DB37∕T 3199-2018 地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(山东省).pdf

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1、TCS 73.060 D46 DB37 山东省由巳ETA 方标准DB 37/T 3199-2018 地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud glod minin 2018-05-17发布2018-06-17实施山东省质量技术监督局发布目IJ昌本标准按照GB!T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生

2、产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿。本标准主要起草人:孙宁、孙杰、江国建、温龙江。DB37/T 3199一-2018DB37/T 3199一-2018号|-E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准DB37/T2883-2016、DB37/T3013-2017的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采黄金企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采黄金企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采黄金企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的

3、安全，促进企业安全发展。2 DB37/T 3199一-2018地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、体系建设、体系运行、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 30

4、13-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4.2 成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.3 制度建设4.3.1 体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体

5、系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2 隐患排查治理制度3 DB37/T 3199一-2018规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责:规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗

6、位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一井制定。4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括:排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4 编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如:确定公司、车间、班组、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各岗位的隐患排查责任主体。4.4.2 确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点

7、及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括:每班一次、每周一次、每句一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3 确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 廿。4.4.4 编制隐患排查清单企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照DB37/T3013-2017中6.2要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单(参见附录A、附录B)。企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、

8、车间、班组、岗位隐患排查清单。4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训iI，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训iI。5 体系运行4 DB37/T 3199一-20185.1 概述地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。5.2 隐患排查根据隐患排查治理制度的要求，公司、车间、班组、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。5.3 隐患分

9、级企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.4 隐患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。5.5.2 重大隐患验收重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部

10、门提出恢复生产的申请。6 文件管理按DB37/T3013-2017中第7章执行。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:风险控制措施全面持续有效;一一风险管控能力得到加强和提升:一一隐患排查治理制度进一步完善;各级排查责任得到进一步落实;一一员工隐患排查水平进一步提高;对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施;一一生产安全事故明显减少;职业健康管理水平进一步提升。8 信息化管理5 DB37/T 3199一-2018企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。9 持续改进按DB37/T2883-2016中第1

11、0章执行。6 DB37/T 3199-2018 附录A(资料性附录)现场管理类隐患排查治理清单表.1 现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号风险点管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型名称责任单位等级序号名称每班岗位每周车间每月班组半月公司工程技术措施选择合适的支护方法:钻孔间排距、问距合理。J J J J J J J J l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及国岩情况:2、作业前施工锚索、木支护等安全措施:管理措施3、作业前安全员、班长进行安全巡查;J J J J J J J J 岩石节理发育，4、作业前

12、注意观测顶板冒落预兆;作业活动凿岩1 采矿车间1 5、每月进行低压检测:页板不稳固6、控制顶板高度。培训教育措施进行采场员板安全知识培训iI。J J J J J J J J 个体防护措施安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保J J J J J J J J 护品佩戴齐全。应急处置措施撤离现场;及时支护J J J J J J J J DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施

13、按照设计要求施工J J J J l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况12、作业前配备合格且数量充足的排险工具:管理措施3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除1J J J J J J 采矿车间采场1员帮有4、严格按照站位、监护、间1页、退路八字法排险:2 浮石5、安全员、班长每班巡查做好监督。培训教育措施进行采场顶板安全知识培训。J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全。J J J J l 作业活动凿岩l 应急处置措施撤离现场:及时支护。J J J J 工程技术措施跟进安装及时。J J J J 管理措施l、作业前检查，配备充足照明:J J J J 无照明或照2、作业前检查

14、，照明不良时及时恢复。采矿车间3 培训教育措施班前会、周一例会重点强调、培训。J J J J 明不足个体防护措施必须佩戴绝缘于套、电笔。J J J J 应急处置措施按要求增加应急灯。J J J J 2 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、作业前通风至少15分钟:2、作业前检测有害气体浓度:通风不良、管理措施3、同扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过10m，J

15、J J J J J 抽出式通风应不超过5m，风带无破口漏风1采矿车间4 有害气体超标4、班长、安全员每班进行巡查。培训教育措施班前会、周一例会重点强调、培训J J J J 个体防护措施必须配戴防毒、防尘口罩J J J J 应急处置措施开启风机J J J J l 作业活动凿岩l 工程技术措施l、持证上岗，无关人员严禁操作设备;2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、泊位、管路接头、管理措施胎压、制动、电缆接头等是否有问题，发现问题及时修J J J J J J 台车带故障复:采矿车间5 3、设备运行期间严禁无关人员靠近:运行4、班长每班做好监督。培训教育措施班前会、周一例会进行设备的日常维护保养培训|

