碧桂园工程质量技术管理手册(第一版).pdf

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1、 工程工程质量技术质量技术管理手册管理手册 （第一版）工程管理中心工程管理中心 2012015 5 年年 0 09 9 月月 I 目录目录 第一章第一章 总则总则 .1 第二章第二章 碧桂园工程质量管控体系碧桂园工程质量管控体系 .2 1.目的.2 2.工程质量管控的制度体系.2 2.1 工程技术标准 .2 2.2 培训技术支持 .2 2.3 工程质量过程管控措施 .2 2.4 质量检查评估制度 .3 2.5 质量考核激励制度 .3 3.工程质量管控的执行体系.4 3.1 集团、区域、项目三级质量管控的职责划分 .4 3.2 集团、区域和项目的质量管控的组织架构 .5 3.3 碧桂园质量管控的

2、理念和手段 .5 4.支持性文件.7 第三章第三章 施工前期准备管理施工前期准备管理 .8 1.目的.8 2.施工前期准备管理.8 2.1工程质量管理策划书编制与审批 .8 2.2 设计成果跟踪与设计交底 .8 2.3 项目管理交底以及对施工单位的入场指引 .8 2.4施工组织设计、监理规划的编制与审批 .8 2.5 土地原始资料的收集与传递 .8 2.6 三通一平 .9 2.7 项目开工 .9 2.8 后续甲委承包商开工作业指引 .9 3.支持性文件.9 4.表单与模板.9 第四章第四章 工程质量过程管理工程质量过程管理 .10 1.目的.10 2.工程质量过程管理.10 2.1.施工图纸会

3、审和技术交底 .10 II 2.2 场地交接验收管理程序 .11 2.3 工法样板引路管理程序 .12 2.4 施工重点工序专项验收管理程序 .15 2.5 材料、设备监管管理程序 .16 2.6 装修交楼样板间质量管理程序 .17 2.7 成品保护管理程序 .18 2.8 展示区质量管理程序 .20 2.9 高层建筑物沉降观测检查管理程序 .22 2.10 项目质量问题整改验收管理程序 .23 3.工程质量检查要点.24 3.1 安全生产管理检查要点 .24 3.2 基础、结构质量检查要点 .24 3.3 防渗漏、防开裂质量检查要点 .24 3.4 装修、市政工程检查要点 .24 3.5 工

4、程质量实测实量检查要点 .25 3.6 施工单位管理行为检查要点 .25 3.7 项目管理行为检查要点 .25 4.支持性文件.25 5.表单与模板.25 第五章第五章 安全文明施工管理安全文明施工管理 .27 1.目的.27 2.工程安全文明施工管理程序.27 2.1 职责 .27 2.2 安全文明施工管理制度 .27 2.3 工程安全、文明施工检查要点 .28 3.支持性文件.29 4.表单与模板.29 第六章第六章 自行监理制度自行监理制度 .30 1.目的.30 2.职责.30 3.管理形式.30 3.1 监理管理人员设置 .30 3.2 监理实施人员配置 .31 3.3 项目工程(监

5、理)部架构参考 .31 3.4 晋升通道 .32 3.5 临时设置监理服务区域总监 .32 III 3.6 监理费用计取 .32 3.7 附则 .32 4.支持性文件.33 5.表单与模板.33 第七章第七章 项目竣工验收管理项目竣工验收管理 .34 1.目的.34 2.竣工验收管理.34 2.1 竣工验收管理职责 .34 2.2 竣工验收程序 .34 3.表单与模板.37 第八章第八章 工程档案管理工程档案管理 .38 1.目的.38 2.工程档案管理标准.38 2.1 文件档案的基本要求 .38 2.2 文件档案的组卷 .38 2.3 卷内文件的排列 .38 2.4 案卷的编目 .39 2

6、.5 案卷装订 .39 3.工程档案管理制度.39 3.1 工作职责 .39 3.2 项目工程文件接收 .40 3.3 工程文件资料发放 .40 3.4 工程建设文件档案的归档 .40 3.5 竣工图的管理 .40 3.6 档案的存放 .40 3.7 档案保密制度 .41 3.8 档案的检查 .41 4.表单与模板.41 第九章第九章 工程质量管理考核与激励工程质量管理考核与激励 .42 1.目的.42 2.实体质量和管理行为检查办法.42 2.1 检查制度适用范围 .42 2.2 检查考核办法 .42 2.3 评分计算方法 .43 2.4 配合检查要求和检查办法 .43 IV 3.展示区综合

