钧涵-房地产目标管理.pdf

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1、1房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理介绍大纲目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项2房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标和计划是计划管理中的两个基本元素：目标是企业的方向，计划是目标的落实途径目标和计划是计划管理中的两个基本元素：目标是企业的方向，计划是目标的落实途径AB邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街AB邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街目标目标 是个体或组织的期望产出 提供管理决策的

2、方向 构成衡量标准计划计划 规定了怎么实现目标 描述了资源分配、进度以及其他实现目标的必要行动3房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理的定义和含义目标管理的定义和含义1.定义1.定义使组织中的上级和下级一起参与组织目标的制定，由此决定上下级的责任和分目标，并使其在目标实施中实行自我控制，以努力完成目标的现代管理方法。使组织中的上级和下级一起参与组织目标的制定，由此决定上下级的责任和分目标，并使其在目标实施中实行自我控制，以努力完成目标的现代管理方法。2.三层含义三层含义（1）共同商定目标。（参与）（2）目标分解。(目标体系)（3）自我控制。(授权管理和自我评价)（1）共

3、同商定目标。（参与）（2）目标分解。(目标体系)（3）自我控制。(授权管理和自我评价)4房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理五要素目标管理五要素要素要素内容内容房地产企业的目标示例房地产企业的目标示例1、目标是什么？实现目标的中心思想、项目名称提高利润、保持可持续发展目标计划2、达到什么程度？达到的质、量、状态销售额150，000万元利润40，000万元储备土地1000亩3、怎么办？为了完成目标，应采取的措施、手段、方法1、A项目第一期实现销售；2、B项目第三期实现销售；3、通过拍买或合作取得土地；4、什么时候完成目标？期限、预定计划表、日程表6月8月5、是否达成了既

4、定目标？完成成果的评价实际销售收入145000万元利润：350，00万元土地：合作取得土地储备1100亩5房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理对企业的意义目标管理对企业的意义考核季度类别指标分项指标考核季度类别指标分项指标/指标说明评价标准重要程度指标说明评价标准重要程度1234累计损益计划执行情况全年实现420万元赢利得分5分实际盈利值/（指标值1.2)五星各期平均边际贡献率一期11.07%、二期23.22%、知园（9-13栋）28.15%、A地块21.87%得分5分实际边际贡献率/（贡献率指标值1.2)五星销售利润率实现情况实现平均销售毛利率（不含土地增值）达到2

5、1.6%得分5分实际销售毛利率/（毛利率指标值1.2)五星完成甲供甲分包抵房金额占总金额的16%得分5分抵房金额/（总金额0.161.2)三星采购目标成本，不大于目标成本得分5分目标成本/（发生成本1.2)五星苗木合同决算减审额达标，减审额达到12%得分5分减省额/（合同总金额1.20.12)五星合同应付款延后1年支付，占总金额的22%得分5分延后款/（应付款总额1.20.22)五星财务类财务类部门行政费用预算执行情况部门行政费用控制，小于目标值得分5分费用预算/（实际发生费用1.2)三星项目开发成本和费用的执行情况1.借助目标说明公司的期望及要求借助目标说明公司的期望及要求部门经理签字：部门

6、分管领导签字：总经理签字：日期：部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：4.通过目标分解使各级人员负起责任，使上下级建立绩效伙伴关系，促使各层级朝着企业整体目标前进通过目标分解使各级人员负起责任，使上下级建立绩效伙伴关系，促使各层级朝着企业整体目标前进2.目标为企业考核提供依据目标为企业考核提供依据3.有效的目标管理是自我管理的基础有效的目标管理是自我管理的基础5.目标管理有助于企业保持长期和短期利益之间的平衡目标管理有助于企业保持长期和短期利益之间的平衡XX公司的公司的XX部门绩效责任书部门绩效责任书6房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理的四个特征目标管理

7、的四个特征注重系统方法注重系统方法长目标与短目标；大目标与小目标相互支持。目标行动结果新的目标。强调员工参与强调员工参与鼓励员工参与制定目标是形成目标责任的基础。强调团队合作强调团队合作任何目标的实现均需依靠团队合作。小目标需服从大目标。强调结果强调结果考核是基于目标完成结果的，而不是“活动”本身。要不断将目标对准结果，通过及时检查反馈来达到这一点。7房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理介绍大纲目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的好目标的SMART特征特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项8房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司

