DB37∕T 4259—2020 灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南(山东省).pdf

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1、lCS 13.100 CCS C 65 0037 山东省由巳ET目，万标准DB 37/T 4259-2020 灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines of the hierarchical management and control system for production safety risks in operational management department of irrigation district system 2020-12-25发布2021-01-25实施山东省市场监督管理局发布DB 37/T 4259

2、-2020 目次前言.11 号|言.111 I 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本任务.1 4.1 建立组织.1 4.2 明确责任.1 4.3 编写体系文件.2 4.4 实施全员培训.2 4.5 运行考核.2 5 工作程序和内容.2 5.1 风险点确定.2 5.1.4 风险点排查.3 5.2 危险源辨识.3 5.3 风险评价.4 5.4 风险控制措施.5 5.5 风险分级管控.6 6 文件管理.7 7 分级管控的效果.7 8 持续改进.7 8.1 评审.7 8.2 更新.8 8.3 沟通.8 附录A(资料性)作业活动、设备设施和场所区域清单.9 附录B(资料性)风险

3、点登记台账.14 附录c(资和H生)作业活动风险分级管控清单.18 附录D(资料性)设备设施风险分级管控洁DB 37/T 4259-2020 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅、山东省水利厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口O本文件由山东省水利厅、山东省水利科学研究院、德州市李家岸灌区运行维护中心、济南市平阴回山电灌管理处负责起草。本文件主要起草人:王祖利、李永禄、刘雅芬、宋晓旭、韩仲凯、李福仲、牛

4、景涛、王利民、刘泉斌、卢鑫、高长景、张雅楠、丁尚进。II DB 37/T 4259-2020 号|.E司本文件是根据国家法律法规的规定，按照DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则、DB37/T 3512-2019正确穿戴工生圈，救生衣、救生闸3、启闭高度不符合指令。触电、火灾;后SL75-2014 作服、绝缘绳等救援物资。制定闸门操作门闸门闸门开启4、启闭机操作不符合要果:责涝灾害、一般风险部门设置警戒线山东省水靴、绝缘于套3、有人受伤时，现规程启开启求。非计划停水财闸工程运行等。场人员立即按照应闭5、操作监护人员未按规定产损失、人身伤管理规程(试急处置卡的具体方履行职责

5、。害行)法和程序进行救护。SL722-2015 水工钢闸19 DB 37/T 4259-2020 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施1、闸门运行过程中出现卡门和启闭机阻、倾斜、停滞、异H向等。安全运行规2、闸门停在振动或紊流制定闸门操作程进行培训iI闸门关闭区。一般风险部门设置警戒线规程3、启闭高度不符合指令。闸门4、启闭机操作不符合要关闭求。闸门1、连接不正常、接头不牢制定闸门操作启闭完成输配电设备断

6、电固，电阻异常。一般风险部Il设置警戒线规程)，悬挂禁2、指示仪表异常等。止合闸警示牌风险后果:财产制定闸门操作规程并按规程填写工作日志未纪录和汇报。损失。事故类岗位要求填写工作型:设备损坏日正、1、未按规程操作:1、在转动部l、制定工作许1、对工作许件位置按要可制度、操作规可制度、开停离2、未盘车;开机类型:设备停求设置防护程、工作监护制机操作规程、1、正确穿戴l、立即上报:，心3、因人员疏忽，未发现机前准运、机械伤害装置:度2、张贴警工作监护制工作服:2、发生人身伤害事2 泵盘车组存在问题:一般风险部Il备工4、盘车前，未在开关设备后果:非计划停2、盘车前确示标志3、特度、标准进行2、按要

7、求使故，开展现场急救，二行作悬挂警示标志，水、人身伤害保机组的开证上岗4、正培训1;用劳保用品拨打120急救电话。关柜处于分确使用相关工2、对工具使5、未正确使用相关工具。的位置c具。用进行培训11。20 号险占表c.1作业活动风险分级管控清单(续)作业活动名称作业步骤町或潜时(人|可能发生的事物、作业环境、管理)故类型及后果1、未持种作业操作证上肉，2、未摇测绝缘值;摇阳机电1;绝町合黠榄绝缘值4、操作不当触电:5、摇测结束后未放电:6、绝缘摇表额定电压与电动机电压不匹配。1、未持种作业操作证上岗2、真空管路堵塞:类型:设备停运、触电后果:非计划停水、人身伤害开机|主水泵抽真空过13、离心泵