7、质量检查办法.43 3.1 检查目的 .43 3.2 评分办法 .44 3.3 检查项及总分数 .44 4.工程类子公司质量管理与考核.44 4.1 目的 .44 4.2 职责 .44 4.3 工程类子公司质量内部检查办法 .44 5 工程质量考核制度.45 5.1 巡检考核规定 .45 5.4 集团工程质量问题处罚准则 .45 6.施工单位考核激励制度.46 6.1 总承包施工单位考核评价方法 .46 6.2 创优 100 标杆评选管理 .48 6.3 优秀合作伙伴计划 .49 7.支持性文件.49 8.表单与模板.50 第十章第十章 附件附件 工程质量技术标准工程质量技术标准 .51 工程

8、质量技术管理手册 1 第第一章一章 总则总则 为落实碧桂园集团“过程精品、人居典范”的质量管理方针，切实提升公司住宅产品品质，集团制定了工程质量技术管理手册。碧桂园集团质量管控的基本原则是“关注客户满意度，加强过程质量控制”,管控的重点集中在“两防、一控、精装修”（“两防”指防渗漏、防开裂，“一控”指施工专项尺寸的控制，“精装修”指精装修的质量管控）。本工程质量技术管理手册包含了“碧桂园工程质量管控体系”、“施工前期准备管理”、“工程质量过程管理”、“安全文明管理”、“自行监理制度”、“项目竣工验收管理”、“工程档案管理”、“工程管理考核与激励”等八个方面的工程制度及管控措施。工程质量技术管理

9、手册基本涵盖了公司地产开发全流程的质量管控措施和执行体系。此外，集团结合国家规范及企业实际情况制定了一系列的工程质量技术企业标准，用于规范碧桂园集团项目施工工艺要求和工序质量验收标准。工程质量技术标准以本手册附件的形式另行成册，并在手册正文中进行编号索引，以便查阅。工程质量技术管理手册采取了“1+X”的编写模式，以一本基本管控制度为主线，外加若干本附件和细则，如支持性集团文件、检查评分表单和模板、工程质量技术标准等。编制过程中以系统、适用、有序为原则。技术手册将集团现行的所有的质量管控制度和技术标准进行了全面系统的梳理，对重叠文件进行了删减，对散落文件进行了整合。技术手册的每个管理程序的编写都

10、遵循了有序性的原则，统一了行文的格式，清晰地阐述了每个管理程序的目的，明确了每个管理程序的责任部门及其具体职责。工程质量管理是一种实践，不止于“知”而更致于“行”。工程质量技术管理手册的编写坚持与管理适配、好查好用。集团工程管理中心、各区域及项目部在日常管理实践中应认真贯彻落实各项工程技术标准和质量管控制度，努力实现公司“精品质、高速度、低成本”的最终开发目标。集团将通过质量管控制度体系和执行体系的建立及完善，稳步提升住宅工程质量和产品品质，大幅提高业主收楼满意度，为集团的高速发展提供有力的保障。工程质量技术管理手册 2 第二章第二章 碧桂园工程质量管控体系碧桂园工程质量管控体系 1.1.目的

11、目的 为了落实“过程质量全面受控，产品品质持续提升”的阶段性工作目标，在集团总体质量管理方针的指导下，集团建立健全了质量管控体系，包含了制度体系和执行体系。集团通过落实三级管控，全力推动质量管控体系在日常工作中的长效运作。本节将对集团工程质量管控体系做一个系统的介绍，并明确集团、区域、项目三级质量管控的工作职责和组织架构。2.2.工程质量管控工程质量管控的的制度制度体系体系 碧桂园集团工程质量管控制度体系包括三大板块：“工程技术标准及培训制度”、“工程质量过程管控制度”及“工程质量评估考核制度”。2.1 工程技术标准 碧桂园集团结合国家规范和企业实际要求制定了一系列的技术标准和管控要求，并将之

12、融合在设计、施工、监理等工程实施的各个环节（如下图所示）。重点的技术标准包括：防渗漏、防开裂重点控制、装修施工工艺和质量标准、工法样板引路工作手册、住宅交楼标准和监理专项标准等。2.2 培训技术支持 与此同时，结合工程技术标准，碧桂园集团总部联合区域及项目分公司加强了培训和技术支持，帮助推进各项技术标准和管控要求在项目开发过程中真正落地。图 工程技术标准及培训制度 2.3 工程质量过程管控措施“关注客户满意度，加强过程质量控制”是碧桂园集团首要的质量管控原则，碧桂园集团制定了一系列的质量管控措施，用于加强过程控制，提升产品质量。主要的工程质量过程工程质量技术管理手册 3 管控措施包括：加强图纸

