某综合投资公司绩效考核指标辞典.doc

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1、旭风中世盛华投资有限公司绩效考核指标辞典编号：ZX-TZ-RS-009-1版号：A/0页码：第 26 页 共 26 页绩效考核指标辞典编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录一、编制与使用说明3二、董事长办公室绩效考核指标4三、投资管理部绩效考核指标7四、运营中心绩效考核指标9五、影视事业部绩效考核指标11六、演艺事业部绩效考核指标13七、经纪事业部绩效考核指标15八、场馆运营事业部绩效考核指标17九、营销推广部绩效考核指标19十、审计部绩效考核指标21十一、行政人事部绩效考核指标22一、编制与使用说明1） 本指标辞典是为帮助更好地开展公司进行年度和月（月/季

2、度）度绩效管理而设计，供公司在制定年度和月（季）度绩效计划、绩效目标和进行绩效考核时使用。2） 本指标辞典是为企业战略、目标和计划管理、财务、行政、人力资源等管理常见工作行为绩效考核而设计，公司及各部门在开展绩效管理活动中可根据具体情况进行选择和补充。3） 指标辞典所列考核周期对该项工作指标进行考核的最小时间间隔，月/季度及月/季度绩效指标均可作为规划或考核年度工作总体绩效的辅助指标使用。4） 指标辞典中所列的单项工作“达成率”指标是对按原定计划和工作标准完成相关任务的时间性考核指标，按下列方式进行考核：n 按时或提前完成任务，计100%；n 工作周期不超过一个月的任务：每延迟一周扣25%，项

3、目延迟但最终完成的最低扣至50%，最终也未完成的按0%计；n 工作周期超过一个月不足一个月/季度的任务：每延迟一周扣20%,，项目延迟但最终完成的最低扣至40%，最终也未完成的按0%计；n 工作周期超过一个月/季度的任务：每延迟一周扣15%,，项目延迟但最终完成的最低扣至30%，延迟且最终未完成的按0%计。5） 累积性工作（如：销售收入等）任务的“达成率”按实际完成计划值的比例计算考核分值。二、董事长办公室绩效考核指标职责关键成果指标战略管理战略规划方案战略规划报告编制达成率战略调整方案编制达成率年度战略调整方案达成率集团领导评价满意度战略计划方案战略计划方案编制达成率集团经营评估报告编制达成

4、率专项分析报告编制达成率战略发展计划跟踪评价报告编制达成率经营计划管理年度经营计划年度经营计划编制达成率年度经营计划提交及时率年度经营目标编制达成率月/季度经营计划编制达成率年度经营计划执行监控报告提交及时率集团月/季度经营会议集团月/季度经营会议召开达成率集团月/季度经营会议纪要编制发布达成率集团月/季度经营会议纪要编制准确率管控体系提升与优化集团管控优化方案集团管理制度修订工作达成率集团管控优化方案报告达成率率集团管控体系优化评估达成率咨询项目沟通达成率董事长服务事务董事长服务质量服务质量评价满意度文案专项工作达成率档案管理工作规范性会议管理会议纪要发布达成率公章印鉴管理公章印鉴服务质量公

5、章印鉴使用差错次数公章印鉴使用记录差错次数证照年检更换及时率证照使用差错次数法律事务法律事务服务质量合同差错引发法律纠纷次数合同差错导致经济损失次数法律诉讼处理成功率员工法律培训达成率保密管理保密管理质量员工保密知识教育达成率监督检查保密工作完成率泄密事件次数知识产权保护知识产权保护管理监督检查知识产权保护工作达成率知识产权保护工作计划达成率知识产权保护培训达成率知识产权保护法律事务处理成功率商标和企业标识管理商标管理商标注册达成率商标使用规范性企业形象标识使用培训达成率三、投资管理部绩效考核指标职责关键成果指标产业项目投资管理产业投资项目投资产业项目信息搜集达成率项目可行性研究报告提交及时率

6、项目可行性研究报告准确性投资项目运行监控报告提交及时率项目后评估报告提交及时率产业投资项目财务指标投资计划达成率投资预算控制率项目进度控制率年度投资收益目标达成率投资成本控制率文化项目投资管理文化投资项目管理文化项目可行性研究报告准确性文化项目投资差错次数投资项目运行监控报告提交及时率项目后评估报告提交及时率文化投资项目财务指标投资计划达成率投资预算控制率项目进度控制率年度投资收益目标达成率投资成本控制率融资管理融资管理质量项目融资方案编制达成率融资成本控制率项目融资监控报告提交及时率资本运营管理资本运营服务质量股权投资项目信息搜集达成率资本运营方案编制达成率股权投资收益目标达成率收购、上市方