8、填料漏气;过程|程14、自动化设备故障，5、伸缩节漏气;6、真空泵故障。1、未持种作业操作证上岗2、闸阀无法开启|类型:设备停3、真空度未达到要求值，1 工程技术措施管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施1、对工作许l可制度、开停机操作规程、配备合适电工作监护制|、制定工作许|单位|压等级的绝I1-IIJJ JJ:.-.-L I r v I I度、标准进行|可制度、开停机|缘摇表I.-J r-Jl-X-/I I.J I/IJ I培训11;操作规程、工作|12、对绝缘值监护制度|测量方法程、被测机组开|序进行培训。关设备悬挂禁止合闸标志11、对工作许J、相关人员持|可制度、开停配备维修

9、工-1 岗位|叶|对应准操项目|机操作规程、川的特种作业操|工作监护制作证上岗度、标准进行4、正确使用相|培训:|运、触电启动机组4、电动机启动|一般风险|部门|后果:非计划停机组启动关工具12、对故障处5、准确记录相|理方法进行关数据。1培训1;3、对电气及水泵相关知识进行培训11。后电流过大或过小5、闸|水、人身伤害阀开启速度过快6、电动机故障。DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注l、立即上报:2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。l、投运备用机组:2、按规程处理相关故障;3、立即上报。l、投运备用机组:2、立即上报:3、发现有人触电时，现场

10、人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。21 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序危险源或潜在事件(人、可能发生的事管控备险活动作业步骤物、作业环境、管理)风险分级层级工程技术措培训教育措个体防护措应急处置措施注工仁习王故类型及后果管理措施占名称施施施1、相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上冈:类型:设备停2、离心泵吸入杂物，机组1、配备监测运、设备损坏效率降低，振动加剧;及保护装置;离心泵运行3、离心泵填料漏水或烧后果:财产损一般风险部Il2、前;也安装失、非计划停l、制定工作许坏;水、人身伤害拦污栅c可制度、开停机4、轴承

11、异响、温度过高或操作规程、工作损坏;监护制度、运行5、前池水位过低或过高。值班制度、交接l、停机，倒车重启，j、z一二千丁一班制度;过程1、未持种作业操作证上2、启动备用机组:岗，2、相关人员持3、立即上报。中对应准操项目2、电机温升超过额定值;3、电流过大或过小，的特种作业操4、轴承异响;类型:设备停作证上岗;5、电动机扫膛;运、设备损坏配备监测及3、按要求悬挂电动机运行6、电机运行声音异常:后果:财产损一般风险部门保护装置。警示标志。7、运行过程中电源失电;失、非计划停水、人身伤害8、保护装置误动作;9、变压器故障;10、雷击停电:11、电压过高或过低。22 DB 37/T 4259-20

12、20 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施1、未持种作业操作证上冈:2、未按规定进行巡查;类型:设备损3、未按规定佩戴防护用l、停机:坏、设备停运、具;在危险区域2、启动备用设备;巡视检查与数据触电、机械伤害4、擅自进入危险区域:一般风险部门设置围栏及3、立即上报:监测后果:非计划停5、未及时发现设备存在的防护装置。4、启动停电事故应水、财产损失、问题:急预案。人身伤害6、未按要求对数据进行连续观测及记录

13、:7、未及时处理异常数据。1、相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上类型:设备停l、立即上报:岗;在危险区域关机运、设备损坏2、发生人身伤害事机组关闭2、限位开关故障;一般风险设置围栏及过程后果:财产损部Il故，开展现场急救，3、阀门关闭不到位，防护装置。失、人身伤害拨打120急救电话。4、自动化设备故障;5、人员误操作。23 川IhJ一E/工和l一活名一险点一序号二行轴|前流3 1泵1王二11 DB 37/T 4259-2020 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)作业步骤施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)1故类型及后果备

14、应急处置措施|注工程技术措管理措施核对调度指令|未确认调度指令类型:延误工期，1、对极端天气应急预案泵站运行值l、制定极端天|班制度、工作气应急预案泵|许可制度、工1.1 11、发生人身伤害事站运行值班制|作监护制11、正确穿戴|1-1-故，开展现场急救，度、工作许可制|度、巡视检|工作服等劳|1.-.-_-1 _-.1拨打120急救电话:度、工作监护制|查制度、设备|保用品2、|1-.-1 12、发现有人触电时，度、巡视检查制|操作规程、标|操作电气设|1-.1-.1现场人员立即按触度、设备操作规|准进行培训110 1备时穿戴绝|按要求设置1_,，1,_ L 1电急救的具体方法|程12、对水

