关于开展自查自纠"小金库"的通知"的要求，于6月14日开展了一次"小金库"专项清查工作，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，xx经理在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了特地的部署，要求本着对公司高度负责的看法，仔细开展自查工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据州公司"关于开

12、展自查自纠"小金库"的通知要求，通过深入自查，我公司财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。二、自公司成立以来，都是严格根据州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理，各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查

13、薄。四、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，我公司根据现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司仔细执行财务管理制度的有关规定，没有设立"小金库"。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页