8、好的目标应该符合SMART特征好的目标应该符合SMART特征 Specific 明确具体的 Measurable 可衡量的 Aaccepted应被管理人员和员工双方接受，现实可行的 Relevant和成果相关的（即设定的目标应该是与企业的需要和员工的发展相关的）Time-related 有时间限制的9房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司下面的目标SMART吗？下面的目标SMART吗？2007年在管理人员培训方面要加大力度希望你们部门提高团队协作能力2007年客户满意度必须提高到902007年公司销售费用不得超过20万元我必须在半年内减肥20斤10房地产企业目标计划管理北京钧涵

9、基业企业管理顾问有限公司通过通过SMART检查目标是否合适检查目标是否合适检查检查R 是否面向成果的是否面向成果的检查检查S 是否具体的是否具体的 是为了什么产品？给你/客户/公司增加了什么价值 如果这一目标完成了，将带来什么成果 例：“提升设计水平”这一目标的真正价值是“缩短设计时间、减少施工图错误，因而减少人/物成本”是为什么项目/任务 完成目标的工作流程 注重细节 何时何地何事 例：“提升设计水平”这一目标的具体化是“要提升设计审图的水平”11房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司检查检查M 是否可量化的是否可量化的一些具体指标，以证实你达到这些指标就是达到目标了，如：比

10、例/百分比累积数，如：“在3个月中把报告超限期数从7个减至3个”成本，如：“在6个月中把人员成本从￥16/小时减至￥12/小时”具体有时限的一系列工作安排 永远不要用“尽快”，而应拿日历说话有些目标看上去很难量化，试一试问下面的问题来解决：例如，为“改善沟通技巧”这一目标问5W和1H:What如果这一目标达到了，什么应该发生？例：“我和张将减少争执”Where发生在何处？例：“在每周项目例会上”Who谁将牵扯进去？例：“我和张”When在什么时候？例：“在每次交稿限期前的审阅时”Why为什么要有这个目标？例：“这类争执使团队会议混乱，造成交稿延迟”How（量化了）如何可知目标达到了？例：“我和

11、张在周例会时能有效沟通，而不是将争执升级到工程经理处去裁断。改善了沟通的直接结果是 至少90%的项目文件审阅交稿可以按时完成，使项目可以按期进行”12房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司检查检查A 是否可实现的是否可实现的检查检查T 是否有时限的是否有时限的通过和上下级沟通，你需要明白是否在你的控制范围/你可以影响吗/你有没有授权使用了你的什么能力有何困难点有何资源/支持以解决目标应有完成期限/阶段性关注点，如：最后限期预计目标结束日阶段性重大日期周期设定具体步骤先后顺序13房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司设定目标实例设定目标实例假如有一天，张总（或你部

12、门的头）让你到外地出差。当然你不是为了出差而出差，那么当你接到这份“差事”的时候，该如何设定你的目标呢？（1）明确出差的目的，以及本目的是和公司的需要相关的具体、面向成果具体、面向成果（2）费用的预算目标可衡量可衡量（3）就出差的事情和领导沟通确认，明确交代的事情在能力范围之内经过努力是可以实现双方沟通双方沟通（4）时间目标有时间限制的有时间限制的14房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理介绍大纲目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理如何进行目标管理4.制定目标的注意事项15房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有

13、限公司企业目标管理七步骤企业目标管理七步骤1.制定组织的全局目标2.分解目标3.部门管理者和部门各成员共同设定彼此的具体目标4.在各级管理者和员工之间就如何实现目标的具体行动计划达成协议5.实施行动计划6.定期检查实现目标的进展情况，并提供反馈7.目标的成功实现得到基于绩效奖励的强化16房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标的来源目标的来源公司战略规划公司战略规划顾客意见越来越重要顾客意见越来越重要主管目标主管目标同事的意见同事的意见员工意见员工意见职位说明书职位说明书市场/同行/竞争对手市场/同行/竞争对手17房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司公司的年