15、泵、|缘于套、绝缘|围栏、隔离带1.,，1,，,1_,.-.1和程序进行救护:|、制定极端天|电气相关知|鞋。1等防护措施1，I，1 13、立即上报。E气泵站运行应|识进行培训11;急于页案。13、对极端天气泵站运行应急预案进行培训11。、工、身运误古人hFf止-+7备zx体落果设、物坠后、电、处故坏触期古同事不模人定任界责王吸贵仁/务组E叫UU川扣也人清L确也认岗fz责桐定安车由流类型:设备损坏、设备停运、触电|一般风险|部门后果:财产损失、人身伤害类型:设备损1、闸门开启不及时坏、设备停运、4、闸门开启过高或过低角虫电，开机1-:，.:-:_ I=_ 1一般风险|部门3、工作人员未按照规程

16、操|后果:财产损作。1失、人身伤害、倒闸操作并设置危险源详见倒闸操作警示标志泵运行非i十:JG停水24 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)DB 37/T 4259-2020 业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)韭曰术技施程工控级管层级分险风事果的后生及发型电肌阻击大可故管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施应急处置措施备注类型:设备损未按照规定进行数据监视|坏、设备停运数据监视记录1:=_._-_./Y-1一般风险|部门记录|后果:财产损失;青污机、拦污栅1石行损、坠损备运空产设冲高i财户袋口祖叫叫设、淹型电果类坏触落后口mh疗孔中机曰王词在1

17、、UV忖TJ判忖/启引源开出电落时冲机跌及江污员未清清人12坏34失、人身伤害置带L盐设离盯求隔创门要栏防按围等位单1、人员跌落;二未按规定定期巡查。定时巡查栏围置设寸lJ部险风般停、落损备坏坠产害设损处才伤各高1身害几甘1人L为型电果康类运触后失健险风几又AN古八停、损备呵产设制财电，果类运触后组服机作作行操工L进行戴措间进穿眩时程定会J定规规h规按按曰按未未东未扎LA绝qh倒失、人身伤害部Il倒换机组25 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)I故类型及后果事故处理1、值守人员玩忽职守，未及时处理机组事故

18、;2、机组停运原因不明时贸然连续多次重启机组:3、无备用电源，遇突发停|类型:设备停电事故时闸门不能及时关|运、设备损坏、闭触电，4、直流系统故障后果:财产损5、故障设备未按要求悬挂|失、人身伤害、警示标志，未做相关记录，I非计划停水交接班时未向接班人员交代;6、电源侧受到雷击导致停电。工程技术措施管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注停机类型:设备损坏、设备停运、工作人员未按照规程操|触电I:-_1一般风险|部门作。I后果:财产损失、人身伤害、非计划停水单位26 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清

19、单(续)作业应有控制措施|备危险源或潜在事件(人、可能发生的事管控个体防护叫号险活动作业步骤物、作业环境、管理)风险分级层级工程技术措培训教育措应急处置措施|注故类型及后果管理措施占名称施施施1丁 未整理归档或整理归档不|后续档案整理岗位工作规范检查电气设备及线路清作业t可前准4 I机备工作作业检查机械设备险风般停、损备呵产嘻设制时射没人型、.电果类运触后失业;坏作位损种到或业特不化作持行老章未执路L违口贝uh度线KV员人出制、胡人关巳察备U作相阳巡设此工-u操Uqh追AU1、相关人员未持特种作业操作证上岗;2、因人员疏忽未发现存在|类型:设备f亭的问题运、高处坠落、3、祀齿残缺淹溺、设备损坏