16、J J J J 个体防护措施戴绝缘于套、劳保于套J J J J 应急处置措施配备掩车木J J J J 3 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、下井前观察职工精神状态、劳保护品佩戴情况，发现异常整改后才可下井;2、持证上岗弓无关人员严禁操作设备;3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程作业:4、作业前寻找安全位置停车;作业前检查有无盲炮，发管理措施现盲炮，装药诱爆，

17、无法装药立即距离残、盲炮孔300mmJ J J J 作业活动凿岩采矿车间操作工违章打平行炮眼诱爆处理1 l 6 作业5、移动设备减速慢行、注意避让，行驶过程中注意观察周边情况:6、班长、安全员每班监督到位:7、人走设备必须断电。培训教育措施利用班前会、周一例会进行爆破规程学习J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全J J J J 应急处置措施4 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班

18、主且半月悻间每月公司工程技术措施1、配备合格、齐全的排险工具:2、选择安全位置站位，观察好退路:管理措施3、严禁单人排险，必须一人排险一人监护1J J J J J J 作业活动凿岩采矿车间排险方法不4、作业前对顶板进行敲帮问顶:1 1 7 当5、安全员、班长现场监护排险。培训教育措施进行采场顶板排险方法培训|J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全J J J J 应急处置措施撤离现场:及时支护J J J J 5 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管

19、控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施按要求布孔J J J J 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况12、配备合格、齐全的排险工具:管理措施3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除1J J J J J J 采矿车间采场1员帮有4、严格按照站位、监护、间1页、退路八字法排险:1 浮石5、安全员、班长每班巡查做好监督。培训教育措施进行采场顶板排险方法培训|J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全J J J J 2 作业活动爆破2 应急处置措施撤离现场;及时支护J J J J 工程技术措施按照要求打吊线IllJ J

20、J J 管理措施l、作业前检查，配备充足照明J J J J 无照明或照2、作业前检查，照明不良时及时恢复采矿车间2 培训教育措施J J J J 明不足个体防护措施必须佩戴绝缘于套、电笔J J J J 应急处置措施按照要求增加应急灯J J J J 6 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施库房之间确保足够的安全距离J J J J 1、库管员每班检查库房周边，发现易燃物立即

21、清理1管理措施2、悬挂禁止存放易燃物的警示标志:J J J J 采矿车间库房周围有3、安全员每班对库房进行巡查。3 易燃物培训教育措施进行爆破规程学习J J J J 个体防护措施严禁穿着化纤工作服J J J J 应急处置措施配备齐全合格的灭火器J J J J 工程技术措施库房之间确保足够的安全距离J J J J 1、严禁同车运输炸药与导爆管，班长、安全员加强监督:2、设置炸药、导爆管临时存放箱，炸药、导爆管各自入2 作业活动爆破2 箱加锁，保持10米以上距离;3、爆破物品必须存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运爆破器材不管理措施行影响的地点;4、悬挂禁止吸烟、禁止烟火等警示标识:J J J J

22、J J 按规定运5、库管员每班查库，确保库存量不超过4吨;采矿车间4 6、爆破员严格按照程序支取、领用，并做好记录:输、存储、使用、退库7、爆破员每班结束必须将剩余爆破物品退库:8、爆破物品存放必须双人双锁:9、班长、安全员巡回检查。培训教育措施进行爆破规程学习J J J J 个体防护措施严禁穿着化纤工作服J J J J 应急处置措施配备齐全合格的灭火器J J J J 7 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班

23、岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、放炮前专人警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150米:2、每班作业前检查有无残、盲炮，发现后及时在原炮孔放炮无警管理措施中装药诱爆:J J J J J J 3、无法装药时，距离残、盲炮孔300mm打平行炮眼诱2 作业活动爆破2 采矿车间5 戒、残、盲炮处理不当爆处理:4、安全员或值班长现场监督，不得擅自处理。培训教育措施进行爆破规程学习J J J J 个体防护措施应急处置措施配备齐全合格的灭火器J J J J 8 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排

24、查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施J J J J J J 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况:2、作业前配备合格且数量充足的排险工具1管理措施3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除1J J J J J J 采矿车间采场1员帮有4、严格按照站位、监护、间1页、退路八字法排险:1 浮石5、安全员、班长每班巡查做好监督。培训教育措施进行采场安全排险培训J J J J 个体防护措施佩戴背夹、安全帽劳保护品J J J J 3 作业活动铲装3 应急处置措施撤离现场、及时支护J J