13、会审和技术交底、落实工法样板先行制度、推行装修样板间制度、推行示范区联合验收制度、推行场地交接验收制度、推行重点工序专项验收制度、加强过程管理行为的检查、加强材料监管、规范项目整改验收工作等。图 工程质量过程管控制度 2.4 质量检查评估制度 碧桂园集团重视对质量的检查和评估，并以常态化全覆盖的质量巡检对区域、项目及施工单位的质量管理水平进行评分考核，主要的评估制度和措施有实体工程质量评分办法、过程质量管理行为检查、专项尺寸检查评分办法、综合质量巡检评分办法和工程类子公司内部检查办法。2.5 质量考核激励制度 碧桂园集团结合对过程质量的评分检查制定了一系列考核激励制度，以激励先进、督促落后，提

14、高各参建单位质量管理的积极性和主动性。主要的质量考核激励制度包括：集团季度质量考核排名计划、区域月度质量考核评级计划、施工单位考核评价办法、工程质量问题处罚准则、创优 100 标杆计划等。工程质量技术管理手册 4 图 工程质量评估考核制度 3.3.工程工程质量管控质量管控的的执行体系执行体系 质量管控的制度体系建立和完善后，集团、区域、项目三方质量管理责任单位，以三级管控为驱动方式，聚焦展示区和交楼区质量管理的同时，加强过程管理行为的指引和考核，落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动制度体系的有效运行。3.1 集团、区域、项目三级质量管控的职责划分 工程质量技术管理

15、手册 5 集团对工程质量的指导、服务、监督和宏观管控由集团工程管理中心负责。工程管理中心同时负责每季度对各区域质量管控体系运行情况进行检查。区域是工程质量监管的第一责任主体，负责对项目进行月度实体质量及管理行为的综合考核。项目部作为质量管理的第一责任主体，负责执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控的行为，同时负责对施工单位的管理，落实质量问整改。3.2 集团、区域和项目的质量管控的组织架构 集团层面工程质量管理责任主体为工程管理中心，组织架构及人员配置标准采用定岗定员制，具体的组织架构如下图所示：对于区域和项目部工程质量管理线组织架构，各区域可根据自身实际情况进行调整完善，

16、架构中各岗位的人员配置和职责划分请各区域自行制订，并报集团工程管理中心备案。3.3 碧桂园质量管控的理念和手段 集团工程质量管控执行体系围绕“全员质量管理”及“全周期质量管理”的理念进行设计。“全员质量管理”主要指落实集团、区域、项目的三级管控措施，旨在完善工程质量管控的组织架构和职责划分，使从上到下每一位工程管理人员均承担明确的质量管理责任；“全周期的质量管理”主要指“抓两头、盯过程”的管理方式，即保证展示区完美开放和交楼区完美交楼两头的效果，并通过对区域、项目过程质量管理行为的监督考核实现以上目标。工程质量技术管理手册 6“抓两头”：通过图示的两个闭环管理实现展示区完美开放和交楼区完美交楼

17、。展示区质量管控要点按照项目开发的时间顺序分为：展示区前期策划、子公司进场协调、过程检查和策划跟进、展示区的联合验收和展示区的开放后评估。货量区质量管控要点按照项目开发的时间顺序分为：货量区装修策划、场地交接验收协调、区域 1212 检查策划跟进、承接查验和整改维修以及交楼的质量后评估。“盯过程”指通过落实过程质量管理行为的检查，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，最终实现实体工程质量的提升。“盯过程”中区域和项目质量管理行为考核的主要内容可参见下表。项目质量管理行为考核内容 区域质量管理行为考核内容 1.“三前三后”管理 2.图纸会审 3.工法样板引路 4.三级培训（项目

18、层面）与技术交底 5.材料进场检查 6.重点工序验收 7.装修样板间 8.场地交接验收 9.质量问题整改 10.承接查验 11.监理行为 1.区域质量管理组织架构及制度 2.区域“1212”质量考核状况 3.三级培训（区域层面）4.区域对总包单位的考核 5.展示区联合验收 6.重大质量和技术问题的跟进 “完美开放，完美交楼”是碧桂园质量管控的重点，具体的质量过程管理程序和管理制度将在本手册的第 4 节“工程质量过程管理”中做出详细的阐述。具体的质量考核评估办法和奖惩制度将在本手册的第 9“节工程质量考核与激励”做出详细的阐述。为严格落实集团狠抓工程质量的指示，实现“盘盘精品，楼楼精品，户户精品