14、度目标来源于公司的战略规划公司的年度目标来源于公司的战略规划-某公司未来十年战略目标-某公司未来十年战略目标-A向C过渡方案-净资产A向C过渡方案-净资产0102030405060708020022003200420052006200720082009201020112012年份亿元本地开发外地开发物业持有总计战略准备期战略突破期战略发展期战略准备期战略突破期战略发展期18房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司在战略规划基础上制定公司全局的年度经营目标在战略规划基础上制定公司全局的年度经营目标公司年度经营目标概述公司年度经营目标概述年度经营目标经营目标概述：财务类指标财务类指标

15、：利润：万元ROC客户类指标客户类指标：客户满意度品牌价值内部流程类指标内部流程类指标：建立成本管理体系学习与成长指标学习与成长指标：年度重要的经营节点计划重要的经营节点计划概述：A项目XX月XX日开盘B项目C项目重要的管理计划重要的管理计划概述：推行绩效考核计划优化业务流程成本管理系统信息化建设年度经营目标应该来源于战略目标的分解19房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司制定目标的工具剥洋葱法制定目标的工具剥洋葱法方法大意：实现目标的过程是由现在到将来，由小目标到大目标，一步步前进的；但是设定目标的最高效的方法则是与实现目标的过程正好相反，运用“剥洋葱法”，由将来到现在，由大

16、目标到小目标层层分解。设定目标小目标小目标更小目标更小目标大目标大目标即时目标即时目标实现目标20房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司剥洋葱图剥洋葱图战略目标战略目标年度目标年度目标月度目标月度目标日日/周目标周目标21房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司公司的整体目标需要进行分解公司的整体目标需要进行分解 树干代表大目标 每一根树枝代表小目标 叶子代表即时的目标，即现在要去做的每一件事。分解方式一般有四种：1.按部门分解2.按项目分解3.按产品分解4.按时间分解22房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司举例举例:将年度目标横向分解到各部门将

17、年度目标横向分解到各部门集团集团XX房地产公司房地产公司研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部净资产回报率增加利润税前利润?净现金流流出?完工量?控制开发成本控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率?控制销售费用严格控制费用严格控制费用控制管理费用费用预算控制率?提高完工量?业绩增长业绩增长?净现金流流入?提高销售收入销售收入?提高销售收入提高销售收入有效管理经营现金流项目进度计划达成率?研发计划完成率?客户满意度?优质的客户服务提高净资产回报率，增加股东价值提高净资产回报率，增加股东价值?扩大开发规模开工量?产品毛利率?客户投诉次数产品定位准确

18、、适销、利高价值实现的关键环节价值实现的关键环节关键驱动因素关键驱动因素指标指标23房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司举例：目标按项目（分子公司）、产品、区域等分解举例：目标按项目（分子公司）、产品、区域等分解销售收入利润土地储备目标目标（万元）关键节点进度其他指标ABC公司合并公司合并YY公司YY公司XX公司XX公司公司公司项目24房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司场景一:Z房地产公司分管领导考虑如何给部门负责人定目标场景一:Z房地产公司分管领导考虑如何给部门负责人定目标 公司年度工作重点中，成本控制中心负责推行新的成本管理体系 成本控制中心今年的部门

19、目标是：夯实”成本管理”平台，严格控制项目成本 成本控制中心的绩效指标库：成本控制中心完成这些任务有哪些有利条件？又存在哪些困难？指标的目标值如何设定？如何区分各档的评分等级？25房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司场景二:分管领导与分管部门负责人进行沟通，定工作目标场景二:分管领导与分管部门负责人进行沟通，定工作目标 推进新的成本管理体系是成本中心今年的工作重点，根据公司要求，必须在4月底前完成成本责任机制的建立、并在X项目中推行，6月底前将原有Y项目的未审完签证全部审核完毕 实际困难：Y项目大量遗留问题，目前人手不够，希望能增加一名编制，调入合适人选，大量数据手工处理，希