25、 J J 工程技术措施管理措施l、作业前检查，配备充足照明:J J J J 采矿车间无照明或照2、作业前检查，照明不良时及时恢复。2 明不足培训教育措施J J J J 个体防护措施佩戴绝缘于套J J J J 应急处置措施9 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、作业前通风至少15分钟:2、作业前检测有害气体浓度:通风不良、管理措施3、同扇架设合理，风筒口与工作面压入

26、式应不超过10m，J J J J J J 抽出式通风应不超过5m，风带无破口漏风1采矿车间3 有害气体超标4、班长、安全员每班进行巡查。培训教育措施班前会、周一例会重点强调、培训J J J J 个体防护措施必须配戴防毒、防尘口罩J J J J 3 作业活动铲装3 应急处置措施开启风机J J J J 工程技术措施管理措施l、操作工启动设备前观察路面情况，及时清理现场人员:周边有人、2、下班对现场进行清理。J J J J 采矿车间4 路面不平有培训教育措施块石个体防护措施应急处置措施10 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)

27、排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、每班检查设备仪表、大灯、制动、胎压、紧固件、转管理措施向、喇叭等，发现故障立即修复:J J J J J J 2、持证上岗、禁止无关人员操作采矿车间铲运机带故3、班长、安全员做好每班的巡查监督5 障运行培训教育措施l、每月对操作工进行设备维护保养的培训，养成日常检查的好习惯。J J J J 个体防护措施3 作业活动铲装3 应急处置措施配备掩车木J J J J 工程技术措施l、减速慢行、鸣笛提醒，禁止超速:管理措施2、严禁铲斗载人，3、斜J

28、 J J J 铲运机超速坡道停车必须加车档防止滑车:采矿车间6 行驶、违章4、安全员、班长每班巡查监督。载人培训教育措施进行安全驾驶培训11J J J J 个体防护措施应急处置措施11 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、作业前对顶板长锚索进行切割，不超过3米;J J J J 2、班长、安全员每班进行巡查监督。长锚索切割管理措施进行操作规程培训J J J J 3

29、作业活动铲装3 采矿车间7 不及时培训教育措施个体防护措施佩戴防护手套J J J J 应急处置措施12 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及国岩情况:管理措施2、配备合格、齐全的排险工具:J J J J J J 漏斗处顶板3、严格按照站位、监护、问顶、退路八字法排险;采矿车间1 以及边帮有4、安全员、班长每班巡查做好监督。浮石培训教育

30、措施进行采场安全排险培训J J J J 个体防护措施佩戴背夹、安全帽劳保护品J J J J 4 作业活动放矿4 应急处置措施撤离现场、及时支护J J J J 工程技术措施管理措施l、作业前检查，配备充足照明:J J J J 无照明或照2、作业前检查，照明不良时及时恢复采矿车间2 培训教育措施明不足个体防护措施配带绝缘手套J J J J 应急处置措施13 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻

31、间每月公司工程技术措施1、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正常，发现漏管理措施电、接地不良立即修复:J J J J 采矿车间放矿机线缆2、班长、安全员每班巡查。3 老化培训教育措施培训安全用电常识J J J J 个体防护措施劳保护品佩戴齐全J J J J 应急处置措施心肺复苏J J J J 4 作业活动放矿4 工程技术措施l、放矿期间漏斗周围禁止人员通过:2、放矿时操作工站在漏斗两边:管理措施3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通:J J J J 采矿车间放矿时违章4、放矿结束及时放下挡板:4 操作5、班长现场监督。培训教育措施进行安全规程谢谢J J J J 个体防护措施佩蒂绝缘

32、手套J J J J 应急处置措施14 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理:2、放炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150米;管理措施3、专人进行人员通知疏散:J J J J 处理漏斗堵4、爆破人员必须持证上岗作业活动放矿采矿车间塞方法不当5、放炮结束开启风机及时通风:4 3 5 处理漏斗堵6、班长

33、做好监护。塞方法不当培训教育措施进行安全规程学习J J J J 个体防护措施佩戴防毒防尘口罩J J J J 工程技术措施应急处置措施15 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及国岩情况:管理措施2、配备合格、齐全的排险工具:J J J J J J 3、严格按照站位、监护、问顶、退路八字法排险;运输巷道顶采矿车间1 4、安全员、班长每班巡