19、”的目标，提高大家对工程质量的重视，集团制定了工程质量风险预警及管控制度和项目总经理质量底线管理制度两项制度。工程质量技术管理手册 7 4.4.支持性文件支持性文件 4.1 GC-ZC-02-001碧桂园集团工程质量管控体系（2015 最新版）4.2 GC-ZC-02-002碧桂园集团质量管控优化方案（2014 试行）4.3 GC-ZC-02-003工程质量风险预警及管控制度 4.4 GC-ZC-02-004项目总经理质量底线管理制度 工程质量技术管理手册 8 第三章第三章 施工前期准备管理施工前期准备管理 1.1.目的目的 规范项目开工前准备工作管理，制定合理科学的施工方案，保证项目如期、顺

20、利开工。2.2.施工前期准备管理施工前期准备管理 2.1工程质量管理策划书编制与审批 项目部在前期设计阶段（详规设计及单体方案设计完成、产品标准确定后），根据公司确定的项目开发策略及项目总体控制计划，编制工程质量管理策划书（详见 GCGC-BDBD-0303-00001 1 碧桂园工程质碧桂园工程质量策划书模板）量策划书模板），在项目正式开工前对本工程的概括、项目质量目标和项目质量管理体系做详尽的阐述。策划书应该包括：项目质量风险识别与质量预控措施、施工组织设计和专项方案编制计划、图纸优化方案计划、工法样板计划、关键工序验收计划、项目考核奖罚制度、质量检查和会议制度、培训计划、质量通病防治措施

21、和“两防一控”专项措施计划等内容。2.2 设计成果跟踪与设计交底 自单体方案设计阶段开始，项目部各专业主管参与各阶段设计成果的讨论和评审，以达到熟悉建设意图、建设标准，对设计成果进行专业论证和复核，同步跟踪设计成果的目的。施工图发放 1520 天内，项目部应组织施工监理单位学习并审核设计图纸，每周进行三方专题会议，最终参加由设计管理部组织的设计交底。2.3 项目管理交底以及对施工单位的入场指引 施工监理单位进场后 7 日内，项目部对其进行入场指导，使其熟悉项目部及公司基本的办事流程。施工监理单位进场后 7 日内，项目部组织合约管理部共同对其进行工程管理交底和合约交底，明确项目建设目标、合约范围

22、、工作界面、双方的责任义务、违约责任，以及工程管理手段、方法、重要控制点。形成交底记录。2.4施工组织设计、监理规划的编制与审批 项目部要求施工单位监理单位在工程管理交底完成后 7 日内重新编制施工组织设计、监理规划，填写 施工组织设计审批表、监理规划审批表，详见 GCGC-BDBD-0 03 3-00002 2 施工组织设计审批表施工组织设计审批表，GCGC-BDBD-0 03 3-00003 3 监理规划审批表监理规划审批表经监理单位及项目部、工程管理部审核，项目总经理审批后执行。审批总期限不得超过 15 天。施工组织设计、监理规划的审查要点详见表单模版 GCGC-BDBD-0 03 3-

23、00004 4 施施工组织设计审查要点及工组织设计审查要点及 GCGC-BDBD-0 03 3-00005 5 监理规划审查要点监理规划审查要点。2.5 土地原始资料的收集与传递 土地批复后 15 日内，项目部应组织开发部联系政府相关部门，对开发用地红线进行勘界，埋设并妥善保护界桩，同时保留相关影像资料备查。勘界完成后，项目部应会同开发部与供水、供电、供气、热力、通讯、排水等部门联系，详细了解红线范围内的地上地下障碍物、管线分布情况，绘制详细的红线内管线及障碍物位置图，经项目总经理批准后转设计管理部并留档备查。详规批复后，项目部应与政府有关规划、测绘部门联系，依据详规总图取得开工需要的坐标基准

24、点及水准点，并予以妥善保护。土方、桩基础或总包单位进场后，作为工程管理交底的一部分项目部向其移交界桩、地上地下障碍物及管线位置图、坐标基准点和水准点等原始资料及场地管理权工程质量技术管理手册 9 限，同时要求接收单位对界桩、坐标基准点、水准点进行复核，确认无误后，留存影像资料和移交手续。原则上项目部只对最早进场的合格的承包商进行上述原始资料的移交，而后的资料传递在监理机构的旁站监督下在承包商之间进行。2.6 三通一平 项目部根据项目建设意图及详规总图确定临时用电、施工生活用水接驳点，经设计管理部审核、项目总经理批准后转开发部。项目部组织开发部报建负责人办理三通一平及用水用电手续，组织围挡封闭及

