知名房地产公司关键绩效KPI指标词典.docx

《知名房地产公司关键绩效KPI指标词典.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《知名房地产公司关键绩效KPI指标词典.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、知名房地产公司关键绩效KPI指标词典编号指标名称指标定义或计算公式计分方式GG01.01公司战略执行情况清晰提出公司的发展战略思路，并通过年度经营计划的完成保证公司战略目标得以实现定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG01.02销售收入年度签约销售额比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.03回款额年度回款总额比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.04股东权益回报率（ROE）净利润/净资产100%比率法：

2、完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.05土地储备计划完成率当年新增土地建筑面积/计划新增土地建筑面积比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.06项目里程碑节点计划完成率按时完成项目里程碑计划节点数/里程碑计划节点总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.07企业文化建设的员工认同度组织开展企业文化建设，对员工进行企业文化培训、宣导及思想教育，提升员工的认同度；年度企业文化认同度半年度调查结果/

3、2比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.08客户满意度以客户满意度调查结果为准比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.09员工满意度员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.10危机事件处理状况对公司范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，

4、轻微影响的扣2分/起 GG01.11核心员工流失数 本周期公司离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，扣1分GG02.01销售收入年度签约销售额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.02回款额年度回款总额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.03客户满意度客户对设计的满意度(满意度调查)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.04项目关键节点计划完成率按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总

5、数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.05项目设计节点计划完成率按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.06图纸质量状况严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸详见设计管理部制定的图纸质量细则，扣分细则由相关部门讨论确定GG02.07设计变更对成本的影响程度设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价100%比率法：完成基

6、本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.08设计变更数量因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.09产品库建设状况进行标准化产品研究，并建立产品库具体标准见考核表GG02.10设计成本控制差异率（施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本）100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.11新技术及产品创新推广应用状况按当期计划详见当期考核表

7、GG02.12媒体负面曝光量报纸、电视等媒介对设计投诉的曝光次数不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起 GG02.13企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG02.14危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 GG02.15责任成本变动率（实际责任成本发生额/本周期责

8、任成本总额）100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.16授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG02.17核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分GG03.01销售收入当期签约销售收入总额比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.02回款额当期实际回笼资金比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标

9、得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.03销售节点计划完成率按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.04品牌建设状况当期重大品牌推广活动开展情况及品牌提升情况描述法:具体标准见考核表GG03.05客户二次购买/推荐购买率本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.06客户满意度客户对公司整体服务过程的满意程度(客户满意度

10、调查)比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.07投诉关闭率当期新增客户投诉关闭率权重1+ 当期遗留客户投诉关闭率权重2 比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.08交付满意度集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.09媒体负面曝光量报纸、电视等媒介对销售、客服服务等投诉的曝光次数不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起

11、，轻微影响的扣1分/起 GG03.10企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG03.11责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG03.12危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

12、GG03.13授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG03.14核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分GG04.01土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG04.02报批报建计划完成率按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑

13、战目标-基本目标)/20加减1分GG04.03核心人才引入计划完成率当期引入的核心人才总数/计划引入、招聘的核心人才数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG04.04员工满意度员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG04.05咨询项目成果实施情况根据实施计划落实完成咨询成果文件，使之转化为公司的日常运营具体考核标准在计划确定后建立GG04.06企业文化建设规划并组织实施企业文化建设方案见考核表：根据当年企业文化建设

14、方案的具体内容确定评分方式GG04.07行政后勤服务满意度员工对公司行政后勤服务的满意度状况比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG04.08IT规划与建设组织编制公司IT规划，并按计划组织实施IT项目的开发与应用具体详见考核表：根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方式GG04.09危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 GG04.10责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总

15、额)100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG04.11授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG04.12核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分GG05.01项目关键节点计划完成率按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.02工程节点计划完成率按照项目

16、总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.03客户满意度客户对工程质量的满意度(满意度调查)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.04工程质量投诉率交付后的有效投诉户数/总交付户数100%（不含维修投诉）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.05交付满意度集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100