7、案编制达成率四、运营中心绩效考核指标职责关键成果指标运营管理体系建设运营管理质量运营中心经营目标编制达成率运营中心经营计划编制达成率事业部运营管理中差错次数运营中心月/季度工作计划达成率影视事业部管理影视事业部管理质量影视项目可行性研究报告准确性影视项目进度控制率影视项目运行监控报告提交及时率影视项目收入目标达成率观众、客户满意度演艺事业部管理演艺事业部管理质量演艺项目可行性研究报告准确性演艺项目进度控制率演艺项目运行监控报告提交及时率演艺项目收入目标达成率观众、客户满意度经纪事业部管理经纪事业部管理质量经纪业务收入目标达成率艺人挖掘签约达成率经纪项目进度控制率场馆运营事业部管理场馆运营事业部

8、管理质量场馆业务收入目标达成率客户满意度营销推广部管理营销推广部管理质量公司品牌公关推广策划目标达成率文化项目市场推广策划目标达成率营销费用控制率媒体满意度绩效管理绩效管理质量绩效考核目标编制达成率项目运营专项报告编制达成率项目运营绩效评估报告编制达成率文化合作、客户与观众资源管理客户与观众资源管理文化行业市场研究报告编制达成率与观众沟通次数与客户沟通次数观众、客户满意度五、影视事业部绩效考核指标职责关键成果指标影视制作影视制作管理质量影视剧本评审推荐达成率影视项目投资可行性研究报告提交及时率影视项目投资可行性研究报告准确性影视项目政府拍摄许可文件办理及时率影视项目进度控制率影视项目运行监控报

9、告提交及时率影视项目后评估报告提交及时率影视项目收入指标电影院线发行放映签约达成率电影广告合同签约达成率电影发行放映收入达成率电影广告收入达成率电视剧版权销售签约达成率电视剧广告合同签约达成率电视剧版权收入达成率电视剧广告收入达成率影视项目制作费用控制率管理费用控制率影视项目利润达成率影视项目推广影视项目推广质量影视项目发行推广方案编制达成率影视项目发行推广计划达成率影视项目发行影视项目发行与影视发行渠道相关机构沟通次数知识产权保护工作计划达成率影视项目合作资源管理影视合作资源管理与影视合作相关机构沟通次数影视合作机构满意度六、演艺事业部绩效考核指标职责关键成果指标京剧、话剧及其他演艺项目演出

10、管理京剧、话剧及其他演艺项目演出管理质量演艺项目评审推荐达成率演艺项目投资可行性研究报告提交及时率演艺项目投资可行性研究报告准确性演艺项目政府演出许可文件办理及时率演艺项目进度控制率演艺项目运行监控报告提交及时率演艺项目后评估报告提交及时率京剧、话剧演出收入指标剧场演出签约达成率演艺项目广告合同签约达成率演出票房收入达成率演艺项目广告收入达成率演艺项目制作费用控制率管理费用控制率演艺项目利润达成率京剧、话剧演出市场推广演艺项目市场推广演艺项目市场推广策划方案编制达成率演艺项目市场推广计划达成率京剧、话剧观众关系管理观众关系管理与戏迷、话剧爱好者群体沟通次数组织戏迷、话剧爱好者群体参与演艺项目活

11、动达成率观众满意度京剧、话剧合作资源管理合作资源管理与演艺合作机构沟通次数知识产权保护工作计划达成率演艺合作机构满意度七、经纪事业部绩效考核指标职责关键成果指标艺人经纪事务管理艺人经纪事务管理指标演艺与艺人信息搜集达成率艺人挖掘签约达成率经纪项目进度控制率艺人演艺行程安排达成率艺人经纪收入指标艺人演艺经纪签约达成率艺人广告代言经纪签约达成率演艺经纪收入达成率广告代言经纪收入达成率管理费用控制率经纪业务利润达成率公关推广管理公关推广指标艺人公关策划方案编制达成率艺人公关宣传文案编制达成率艺人公关推广计划达成率与媒体，广告合作机构沟通次数媒体满意度经纪同业与客户资源管理经纪同业资源管理指标与经纪同

12、业机构沟通次数与艺人经纪人沟通次数客户资源管理指标与艺人经纪市场主要客户沟通次数经纪市场客户资源挖掘签约达成率客户满意度八、场馆运营事业部绩效考核指标职责关键成果指标场馆资源开发场馆资源开发指标场馆项目资源收集达成率场馆经营策划方案编制达成率场馆项目进度控制率场馆经营管理场馆经营收入指标场馆运营租赁项目签约达成率场馆广告合同签约达成率场馆运营租赁收入达成率场馆广告收入达成率管理费用控制率场馆运营利润达成率场馆市场推广指标场馆经营项目市场推广策划方案编制达成率场馆项目市场推广计划达成率与媒体沟通次数媒体满意度剧场院线资源开发剧场选线资源开发指标剧场院线资源信息搜集达成率剧场院线投资项目可行性研究