25、三通一平工程施工。项目部组织施工单位按照经设计管理部及营销部审核、项目总经理审批的围挡施工图对地界进行维护封闭。项目部在临时用水用电手续批复后组织现场施工安装水电接驳点，并将其移交给施工单位，同时制定临时水电管理办法。三通一平完毕后，项目部、合约部、监理公司、土石方施工单位共同对现场地形标高进行测量，绘制方格网地形图。2.7 项目开工 开发部办理完成施工相关报批报建手续，取得施工许可证。施工单位在已向监理单位及项目部申报施工组织设计、施工总平面布置图，监理单位已向项目部申报监理规划及土方、基础部分监理实施细则。监理机构确认下列工作已完成：施工现场的各项准备工作已就绪。完成规划放线手续。施工单位

26、已完成临建报批手续以及安全生产相关手续的办理。施工单位已报送开工申请报告。上述工作完成后，项目部向施工单位下达开工令。注：在未取得前期证照的情况下，项目于总包单位及监理单位定标后即下发开工令（用以保证合同工期，避免因工期事宜出现纠纷后无所凭据），待证照取得后补办对外的报批手续；2.8 后续甲委承包商开工作业指引 参照 2.2、2.3、2.4、2.7 执行。3.3.支持性文件支持性文件 3.1 GC-ZC-03-001碧桂园 2014 年工程质量策划书模板 4 4.表表单单与与模板模板 4.1 GC-BD-03-001 碧桂园工程质量策划书模板 4.2 GC-BD-03-002 施工组织设计审批

27、表 4.3 GC-BD-03-003 监理规划审批表 4.4 GC-BD-03-004 施工组织设计审查要点 4.5 GC-BD-03-005 监理规划审查要点 工程质量技术管理手册 10 第四章第四章 工程质量工程质量过程过程管理管理 1.1.目的目的 在集团高速发展的环境下，为了稳步提升集团工程质量，特制定本节工程质量管理制度和技术标准。确保集团在建工程不发生较大安全、质量问题，货量区能够顺利交楼，不因质量问题而发生群体性事件。2 2.工程质量工程质量过程管理过程管理 2.1.施工图纸会审和技术交底 2.1.1 目的 图纸会审的目的是使施工单位充分了解设计意图和技术要求，明确质量控制的重点

28、和难点，同时解决图纸中存在的问题，消除可能存在的错漏，以确保工程质量。2.1.2 职责 对图纸会审工作各方的职责明确如下：1)项目部职责：项目部负责在开工前组织设计单位、施工单位、监理单位等相关参建单位进行图纸会审工作，主持召开图纸会审会议，整理图纸会审纪要，并督促与会各方会签后作为施工和监理的重要依据。以上文件，项目部应完整妥善保存。2)施工单位职责：施工单位在收到施工图设计文件后，应对图纸进行全面细致的审查（如地基处理是否合理，建筑与结构构造是否合理，各专业设计之间是否有矛盾，图纸是否存在错漏等），整理成会审问题清单提交给设计单位，由设计单位在图纸会审会议上给予答复，施工单位配合项目部整理

29、图纸会审纪要，并交与会各方会签。在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化的建议，并经设计修改而降低成本，所节约费用的部分比例可奖励施工单位。如果没有认真审图而对明显设计问题没有提出，并在施工过程中造成成本增加的，施工单位应承担部分比例的成本增加费用，不得以设计不合理推脱责任。具体的奖罚金额以所签订的施工合同为准。3)集团研发设计中心职责：集团研发设计中心应安排各设计院大力支持和配合上述工作，对施工单位提出的图纸会审问题进行认真研究和回复，派出相关设计人员参加图纸会审会议，使施工单位正确理解图纸的难点和疑点，并对存在的图纸错漏进行更正。图纸会审中涉及的设计变更应按规定程序办理设计变更

30、手续。4)集团工程管理中心职责：为加强图纸会审工作的落实，集团工程管理中心在季度的质量巡检中对各项目的图纸会审纪要进行专项检查，对没有执行上述规定的项目应进行处罚，每季度的检查情况需要备案并上报总裁办。2.1.3 图纸会审的流程 施工图会审的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 11 2.1.4 图纸审查的要点 图纸会审的要点总共分为总平面图审查要点、建筑专业施工图纸审查要点、结构专业施工图纸审查要点、装饰装修专业图纸审查要点、给排水专业施工图纸审查要点、燃气专业施工图纸审查要点、强电专业施工图纸审查要点、弱电专业施工图纸审查要点、暖通专业图纸审查要点、市政、园艺景观工程图纸