34、查做好监督。帮有浮石培训教育措施进行安全规程培训11J J J J 个体防护措施佩戴背夹、安全帽劳保护品J J J J 5 作业活动运矿3 应急处置措施撤离现场、及时支护J J J J 工程技术措施管理措施1、作业前检查，配备充足照明:J J J J 采矿车间无照明或照2、作业前检查，照明不良时及时恢复2 明不足培训教育措施个体防护措施应急处置措施16 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻

35、间每月公司工程技术措施1、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正常，发现漏管理措施电、接地不良立即修复:J J J J J J 采矿车间电机车带故2、班长、安全员每班巡查。3 障运行培训教育措施进行电机车维护保养培训J J J J 个体防护措施劳保护品佩戴齐全J J J J 应急处置措施5 作业活动运矿3 工程技术措施l、放矿期间漏斗周围禁止人员通过:2、放矿时操作工站在漏斗两边:管理措施3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通:J J J J 采矿车间集电弓绝缘4、放矿结束及时放下挡板:4 线磨损严重5、班长现场监督。培训教育措施进行安全用电培训11J J J J 个体防护措施佩蒂绝

36、缘手套J J J J 应急处置措施心肺复苏J J J J 17 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理12、放炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150米;管理措施3、专人进行人员通知疏散:J J J J J J 采矿车间电机车运矿4、爆破人员必须持证上岗:5 时违章操作5、放炮结束开启风机及时通风:6

37、、班长做好监护。培训教育措施进行安全规程学习J J J J 5 作业活动运矿3 个体防护措施应急处置措施工程技术措施l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及国岩青5L:管理措施2、严格按照站位、监护、问顶、退路八字法排险;J J J J J J 采矿车间卸载站顶帮3、班长每班巡查做好监督。6 有浮石培训教育措施进行安全培训J J J J 个体防护措施佩戴安全帽、背甲J J J J 应急处置措施18 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别

38、类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、作业前开启风机通风至少15分钟:通风不良、管理措施2、作业前检测有害气体浓度:J J J J J J 3、班长、安全员每班进行巡查。采矿车间7 有害气体超标培训教育措施佩戴防毒防尘口罩J J J J 个体防护措施增设风机J J J J 5 作业活动运矿3 应急处置措施工程技术措施l、每班检查设备的各类仪表、部件、胎压、制动、大灯管理措施等，发现故障及时修复:J J J J 采矿车间碎石机带故2、班长、安全员做好监护。8 障运行培训教育措施对操作工进行碎石机维护保养培训。J J J J 个体防护措施应急处置措施19 DB37/T

39、3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、运行前检查周围有无人员，2、管理措施运行时发现行人，停车避让。J J J J 碎石机启动采矿车间9 前周围有人培训教育措施个体防护措施应急处置措施5 作业活动运矿3 工程技术措施l、卡车工每班检查仪表、传动轴、各紧固件、大灯、轮胎、三角带、变矩器、泊位、管路等，发现故障立即修管理措施复:J J J J 采矿车间卡车带故障2、持证上岗，无关人员

40、禁止操作;10 运行3、班长做好巡查监督。培训教育措施对操作工进行设备维护保养培训iIJ J J J 个体防护措施佩戴绝缘手套J J J J 应急处置措施20 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、控制矿石量，防止溢出车外:管理措施2、减速慢行，鸣笛提醒，禁止超速:J J J J 作业活动运矿采矿车间卡车超载、3、班长、安全员每班加强巡查。3 11 5 超速运矿培训

41、教育措施进行安全规程培训J J J J 个体防护措施应急处置措施配备掩车木J J J J 21 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况12、配备合格、齐全的排险工具:管理措施3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除1J J J J J J 采矿车间作业区域顶4、严格按照站位、监护、间1页、退路八字法排险:1 帮有浮石5、安全员、班

42、长每班巡查做好监督。培训教育措施进行安全培训J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全J J J J 6 作业活动支护2 应急处置措施撤离现场;及时支护J J J J 工程技术措施管理措施l、作业前检查，配备充足照明:J J J J J J 采矿车间无照明或照2、作业前检查，照明不良时及时恢复。2 明不足培训教育措施个体防护措施佩戴绝缘于套J J J J 应急处置措施22 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型