13、报告提交及时率剧场院线投资项目可行性研究报告准确性剧场院线投资项目投资方案编制达成率剧场院线投资项目运行监控报告提交及时率客户资源管理客户资源管理指标场馆演出、租赁市场客户资源挖掘签约率与主要客户沟通次数客户满意度九、营销推广部绩效考核指标职责关键成果指标公司品牌宣传公司品牌宣传指标公司品牌宣传策划方案编制达成率公司品牌推广计划达成率公司品推广策划目标达成率公司品牌推广费用控制率公司品牌推广大型活动组织次数指定媒体正面曝光次数公司品牌市场价值增长率文化项目推广文化项目推广指标文化行业市场研究报告编制达成率文化项目投资方案编制达成率文化项目创意与剧本评审推荐达成率文化项目市场推广策划方案编制达成

14、率文化项目发行推广计划达成率文化项目发行推广策划目标达现率指定媒体正面曝光次数文化项目营销费用控制率销售目标达成率媒体满意度客户满意度文化项目后市场推广效果评估报告提交及时率营销与公关资源管理合作资源管理指标营销、公关合作资源挖掘签约达成率与营销、公关合作机构沟通次数与营销、公关合作资源商务合同执行达成率外部合作资源商务服务质量与效果评估报告提交及时率十、审计部绩效考核指标职责关键成果指标财务审计财务审计指标年度财务审计计划达成率财务审计吧报告准确性工程审计工程审计指标年度工程审计计划达成率工程审计报告准确性人员审计人员审计指标年度人员审计计划达成率人员审计报告准确性外部审计外部审计指标与外部

15、独立审计机构沟通次数外部独立审计报告提交及时率外部独立审计报告准确性专项审计专项审计指标年度专项审计计划达成率专项审计报告准确性内部监察内部监察指标处理员工违法、违纪举报及时率处理员工违法、违纪时间准确性员工违法、违纪处理方案提交及时率十一、行政人事部绩效考核指标职责关键成果指标人力资源规划人力资源规划指标人力资源战略编制达成率人力资源管理流程编制达成率组织机构与职位调整方案达成率人力资源市场调查报告提交及时率人力资源市场调查报告准确性流程制度检查工作达成率流程制度修订工作达成率人事管理人事管理指标员工人事档案更新及时率员工考勤登记编制及时率员工考勤登记编制准确性员工关系管理员工关系管理指标员

16、工意见处理及时率员工满意度处理员工投诉及时率员工投诉按时关闭率员工绩效管理员工绩效管理指标员工月/季度和年度绩效考核工作达成率年度绩效目标编制达成率年度绩效目标责任书签订达成率人均净利润年度人员绩效平均水平薪酬管理薪酬管理指标员工薪酬方案编制达成率薪酬总额控制达成率员工薪酬发放及时率员工发展管理员工发展指标员工任职资格考评达成率年度培训计划编制达成率培训效果评估报告提交及时率培训档案管理规范合格率年度人员流失率员工招聘管理员工招聘管理指标年度人力资源计划编制达成率年度人力资源预算编制达成率招聘计划达成率培训管理企业文化管理企业文化管理指标年度企业文化工作计划编制达成率企业文化活动计划达成率新员

17、工企业文化培训达成率员工文体活动计划达成率文化活动满意度公共关系公共关系指标年度公关计划达成率与外部相关机构沟通次数固定资产管理固定资产管理指标固定资产台帐管理规范达标率固定资产购置控制目标达成率固定资产盘点工作达成率行政后勤管理行政后勤管理指标行政办公费用控制率管理费用控制率车辆服务满意率行政办公用品采购计划达成率IT服务满意度公文档案管理公文档案管理指标公文收发及时率档案管理规范合格率公文档案服务满意度十二、计划财务部绩效考核指标职责关键成果指标经营计划管理经营计划管理指标文化公司年度经营计划编制达成率月/季度经营会议纪要编制发布达成率重点跟进实现达成率年度经营计划完成报告提交及时率 财务

18、管理体系建设财务管理制度流程修订达成率财务分析与决策支持财务分析指标项目财务分析报告提交及时率项目财务分析报告准确性财务运行监控专项分析报告编制达成率成本费用专项分析报告编制达成率项目后评估报告提交及时率预算管理年度预算方案编制达成率预算准确性年度经营预算完成评估报告提交及时率年度成本费用类预算控制达成率财务核算财务核算指标财务报表送交及时率会计操作差错次数资金管理资金管理指标月度现金保有量资金使用调拨计划编制达成率资金支付差错率会计操作差错次数融资事务融资指标年度融资计划达成率资产负债率贷款偿还计划达成率利息计算及支付达成率投资管理投资指标项目投资方案编制达成率项目后评估报告提交及时率成本管理成本指标年度成本费用类预算控制达成率财务费用控制率财务稽核查处公司内部违纪事件挽回经济损失额税务管理税务管理指标税金预算控制达成率税金按时缴纳达成率固定资产管理固定资产管理指标年度固定资产盘点工作达成率公司资产评估工作达成率不良资产控制目标达成率