31、审查要点等共十个部分的审查要点。具体点要点描述参见本节表单与模板GCGC-BDBD-0404-001001 图纸审查要点图纸审查要点。本节详细内容可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0404-001001 项目施工图设计现场项目施工图设计现场交底参考工作交底参考工作指导指导试行版试行版。2.2 场地交接验收管理程序 2.2.1 目的 为保证各专业公司施工的顺利开展，系统性地解决施工现场工作面交接的问题，集团确定由工程管理中心牵头制定项目向各专业公司移交施工场地的标准，并规范项目与专业公司场地交接的验收和协调制度。2.2.2 职责 项目部应在现场达到相关场地交接验收标准的条件后，由项目总主持，

32、组织拟进场的专业公司到场验收，并对交场时间、范围和达标条件进行书面确认。如专业公司认为现场条件未达交接验收标准的，可提请区域工程技术部主持复核验收；如交接场地经区域工程技术部复核验收通过后，专业公司仍认为现场实际情况未达交接验收标准的，可向工程管理中心投诉。工程管理中心现场核实情况属于项目虚报的，将对区域工程技术经理和项目总进行处罚；现场核实情况属于专业公司责任的，将对专业公司进行相应的处罚。2.2.3 验收管理程序 场地交接验收管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 12 工程管理中心制订完成GCGC-ZCZC-0404-002002腾越公司场地交接验收标准（试行）、腾

33、越公司场地交接验收标准（试行）、GCGC-ZCZC-0404-003003土土建总包与专业公司施工场地交接验收制度建总包与专业公司施工场地交接验收制度（20152015试行）试行）。各项目应配合参照执行。2.3 工法样板引路管理程序 2.3.1 目的 项目实际施工作业中，建筑施工一线作业人员操作不规范，技能水平不高，采取口头、文字等方式进行技术交底和岗前培训往往不能达到应有的效果；同时，也由于多数施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工实物质量样板，使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题，集团要求所有在建项目推行工法样板引路指引，使之成为工程

34、施工质量管理的一项工作制度。2.3.2 工法样板的定义 工法样板引路即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板，配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明，使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰，易于了解掌握，同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度，从而有利于消除工程质量通病，有效地促进工程施工质量整体水平提高。2.3.3 职责 1)施工单位在开工前须制定工法样板引路方案，其中包括：负责工程质量样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图等，经项目部审核同意方可进行样板施工。2)施工现场每一工序在开工前，必须先进行工序样板施工，经监理单位、项目部验收合格后方可定为工序样

35、板。3)所有新进班组必须学习工序样板，签名确认，保证按规范、按图纸施工，并达到工序样板要求。工程质量技术管理手册 13 4)项目各单位工程管理人员必须学习工序样板，并且签名确认，保证熟悉每一工序要求。5)工法样板引路管理流程图 工法样板引路管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.3.4 工法样板设置要求 1)在项目具体实际操作工程中，房屋建筑工程工法样板引路的工序、部位可根据工程实际从以下方面进行选择（包括但不限于）：安全文明施工、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程、门窗及幕墙工程、装饰装修工程、建筑节能工程、给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程等。2)各施工单位可选取一栋别墅或者一层洋房集

36、中设置工法样板，若施工场地具备条件，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况（可根据现场具体情况参考下图设置）。另外，工法样板区还需预留足够位置放置后续新增加的工法样板。3)部分工序无法在同一楼层中设置时，可单独制作小样板，但必须放置在该工法样板区内。每个样板均需设置资料版，详细讲解工序技术要求和相关施工、验收规范。所有的工程项目均应设置工法样板。工程质量技术管理手册 14 图 工法样板设置要求平面图 2.3.5 工法样板内容要求 1)砌体样板：需包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、施工洞口、拉结筋设置等工法样板。2)内墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、交界处

37、钢丝网、抹灰层、表面玻纤网、阳角护角等工法样板。3)外墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层（根据具体图纸设置）、抗裂砂浆（根据具体图纸设置）、饰面层（根据具体图纸设置，若是外墙喷涂时要分层设置）等工法样板。4)平屋面样板：需包含找平层、防水层、保温层、保护层、饰面层等工法样板。5)卫生间样板：需包含卫生间坎台、找平层、防水层及上翻、保护层、卫生间管线布置、管井砌筑、盖板层、地面及墙面铺贴层、地漏等工法样板。6)丁字墙、铝合金或塑钢门样板：需包含丁字墙处理、门洞过梁设置、铝合金或塑钢门固定、安装、回缝等工法样板。7)门洞、过梁、木门样板：需包含门洞过梁（需选取一边端部为混凝土