20、4、传送装置损坏，无法正|后果:财产损常使用失、人身伤害5、工作人员违章作业。1、操作箱安1、正确穿戴工作服:牛叫触法斗叫淹法拨耻按方俨mw按方札-u触即体改剧即体改拈人立具行人立具行UU有员柏进有员如进目现人救序现人救序立发场急程发场急程口-uou现电和队现溺和打气戴穿一工鞋-b电要川一一戴滑阳山川时引靴一穿而僻括各缘缘一确服芳么设绝绝一正作等许停巳制护值接准处行作开时查监行交标川障进口民阳检昨-4庄户也剧情注文制操视J度制制行立方训-u可机巡度制班班进A理培许机视作行接持目操挂作停巡工运交员项业悬工开、人操乍;技忧民雕栅陆陆-E肤准制且由Mt制作查护班制斗中应特证t一不-u可操检监值班。U

21、对的作qh警毡址合好同栏置良射围位闭主置装密乙、设门位部单锁。27 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)I故类型及后果工作中;青污作业1、相关人员未持特种作业操作证上岗:2、非工作人员进入作业区类型:设备停3、清污机因故障停机，前|运、高处坠落、后水位差过大淹溺、设备损4、杂物阻塞清污机，无法|坏、物体打击正常工作后果:财产损5、工作人员误操作;6、杂物清理不及时;7、工作人员未按规定穿戴防护用品。失、人身伤害韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37

22、/T 4259-2020 备应急处置措施|注工作后配电箱上锁|未上锁。单位|设置围栏。锁锈防置配具寸lJ立口险风般生平口伤电身触人型果类后垃圾清运1、未及时清运;2、工作人员违章作业。类型:车辆伤害、高处坠落、|一般风险|部门|设置围栏。淹溺后果:人身伤害28 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施事故类型贵准备坝、设备损坏、召开供水调度及作编制供水方案供水方案编制不科学

23、o设备停运较大风险单位会议，审议供水编制调度供水应急后果:非计划停方案及供水调预案。业水、人身伤害、度指令。财产损失5 l、制定工作许1、调度指令未能及时下达事故类型:设可制度、工作监对工作许可到相关科室:备损坏、设备停护制度、调度供制度、工作监调下达调度指令2、指令下达的不够清晰;二较大风险单位水规程;护制度、调度度3、相关科室未能按要求执后果:非计划停2、调度指令执供水规程、标供行调度指令。水、财产损失行完毕后向调准进行培训110*度中心汇报。调度1、值班员未经培训上岗，1、对工作票值班对供水流程不熟悉;事故类型:渍制定工作票制制度、工作许l、根据事故类型启2、值班员未能及时调整水度、工作

24、许可制可制度、工作坝、设备损坏、动相关调度供水应位，造成水位过低或过高:度、工作监护制监护制度、巡调度值班3、遇到突发事件值班员未设备停运较大风险单位度、巡视检查制视检查制度、急、预:后果:非计划停2、开展运行过程中能合理处置;水、人身伤害、度、运行值班制运行值班制遇突发停电事故应4、值班过程中脱岗，度、岗位责任度、岗位责任财产损失主、处置演练。5、未按规程进行闸门远程制、操作规程。制、标准进行启闭;培训，29 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)6、调度指令下达错误:7、开停机时间或

25、闸门启闭时间错误:8、运行过程遇突发停电事故。韭曰术技施程工控级管层级分险风事果的后生及发型电肌阻击大可故6 有限I也|作业|前准|同|作业1、办理作业许可E正11、未开具工作票上岗:12、未设置通风设备及个人2、将空间内固、|防护用具:液体沉积物等清1-.-13、堵塞气孔类型:中毒和窒除，且保持足够.1 14、未清理有限空间内朵|息、触电、高处j国风|物坠落3、设置救援通_.1 15、有限空间外敞面周围无|后果:健康伤1旦|救援通道害、人身伤害4、高处作业设置|16、高处作业未设置脚手脚手架，并应固|架、脚手架不牢固，未佩定牢固或配戴安|戴安全带。全带。管理措施应有控制措施培训教育措|个体防

26、护措施|施2、对调度供水相关知识进行培训。应急处置措施晕按法息即十万町，窒立体姑报人员具讨世脯刀队的四1厥序立发工山晕程-UA厥照和个且八戴目穿扣确防正人空作工L作准处行空急培限工民阳可标川川救进限应行t有业制叫们自1剖急去有业进能立作可监限删UV对刑讯对作案及-u间许作有业进乙理培qh间预训空许监空持业挂空预限作作限-4员作Ih悬限急有工工有肮人可民求J有应啦业息息时uM到吐阳卢川机业作制制作限可一杰作-u间可护间A有许qh警队间案气测置风通幌检设通精通啤川冽的书的四器应备-h孔乙仪相设位单备注30 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|