17、%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.06分户验收一次合格率分户验收一次合格数/验收总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.07建立规范化管理的工程实施细则在年内建立、完善公司的工程管理及文明施工实施细则描述法:具体标准见考核表GG05.08重大施工技术项目完成情况考核期内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等描述法:具体标准见考核表GG05.09质量安全事故状况工程中发生的特大、重大质量安全事故状况不

18、计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分GG05.10媒体负面曝光量报纸、电视等媒介的因项目、工程质量投诉的曝光次数(不含物业类)不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起 GG05.11企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG05.12危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2

19、分/起 GG05.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG05.14授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG05.15核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分GG06.01目标成本变动率（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑

20、战目标-基本目标)/20加减1分GG06.02结算计划完成率本周期内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG06.03战略采购比例年度战略采购金额/年度总采购金额100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG06.04招标采购比例年度招标采购金额/年度总采购金额100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG06.05招投标及时性督导采购管理部根据计划实施施工方/材

21、料设备的招投标采购，避免因招投标采购引起项目延迟等情况的发生定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG06.06招标过程规范性规范执行招标采购管理流程的情况定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG06.07主要材料合格率即甲供材料合格率达到100%，如电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等每退货一次扣权重分5分GG06.08合同管理状况组织拟定公司标准化合同，合同条款严谨，审核控制到位，规避可能存在的风险定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求

22、2分GG06.09企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG06.10危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 GG06.11责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG06.12授课计

23、划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG06.13核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分GG07.01回款额当期实际回笼资金比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG07.02现金流控制状况控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG07.03预算执行率收入预算执行率权重1+支出预算

24、执行率权重2 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG07.04银行融资计划完成率根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务实际完成融资额/计划融资额100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG07.05财务审核及付款的及时性及时完成对公司各部门付款申请的审核工作并支付相关款项不计权重，未按时完成付款申请审核工作，延迟一次扣2分；未按时完成款项支付，影响工程进度的，延迟一次扣3分GG07.06税务筹划状况有效筹划公司税务安排，争取合法利益最大

25、化定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG07.07企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分GG07.08危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 GG07.09责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1比率法：完成基本目标得80

26、分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG07.10授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG07.11核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分TZ01.01土地信息库管理状况搜集公司发展目标区域内的土地信息，建立并维护公司土地信息库定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分TZ01.02土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积比率

27、法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分TZ01.03行业政策信息搜集状况定期进行行业政策的搜集，并编制信息月报定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分TZ01.04可行性研究报告质量从可行性研究数据的准确性、研究深度与全面性、结论的预见性与正确性上评价可研报告的质量定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分TZ01.05项目地块投标准备状况投标前相关准备工作的准备到位程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近

28、要求3分，低于要求2分TZ01.06报批报建计划完成率按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分TZ01.07报批报建计划完成状况完成当期必须完成的报建项目情况非此即彼法：完成得权重分，否则为0TZ01.08报建贡献状况通过自身努力，使开发过程中的费用有所节减，为公司创造经济效益；在手续办理业务上有重大突破，对公司做出贡献不计权重，每出现一项加5-10分TZ01.09拆迁计划完成状况完成本周期内拆迁任务的状况定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近

29、要求3分，低于要求2分TZ01.10企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分TZ01.11公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分TZ01.12部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分TZ01.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100

30、%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分TZ01.14授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分TZ01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制不计权重，少一例在总分中扣5分TZ01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分TZ01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况没有一次迟交迟报发生则按照计划质

31、量得分，否则为0提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分TZ01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分YX01.01销售节点计划完成率按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.02销售收

32、入当期签约销售收入总额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.03回款额当期实际回笼的资金比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.04客户满意度客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.05投诉曝光量报纸、电视等媒介对与销售服务有关的投诉曝光次数不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起YX01.06客户二次购买率本年度