38、柱的现浇过梁）、木门门框固定、安装、回缝等工法样板。8)窗台及窗固定样板：需包含窗台压顶、抱框柱（若图纸有相关要求）、窗固定、窗缝填塞、窗边防水处理、外墙饰面与窗框收口等工法样板。工程质量技术管理手册 15 具体的工法样板设置方式可参阅附件GCGC技术标准技术标准1 13 3-工法样板设置标准和内容要求工法样板设置标准和内容要求。2.4 施工重点工序专项验收管理程序 2.4.1 目的 为了加强项目对工程质量的现场过程控制,严格对重点施工工序的监管，建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度，各区域、各项目需要针对施工质量管控中关键的工序遵照执行本项施工重点工序专项验收制度。本验收制度管理程序适用于碧桂

39、园集团所有在建项目工程部对施工单位重点施工工序质量的监管。2.4.2 职责 1)在工序开展前，项目部应将对应的专项验收单下发至各施工单位，并督促施工单位对各重点工序进行自检、自查。2)施工单位自检合格后，报监理单位复查，监理单位复查合格后，由项目部组织,会同监理、施工单位对相应工序进行全面的检查验收，并认真填写施工重点工序验收单。对于验收不合格的一律禁止开展下道工序，对验收中不合格的质量问题，由项目工程师和监理单位督促施工单位进行整改，直至验收通过后方可进行下一道工序。对于不按规定报验擅自进行下道工序施工的，或检查中发现较严重的质量问题可依据 GCGC-BDBD-0909-00007 7碧桂园

40、工程质量问题处罚准则（试行）碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）对施工单位和监理单位进行处罚。3)各施工工序质量的管控是一个全过程监管的过程，项目部、监理及施工单位除在各重点工序验收单注明的验收时点完成验收工作外，在日常管理中应当按照国家施工规范和专项验收单中规定的检查内容做好过程管控工作。4)施工重点工序专项验收操作流程图 施工重点工序专项验收的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 16 2.4.3 专项验收的重点工序内容 专项验收重点工序目前暂定为以下十二个工序(根据项目现场施工情况的变化，后续会进行适当增加和调整)：基础工程、模板钢筋及混凝土坎台、砌筑、砂浆质量、门窗边填

41、塞、卷材防水、外墙抹灰及保温、蓄水试验、管道试压、专项施工尺寸、装修工程及干挂石材工程。每项重点工序验收要点详见表单与模板碧桂园施工重点工序专项验收单碧桂园施工重点工序专项验收单，共有，共有1212项验收单，具体内容参考本节表单及项验收单，具体内容参考本节表单及模板模板GCGC-BDBD-0 04 4-00002 2至至GCGC-BDBD-0 04 4-014014相关文件。相关文件。2.4.4 重点工序验收单的归档和检查 1)填写完成后的施工重点工序验收单，由项目工程师分类汇总后（按照高层及别墅分栋号把各重点工序验收单汇总）归档，以作为工程质量跟踪档案和质量问题追溯依据。2)项目质量专职岗位

42、人员应定期检查重点工序验收工作的资料完整性和真实性，并应对每道重点工序进行抽查验收（抽查率不应低于10%），发现有弄虚作假的情况应及时上报给项目总和区域工程技术部，并对相关责任人进行处罚，情节恶劣的应及时上报至集团工程管理中心。3)集团工程管理中心在季度巡检中如发现以上重点工序存在质量问题,将追查相关的重点工序验收单，并据此对项目部、监理单位和施工单位相关责任人进行处罚，对失职失察的项目质量专职岗位人员一并处罚；如发现相关资料缺失或弄虚作假的，将加倍进行处罚。2.4.5 本节详细内容可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0404-00004 4 施工重点工序专项验收制度（试行）施工重点工序专项

43、验收制度（试行）。2.5 材料、设备监管管理程序 2.5.1 目的 材料、设备监管管理程序的制定是为了提高集团工程质量水平，保证集团的建筑产品品质，通过规范集团各项目对工程材料、设备进场的检查报验和使用管理，规范项目部、监理单位、施工单位、供应商的管理职责，从源头上保证原材料的品质达到设计和相关规范要求。2.5.2 职责 1)项目部职责 参与材料设备采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。负责组织材料设备开箱、检验、仓储全过程总的管理、协调。负责施工合同规定的由建设单位保管的材料、设备、备品备件专用工具的保管、发放。工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料设备进行盘点，缺货或多

44、余材料，及时通知供货商并做相应处理。2)监理单位职责 配合材料设备的开箱、检验工作，并负责对所验收材料、设备的数量、质量进行监控。3)施工单位职责 负责保管由建设单位采购交施工单位的材料（设备），统一将到货的设备卸至工程设备临时放置场、集装箱掏箱以及材料（设备）储存维护、仓库管理、二次转运工作。负责对所验收材料（设备）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。负责对所验收材料（设备）的适用性进行监控。4)供应商职责 供应商配合验收，并负责对验收中发现的错发、少发和产品本身质量问题及一次运输中出现的材工程质量技术管理手册 17 料（设备）损坏、丢失的处理。5)集团、区域采购部职责 负责