43、等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、每班作业前检查工具是否牢靠，有问题的工具及时更搬运、切割管理措施换;J J J J J J 2、作业前配齐劳保护品;圆木配合不采矿车间3 3、班长、安全员做好监督。好、方法不当培训教育措施个体防护措施佩戴防护于套J J J J 6 作业活动支护2 应急处置措施止血、包扎、固定、运送J J J J 工程技术措施l、选择有经验的老工人从事木支护，掌握作业现场断层管理措施走向及受力情况，提高选点的准确性:J J J J J J 木支护时选2、作业前对顶板围岩浮石进行排除:采矿车间4 3、安全员每班在现场做好监督。点不准确培训教育措施个体防

44、护措施应急处置措施23 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施l、撑窝在硬岩石中不小于30毫米，在软岩石中不得小管理措施于100毫米;2、撑窝必须打在稳固的岩石上:J J J J J J 采矿车间5 木支护不稳3、班长、安全员现场监护。培训教育措施进行安全培训11J J J J 个体防护措施应急处置措施6 作业活动支护2 工程技术措施l、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及国

45、岩青5L;2、作业前配备合格齐全的排险工具:管理措施工作业前合理利用撬毛台车进行现场排除:J J J J J J 采场员帮有4、严格按照站位、监护、问顶、退路八字法排险;采矿车间6 5、中深孔选择合理位置开孔;浮石6、安全员、班长每班巡查做好监督。培训教育措施进行安全培训J J J J 个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全J J J J 应急处置措施撤离现场;及时支护J J J J 24 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级

46、别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施管理措施l、作业前检查，配备充足照明:J J J J J J 通风不良、2、作业前检查，照明不良时及时恢复。采矿车间7 有害气体超标培训教育措施进行通风培训11J J J J 个体防护措施佩戴防毒防尘口罩J J J J 6 作业活动支护2 应急处置措施增加风机J J J J 工程技术措施l、操作工每班检查各类仪器仪表、制动、胎压、设备紧管理措施固件、电缆接头等，发现问题及时修复:J J J J 中深孔带故2、设备运行期间严禁无关人员靠近:采矿车间8 3、班长、安全员每班做好监督。障运行培训教育措施对操作工进行设备维护保养培训11J

47、 J J J 个体防护措施佩戴绝缘手套J J J J 应急处置措施25 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施管理措施1、架设梯子选择平整路面，稳固架设1J J J J 注浆梯子架2、班长现场监护。采矿车间9 设不稳固培训教育措施个体防护措施穿戴防滑劳保护品J J J J 应急处置措施6 作业活动支护2 工程技术措施1、操作工每班检查各类仪器仪表、制动、胎压、设备紧锚丰

48、干开孔选管理措施固件、电缆接头等，发现问题及时修复:J J J J J J 位不合理，2、设备运行期间严禁无关人员靠近:采矿车间10 3、班长、安全员每班做好监督。人员站位不当培训教育措施个体防护措施佩戴安全帽、背甲J J J J 应急处置措施26 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工作平台无工程技术措施按设计要求施工J J J J 防护栏或高度不够，高1、防护栏高度达1、5米

49、;可靠的平台、栏杆;空作业无平管理措施2、现场悬挂警示标志:J J J J 台、栏杆，3、雨雪天禁止攀登。充填车间安全警示标志、缺损，雨培训教育措施雪天作业平个体防护措施系安全带J J J J 地表充台及上下砂7 作业活动4 仓钢梯积填作业应急处置措施水、结冰工程技术措施管理措施1、操作前检查防护完好情况，发现损坏处理后作业:J J J J 砂仓水位监2、每年除锈做防腐一次。充填车间2 培训教育措施;则防护缺陷个体防护措施系安全带J J J J 应急处置措施27 DB37/T 3199-2018 表A.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查作业步骤(检查项目)排查组织排查组织排查组

50、织排查组织编号名称风险点责任单位管控措施周期级别周期级别周期级别周期级别类型等级序号名称每班岗位每周班主且半月悻间每月公司工程技术措施安装稳固J J J J 二角带或联l、防护罩完整:轴器防护罩管理措施J J J J 2、严禁擦拭运转设备。不合要求，充填车间3 机械裸露的运行部分无培训教育措施进行设备维护保养培训J J J J 防护罩个体防护措施佩戴防护于套J J J J 地表充应急处置措施7 作业活动4 工程技术措施填作业l、设置安全距离;2、设置锁防盗，当班人员值守:放射源暴管理措施3、设置防护栏防护;J J J J 充填车间4 露、放射源4、测试安全剂量;丢失5、悬挂警示标识。培训教育措