33、内业主二次购买或推荐购买的套数/销售套数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分YX01.07 市场信息库管理进行项目所在区域的地产市场研究，并整理成公司市场信息库描述法：详见考核表YX01.08营销供方库管理建立、维护营销供方库；评价、考核现有营销供方的工作质量与服务状况，并更新相应数据库描述法：详见考核表YX01.09营销报表的编制与提交状况准确及时编制营销报表，并按时提交不计权重，每延迟单项次提交，扣2分；出现重大数据错误，扣2分/项YX01.10品牌建设状况重大品牌建设专项活动执行情况描述法：详见考核表品牌影响力按照第三方计分模型

34、进行计分YX01.11合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分YX01.12企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分YX01.13公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标

35、-基本目标)/20加减1分YX01.14部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分YX01.15责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.16授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分YX01.17案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制不计权重，少一例在总分中扣5分YX01.18核心

36、员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分YX01.19计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分YX01.20流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要

37、求2分CB01.01目标成本变动率（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.02预算审核准确率外审后的预算总额/提交的预算总额100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.03成本预算计划完成率本周期内按时完成的预算项目数/计划完成预算总项目数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.04结算计划完成率本周期内按时完成的结算项目数/计划

38、完成结算总项目数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.05结算审核准确率外审后的结算总额/提交的结算总额100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.06动态成本管理执行动态成本管理，每月5日前发布各项目上月动态成本报表，并在月报中发出成本预警不计权重，每延迟一次在总分中扣2分；未及时发出成本预警每发现一次扣1分及时签结变更联系单不计权重，发现未及时签结现象，每出现一次，扣2分CB01.07项目造价监控状况及时发现、纠正项目变更、签证、结算中的错漏项、

39、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制不计权重，每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分CB01.08项目造价纠错情况及时发现、纠正项目部变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制不计权重，每纠正差错一项奖1分，最高奖10分；每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分CB01.09成本信息库管理每双月30日前向公司相关部门发布价格信息不计权重，超过规定时间1个工作日未完成工作扣2分CB01.10合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止

40、风险不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分CB01.11企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分CB01.12公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分CB01.13部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果不计入权重；能够提

41、高工作效率或提升工作质量，一次加2分CB01.14授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分CB01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制不计权重，少一例在总分中扣5分CB01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分CB01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要

42、求清晰可衡量定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分CB01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分SJ01.01图纸质量状况严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸详见设计管理部制定的图纸质量细则，扣分细则由相关部门讨论确定SJ01.02设计成本控制差异率施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增

43、减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.03客户满意度客户对设计的满意度(满意度调查)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.04投诉曝光量报纸、电视等媒介对与产品建筑设计有关的投诉曝光次数不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣2分/起SJ01.05设计供方管理状况按照计划规定，组织对规划设计单位进行评价与考核，并完善合作单位资源库描述法：具体标准见考核表SJ01.06报建图纸符合性项目报建过程中因图纸深度、质量问题及报建规范而影响项目的报批报建情况不计权重，产生严重影响（影响一二级节点）

44、的扣5分，一般影响扣2分SJ01.07产品库建设状况进行标准化产品研究，并建立产品库按总体推进计划确定，具体标准见考核表SJ01.08项目设计节点计划完成率按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.09创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得市级设计奖项加分项，每项加5分SJ01.10甲供材料设备质量、技术要求提出情况进行材料封样或提出甲供材料质量、技术要求，满足采购及后续工作的使用要求不计权重，相关部门或公司高层提出质量投诉，并经确认属设计管理部

45、原因造成，每发生一次扣2分SJ01.11重大技术问题处理状况对项目部的重大技术问题及时组织研究、制定解决方案，并指导实施不计权重，处理不及时对项目进度产生重要影响的，扣5分，处理方案不合理或解决效果不佳，扣2-5分SJ01.12新技术及成果推广应用状况按当期计划详见当期考核表SJ01.13设计变更数量因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米)比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.14设计变更对成本的影响程度设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.15合同执行情况按照设计合同规定的成果标准进行审核、付费不计权重，每产生差错1次并经