45、甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、并根据生产需要对供应商供货进行监控验收、检查及结算。2.5.3 材料、设备的到货验收 材料、设备的到货验收管理程序分为以下几个方面：材料（设备）到货前通知、设备到货外包装的检查、设备开箱检验及移交、开箱检验的内容、进口材料（设备）的质量检验、恢复包装、备品备件、专用工具的管理、开箱资料的管理、材料到货验收、验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题）等。具体的到货验收管理程序可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0 04 4-00005 5碧桂园集团项目工碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）程现场材料、设备管理制度（试行）。2.5.

46、4 仓储管理与考核 材料、设备实行严格的仓储管理和考核，考核的内容包括以下方面：现场管理、品牌台账、资料归档、履约评价体系、品牌库、处罚办法、以次充好、货不对板、未能提供检测报告和弄虚作假。具体的仓储管理内容和考核细则可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0404-0 00 05 5 碧桂园集团项目工程现场材料、设备碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）管理制度（试行）。具体的常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量可参见附件技术标准技术标准2020-常常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量用建筑材料体验标准、检验批及取样数量。2.6 装修交楼样板间质量管理程序 2.6.1 目的 保证集

47、团精装修交楼战略的实施，加强对装修工程质量的管控，要求各项目实行“装修交楼标准样板间”制度。“装修交楼标准样板间”是集团针对装修施工单位进行质量管控的一种工具，设立在货量区，仅对施工单位、项目及营销管理人员开放，不同于展示区设置的“销售示范单位”。装修样板间可以检验货量标准房的设计合理性及工种之间配合，及早发现问题、及早解决。同时确定装修交楼验收标准，指导大面积装修工程的施工，并在完工时按此标准进行验收。2.6.2 职责和要求 1)时间要求：各项目应在装修总包单位定标后，立即提前施工“装修交楼标准样板间”，在货量区装修进场前完成验收工作。2)地点要求：“装修交楼标准样板间”应设置在货量区建筑物

48、单元内，方便装修施工及便于各班组参观学习的位置；样板间的选取不得影响该单位的销售和交楼。3)标段要求：每一个装修总包单位均须在该标段内设立“装修交楼标准样板间”4)户型要求：原则上每种户型均须设立一套“装修交楼标准样板间”，个别数量较稀少的户型由项目根据实际情况决定是否设立。若某些户型已经在销售示范区设立了交楼标准样板间，则在货量区可不再重复设立。5)完成标准：“装修交楼标准样板间”内所有分项工程应达到合同约定的交付标准。2.6.3“装修交楼标准样板间”的验收管理程序 由项目部负责组织，邀请区域工程技术部参加，营销中心、客户关系管理中心、设计单位及相关施工单位联合验收，对发现的问题（包括与销售

49、承诺或合同约定的标准不一致、设计使用功能不合理、装修质量不合格等），督促有关单位立即整改，整改合格后进行复检并签署验收合格记录表。工程质量技术管理手册 18 2.6.4“装修交楼标准样板间”的应用 1)发挥完善设计功能的作用：如在“装修交楼标准样板间“施工或验收中发现设计功能不合理，应及时进行修改完善。2)发挥装修样板引路和技术交底的作用：装修施工单位应充分利用样板间对班组和工人进行现场技术交底，并通过“装修交楼标准样板间”的施工，总结各工序的合理流程安排，并在样板间进行标示。3)发挥装修交楼验收标准的作用：样板间开放后，装修施工单位须按照样板标准进行货量区施工，项目建立质量检查验收制度，按此

50、标准进行验收。2.6.5“装修交楼标准样板间”的管理和保护“装修交楼标准样板间”由装修总包单位进行管理，应做好室内的装修的成品保护工作。在合同收楼日期前，装修总包单位应进行“装修交楼标准样板间”的保鲜维修，确保样板间单位的室内装修工程应达到正常可交付状态。“装修交楼标准样板间”未验收或验收不合格的，不得开展货量区大范围装修施工。工程管理中心在工程质量巡检中，对各项目“装修交楼标准样板间”进行检查，并对没有落实“装修交楼标准样板间”制度的项目进行处罚。2.6.6 装修交楼样板间管理流程图 装修交楼样板间管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：验收内容详见GCGC-ZCZC-0404-006006