27、可能发生的事物、作业环境、管理)1故类型及后果1、检测有限空间的空气中含氧量，可燃性气体11、未对气体进行检测:浓度测爆12、未设置通风措施类型:中毒和窒作业12、保持通风或机13、在粉尘存在的环境有明|息、触电、火灾中|械通风火作业后果:健康伤3、佩戴头部、眼14、未对作业人员配备防护|害、人身伤害睛、皮肤及呼吸|用具。系统的防护用具。韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注管理措施日军同贝十万=息人的划，窒场空7月报人现付廿吐阳也取阳曰趴刊4由A口王立发时MK叫豆日扒手-UA厥立法个且八戴目穿扣确

28、防正人空作工L作准处行空急培限工fh归间标L救进限应一丁且有业柑阳Ei剖急去有业进的Z作可监限删UV对刑讯对作案mL间许作有业进乙理培qh间预训空许监空持业挂空预限作作限-4员作Ih悬限急有工工有秸人可信求J有应啦业息息时uM阳吐脚耐机业作制制作F可一杰作-u间可护间A有许qh警队间案气测置风通乙的检设通前剧啤川冽的书的四器应备-h孔乙仪相设位单31 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)应有控制措施备风作业危险源或潜在事件(人、可能发生的事管控工程技术措培训教育措个体防护措应急处置措施注序风险分级管理措施陆活动作业步骤物、作业环境、管理)故类型及后果层级施

29、施施工仁习王占名称1、对有限空l、制定有限空间作业工作间作业工作许许可制度、工可制度、工作监作监护制度、护制度、有限空有限空间作l、立即上报:1、未采用防爆型照明灯;类型:中毒和窒间作业规程。不业规程、标准2、发现有人触电，2、照明线路有接头，工作人员持有进行培训:正确穿戴 个现场人员立即具体息、触电空间3、使用明火照明:较大风险单位限空间作业许2、对急救处人防护用具。方法和程序进行救后果:健康伤照明4、潮湿的储罐未使用电池害、人身伤害可证上岗。3、理方法进行护。):T具照明。按要求悬挂警培训1;示标志4、制3、对有限空定有限空间作间作业应急业应主、预案。预案进行培训及演练。32 DB 37/

30、T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单位主)风作业序危险源或潜在事件(人、亏仁习险活动作业步骤可能发生的事管控应有控制措施占名称物、作业环境、管理)故类型及后果风险分级工程技术措培训教育措备层级管理措施个体防护措施施施应急处置措施注1、在有限空间内进行作业时，必1、对有限空须将有限空间内l、制定有限空间作业工作具有转动部分的间作业工作许许可制度、工机器设备或转动作业装置的电源切未切断有限空间内转动机类型:机械伤害可制度、工作监作监护制度、断2、若设备的械的动力或联动设备。后果:人身伤害较大风险单位护制度、有限空有限空间作动力源不能控间作业规程;业规程、标准制，应将转动部2、相

31、关人员持进行培训11;正确穿戴个l、立即上报:件与其他机器联有限空间作业2、对急救处人防护用具o2、发现有人受伤，动设备断开。许可证上岗:理方法进行采取必要措施后立3、按要求悬挂培训，即送医。警示标志;3、对有限空4、制定有限空间作业应急间作业应急预预案进行培-1、未设置通风器械:类型:中毒和室案。训及演练。通风2、未设置吸风口或吸风口息、触电配置通风装位置、数量不符合要求:后果:健康伤较大风险单位置，设置必要3、未将排出的有毒气体消害、人身伤害、的净化装置。毒。环境污染33 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)作业应有控制措施危险源或潜在事件(人、可能发

32、生的事管控备号险活动作业步骤物、作业环境、管理)故类型及后果风险分级层级工程技术措培训教育措个体防护措注管理措施应急处置措施占名称施施施l、制定有限空1、对有限空间作业工作间作业工作许许可制度、工可制度、工作监作监护制度、1、保持通气护制度、有限空1、未持有动火证作业:有限空间作2、无焊工证作业:类型:中毒和窒孔的通畅;间作业规程;业规程、标准l、立即上报:2、工作人员持|3未排出阳产生的烟息、触电单位2仪、器配，并备检设测置有限空间作业进行培训:正确穿戴个2、根据事故类型采作业雾和粉尘;后果:健康伤2、对急救处人防护用具、取对应应急救援措4、电焊作业人员与焊件接害、人身伤害许可证上岗:理方法