20、望引入IT系统 客观条件：6月份能否引进IT系统还不确定，所以，该项工作的时间要求应考虑这个因素 26房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司步骤一：步骤一：充分解释和介绍公司的目标和本部门的目标要点一：在制定部门目标时也要让下属参加，让他们已开始就对部门目标有所了解；要点二：让下属了解你对他们的期望是什么步骤二：步骤二：下属自我设定工作目标要点一：要依据部门目标进行分解，不能够偏离要点二：在确定目标的同时，要让下属自己提出相应的工作标准要点三：从主目标下分解出次目标，不要只停留在一两个主目标上要点四：给下属一些格式或样本步骤三：步骤三：在下属设定好目标后，要与下属就设定的目标进

21、行对话步骤四：步骤四：形成正式的书面的目标。目标需要在部门内部进一步分解，以落实到具体岗位目标需要在部门内部进一步分解，以落实到具体岗位27房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司场景三:部门负责人与员工进行目标分解场景三:部门负责人与员工进行目标分解 推进新的成本管理体系是成本中心今年的工作重点，根据公司要求，必须在4月底前完成成本责任机制的建立、并在X项目中推行，因此，有关制度的起草由你来负责，必须在4月8号前完成初稿，并经部门内部审核，争取在4月11日上会 我手上还有上各月Y项目的签证单10多份没审完，能不能 28房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司在分管

22、领导和部门负责人沟通的基础上，制定部门计划在分管领导和部门负责人沟通的基础上，制定部门计划目标项目目标项目主要内容主要内容管理计划管理计划时间时间责任部门（主责/辅责）责任部门（主责/辅责）梳理成本管理流程、建立各责任部门的成本控制点编制全成本清单，建立成本目标标准分解成本控制责任，建立成本考核机制成本管理体系的讨论确认选择试点项目并做好试点准备试运行推行计划实施跟踪2月15企管部/成本控制中心3月15成本控制中心3月30成本控制中心/企管部4月10成本控制中心/企管部4月30成本控制中心/企管部/试点项目5-8成本控制中心/企管部8月15-30成本控制中心/企管部9-12企管部管理目标建立和

23、完善成本管理：4月底完成制度体系的建设，8月底前在三个项目中试运行，9月1日起在所有项目中运行29房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司在部门负责人和部门员工沟通的基础上，制定员工工作计划在部门负责人和部门员工沟通的基础上，制定员工工作计划目标项目目标项目主要内容主要内容管理计划管理计划时间时间责任岗位责任岗位配合企管部梳理成本管理流程、建立各责任部门的成本控制点组织编制全成本清单，建立成本目标标准组织分解成本控制责任，与企管部共同建立成本考核机制起草成本管理制度组织部门内的成本管理体系的讨论确认2月15成本控制中心XX预算工程师3月15成本控制中心副经理3月30成本控制中心X

24、X预算工程师4月8成本控制中心XX预算工程师成本管理体系建设建立和完善成本管理：4月底完成制度体系的建设4月10成本控制中心副经理30房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差在目标的实施过程中，同时要对目标进展进行跟踪检查，这也是对绩效过程监控的过程在目标的实施过程中，同时要对目标进展进行跟踪检查，这也是对绩效过程监控的过程?考核双方基于年度绩效目标定期定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差?分析偏差原因、及时制定改善举措?

25、作出阶段性绩效小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），作为最终考核的依据积累绩效过程监控需要遵循的原则绩效过程监控的方法绩效过程监控需要遵循的原则绩效过程监控的方法绩效目标制定绩效考核阶段回顾1阶段回顾2阶段回顾n全程绩效监控全程绩效监控绩效实施进程绩效实施进程阶段性工作计划阶段性工作计划结合绩效回顾的目标跟踪检查31房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标的成功实现需要绩效奖励加以强化目标的成功实现需要绩效奖励加以强化战略规划/年度经营目标能力开发帮助/自学教育/培训函授考育推荐书籍资格取得入职培训专业能力培训管理技能培训绩效考核体系目标设定(委托工作)完成目标(自我控制)结果评价(自我+上司)在过程中发现差距制定能力提升计划发展/福利待遇系统晋升收入福利基本工资浮动工资特别奖励股权旅游、休假表彰职位A职位B职位C自已申报岗位调查/技能分析能力开发计划业绩能力/素质自我发展愿望上司评价/推荐人事考核晋升晋级/奖金福利32房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司目标管理介绍大纲目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项制定目标的注意事项