33、进行施、相应的通风3、按要求悬挂触设备。警示标志;培训1;3、对有限空4、制定有限空间作业应急间作业应急于页预案进行培案。训及演练。渠道及巡查类型:明塌、i奄建前准确定检查项目和检查项目和内容不全面。溺;曰:栅|一般险|叫|制定叩查7 1 庐刀庐飞V 备内容灾害、财产损风制度物失、八身伤害巡查34 DB 37/T 4259-2020 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)作业应有控制措施|备危险源或潜在事件(人、可能发生的事管控个体防护叫号险活动作业步骤物、作业环境、管理)故类型及后果风险分级层级工程技术措培训教育措管理措施应急处置措施占名称施施施年度检查和特别未制定检查方案或检查方一般风险单

34、位技术负责人审检查应制定详细案合理。批后执行的检查方案不按照检查线路和-单位|制定渠道巡查顺序进行巡查|巡查有疏漏11、正确穿戴制度)工作服、安全填写巡视检查记帽、防滑鞋:录，必要时应测未作记录或记录错误部Il对巡查制度、2、夏季佩戴图、摄影或录像。对隐患排查l、立即上报:遮阳帽，做好2、根据事故类型采巡查|整理现场记录，发现异常，未进行复查。制度、山东施防。暑降温措取对应应急救援措将本次巡视检查省堤防工程施、结果与上次或历运行管理规3、配备救生次巡视检查结果部门程进行培训圈、橡皮艇等进行比较分析，救援设备。如有异常现象，立即进行复查。日常巡视检查中止口发现异常现象报存档I时，应分析原因，I未

35、及时上报。部Il及时上报上级部门。35 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)作业应有控制措施危险源或潜在事件(人、可能发生的事管控备号险活动作业步骤物、作业环境、管理)故类型及后果风险分级层级工程技术措培训教育措个体防护措注管理措施应急处置措施占名称施施施年度巡视检查和对巡查制度、山东省堤特别巡视检查结未作检查报告，发现问题部门防工程运行束后，应提出简未向主管部门报告管理规程、要报告。进行培训各种巡视检查的记录、图件和报未进行归档或归档不合按照档案管理对档案管理告的纸质文档和岗位制度有关规定制度进行培理。电子文档均应整及时归档。训110 理归挡。1、巡视范

36、围不全，路线不事故类型:设备1、查看资料，明合理或错误:损坏、触电1、对输电线确巡视范围和路2、相关人员未持对应准操后果:设备停单位l、制定输电战路巡视检查输线;项目的特种作业操作证上运、财产损失、路巡视检查制制度、工作许电巡视岗。人身伤害度、工作许可制可制度、工作线前准度、工作监护制监护制度、相8 1 度、相关规程;路备工1、个人防护用品不齐全，2、相关人员持关规程、标准巡作2、正确穿戴工作通讯不畅，工具不符合要事故类型:物体进行培训:正确穿戴工视服、绝缘鞋，配打击、高处坠落对应准操项目2、对输电线作服、绝缘鞋备望远镜，记录明.一般风险部门的特种作业操后果:人身伤路的相关知等劳保用品。本和动

37、电2、人员未持对应准操项目害、财产损失作证上岗。移话的特种作业操作证上岗。识进行培训11。36 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)1故类型及后果1、设备巡视:应沿线路逐基J档进行并实行立体巡视，不得出现漏点(段)，巡视对象包括线路本11、巡视有遗漏，未发现线|事故类型:设备体和附属设施，1路运行存在的问题;损坏、设备停韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注巡视|以地面巡视为12、人员未持对应准操项目|运

38、、触电主的特种作业操作证上岗后果:财产损2、通道环境巡13、工作人员违章作业。1失、人身伤害视:应对线路通道、周边环境、沿线交跨、施工作业等情况进行检查。单位制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程;2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗:3、输电线路设置警示标志:4、中fr苔醒目位置喷涂编号:5、宜每年一次对巡视周期进行评击。l、立即上报:正确穿戴工12、发现有人触电时，作服、绝缘鞋|现场人员立即按触等劳保用品。|电急救的具体方法和程序进行救护。37 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管

39、理)1故类型及后果9 查验检修资料、运行资料，确定11、检修资料不准确不详|事故类型延误检修方案并预估|实，无法准确判断故障点，1工期故障类型，准备|无法准确备好备用泵件和|事故后果财产备品件、拆装工|工具。1损失具。韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注11、人员分组以及责任人不人员分组并确定IL.I事故类型设备|悼楚I-:rJ-I-_J-.-=.-III I一般风险|部门相关责任人1.-._ .损坏、设备停2、人员责任界定模糊轴运、触电、延误流施工1、未按规定操作闸门:工期、物体打泵前准

40、检查进水问门密2、使用机组临时排水时，击、高处坠落大备封情况前池水位监测不及时:事故后果:人身修3、进水闸渗漏严重。伤害、财产损失1、变电所、机组、闸门、临时用电点、泵房明显处等位置围栏及警示标志缺设置临时防护装|失:置、警示标志12、吊装孔、检修通道防护围栏破损或缺失;3、地面防护橡胶垫缺失。一般风险|部门于急程伽按和主目、b报UK立方札吐有员体救d现人具行主发场的进、现救序工全等操备缘缘戴安鞋-h设绝绝穿、明阳气戴确服J保电穿套正作帽劳作时子鞋班检可监流巳培、知L值组许作轴时行气关剖一山机作平息即进情相俐主度工度制检准.，牙泵进-u制修制护泵标训A水识应特证制工工轴1:标交记对的作班嗲、秸

41、一不术修持目操值削理啤规警技检、页K定组帝帝fuE主行吁人巧业;制机可护检UUL时/操作岗i、许监泵i-u准种上L度作作流。们士。Ah底队录处袋士处戒闸主草性各E旦警水耐用帖杜全程置进直采棋时补阳设-h设乙填壤L防。U线岗位单位38 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施1、相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上冈:2、临时用电点选择不合根据理:事故类型:设备DLT2

42、75-2010 施工现场核查并3、电源线未按规定布置;停运、设备损户外配电箱确定临时用电4、线缆型号选择不正确不坏、触电、火灾、较大风险单位通用技术要点，电气设备临能承载相应电流;健康伤害求规定，使用时安装接线5、接头处裸露部位过长，事故结果:财产合格的电气压线时压接不紧:损失、人身伤害元件。6、无接地线;7、接线处无保护或保护柜体破损:8、噪声危害。一一一1、使用机组临时排水时，事故类型:设备1、泥浆泵吸前池水位监测不及时:停运、设备损入口加装缝主泵2、安装辅助设备时，人员坏、物体打击、隙合适的过及设备坠落;机械伤害、起重滤网;体维排水清i於较大风险单位3、起重机吊装泥浆泵:操伤害、触电、高

43、2、人工现场11爹作人员误操作，钢丝绳断处坠落、淹阔、监测水位;裂、U型挂环(卸扣)j在型健康伤害3、泥浆泵电不合适或开断，吊点选择事故结果:财产动机接线端39 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施不恰当，被吊装物体不平损失、人身伤害子做好防护衡:起重机吊钩无卡扣，措施防止进操作手柄按钮标识错误，水:工作人员距被吊装物体过4、泥浆泵输j丘，泥浆泵下落过程中摇水带固定牢摆

44、过大，碰触墙壁;固。4、泥浆泵启动及运行:泥浆泵电缆接线端于漏电，电缆破损漏电，启动时输水带下溜，输水带破损，泥浆泵吸入较大杂物造成泥浆泵骤停:5、清水i中淤:工作人员高处坠落，清水溅入泥浆泵接线端口处、电机内，工作人员陷入泥沙中;6、噪声危害。一一一一1、电动机温度传感器拆事故类型:设备1、电缆及电除:操作不当造成传感器损坏、高空坠动机接线端电动机拆除损坏，拆除后放置位置不落、物体打击、较大风险单位子标明相序;合理造成设备损坏;明塌、健康伤害2、指定电动2、拆除电缆:拆铸铁防护事故结果:财产机存放地点，40 DB 37/T 4259-2020 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)风作业应有

45、控制措施序险活动作业步骤危险源或潜在事件(人、可能发生的事风险分级管控备工仁习王物、作业环境、管理)故类型及后果层级工程技术措培训教育措个体防护措注占名称管理措施应急处置措施施施施罩时坠落伤人，拆除固定损失、人身伤害放好防护垫螺母时损伤接线柱，拆除或枕木，枕木后未标记相序;高度一致。3、拆除底座螺栓:工作人员操作不熟练、误操作:4、电动机吊装:操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当;起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近;5、摆放:电动机未摆放在指定位置;6、噪声危害。一一一1、油箱底座螺栓拆卸:工作人员操作不熟练、误操事故类型:设备中间轴、油箱作;损坏、高空

46、坠竖向摆放时中间轴、油箱拆2、水泵大轴支撑不牢固;落、物体打击、一般风险部门使用防滑、高除及摆放3、刚性联轴器螺栓拆卸:健康伤害强度支撑物，工作人员操作不熟练、误事故结果:财产并安装防护操作:损失、人身伤害网。4、吊装:操作人员误操作，41 表c.1作业活动风险分级管控清单(续)DB 37/T 4259-2020 业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)韭曰术技施程工控级管层级分险风事果的后生及发型电肌阻击大可故管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施应急处置措施备注主水泵拆除吊装带断裂，吊点选择不恰当:起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人

47、员与吊装物体过远;5、存放:横向摆放时中间轴从吊钩上脱落;竖向摆放时，使用的支撑物强度不够;6、噪声危害。1、拆除顺序:拆卸顺序、方式不当|事故类型:设备2、工作人员在泵室内工作|损坏、高处坠被上万掉落物砸伤|落、物体打击、3、拧卸各处螺栓:工作人|机同伤害、起重员操作不熟练、误操作|伤害、触电、淹4、起重吊装作业:操作人|溺、灼烫、火灾、员误操作，吊装带断裂，I|健康伤害吊点选择不恰当;起重机|事故后果财产吊钩未安装卡扣，操作于|损失、人身伤害柄按钮标识错误，工作人员与吊装物体过近;1、配备对讲丰几;2、水泵机组吊装孔处、进单位|水闸门操作处悬挂警示标语、设置防护网o42 表C.1作业活动风

48、险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)I故类型及后果泵件摆放韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注5、因误操作或其他原因，进水闸门大量漏水:6、焊接、切割等辅助性操作:身边有易燃物、带电器械漏电、工作后未有效降温、空间内易燃易爆空气含量高、切割片或摩擦片受力过大崩碎、切割片或摩擦片松动崩碎:动火作业未按规程要求进行;7、喋声危害。1、在放置、移动的过程中I|事故类型:设备损坏地面|损坏、胡塌、健2、未按照规定进行摆放|康伤害

49、|较大风险3、大轴摆放过程中白吊钩|事故后果财产上脱落|损失、人身伤害4、噪声危害。1、未提前备好备用泵件事故类型:设备2、备用件材质不合格停运、延误工更新磨损泵件13备用件尺寸不合格;1期健康伤害4、未对己磨损泵件进行更|事故后果:财产换。I损失时把装EH置力.，设-u执丰U位单岗位43 表C.1作业活动风险分级管控清单(续)业动称作活名风险点序号作业步骤危险源或潜在事件(人、|可能发生的事物、作业环境、管理)I故类型及后果主水泵泵件安装备坠、重淹、产害设处古起内U财伤高于、叶-S型体害触艺害果人类八物伤、句伤后故坏、械害J康故失事损落机伤溺健事损作人机于人操电工内切崩动程序工作裂重作作因性

50、带、间、大松规顺内操断起操工L原助、集空高过片按装室化带;且他L辅物密、量力擦未安泵田业去当扣吴体其胁阵燃员温含受摩业五阳作吊恰卡借物或量害易人降气片或午仁F落装不装识去作大切有、效空擦片什害顺旦人掉吊作择安标吊主、边电有爆摩割圳h危不作方重操选未钮被误制接身漏未易或切进士严安式工上走误点钩按距因圳士械后燃片、碎求自/L方L被队员吊吊柄口贝Ah进队作器作易割碎崩要1韭曰牛牛J术技施口玉44厅几1工控级管层管理措施应有控制措施培训教育措|个体防护措施|施DB 37/T 4259-2020 备应急处置措施|注1、配备对讲机;2、水泵机组吊装孔处、进单位|水闸门操作处悬挂警示标语、设置防护网。44