绩效合约计分表-公司财务部.docx

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1、2012年绩效合约附件-部门年度重点工作任务计划表序号重点工作任务任务分解项任务目标计分标准0分40分60分80分100分1财务会计及制度建设财务决算报告时间目标2012年4月30日；2012年8月30日（或遵总公司董事会办公室安排）：延迟1个月以上提交延迟1个月以内提交按时提交，董事会首次审议未通过，次回审议通过按时提交，董事会首次审议通过，但当次行政办公会参会高管评分达到80分且低于90分按时提交，董事会首次审议通过，且当次行政办公会参会高管评分高于90分成果质量目标公司2011年度决算及利润分配报告公司2012年度中期决算报告经公司行政办公会、董事会审议通过成果确认层次董事长CEO分管领

2、导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：提交董事会议案2月度核算报告时间目标次月15工作日以内（遇法定假日顺延）延迟3日以上提交延迟3日以内提交按时提交，未延迟；数据出现差错，经上级主管部门指出后及时更正按时提交，未出现延迟；出具出现差错，经自查发现后及时更正按时提交，未出现延迟；数据无差错成果质量目标月度财务分析报告/月度报表回顾成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理、总公司财务会计部成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：OA便签3制度建设时间目标2012年9月30日延迟2个月以上提交审议延迟2个月内提交审议4项制度均按时提交审议4项制度均按时提交审议；且4项制度评

3、审当次行政办公会参会高管评分平均达到80分且低于90分4项制度均按时发文；且4项制度评审当次行政办公会参会高管评分平均高于90分成果质量目标完善后的预算管理办法、费用管理办法；新拟境外差旅管理办法、自有资金运用管理办法；均经过行政办公会审议通过成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：行政办公会议案及附件4预算控制及财务分析财务预算报告时间目标2011年12月28日（已提交）2012年2月3日（已提交）（或遵总公司董事会办公室安排）：延迟1个月以上提交延迟1个月以内提交按时提交，董事会首次审议未通过，次回审议通过按时提交，董事会首次审议通过，但当次行

4、政办公会参会高管评分达到80分且低于90分按时提交，董事会首次审议通过，且当次行政办公会参会高管评分高于90分成果质量目标公司2012年度财务预算报告经董事会审议通过；公司2012年费用预算下发方案经行政办公会审议通过； 成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：提交董事会、行政办公会议案5月度预算分析时间目标次月15工作日以内（遇法定假日顺延）延迟3日以上提交延迟3日以内提交按时提交，未延迟；数据出现差错，经上级主管部门指出后及时更正按时提交，未出现延迟；出具出现差错，经自查发现后及时更正按时提交，未出现延迟；数据无差错成果质量目标月度各部门财务预

5、算执行度报表成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：费用执行度报表_6投产比分析时间目标2012年3月31日；2012年9月30日延迟1个月以上提交延迟1个月内提交按时提交按时提交；但送阅高管评分平均达到80分且低于90分按时提交；且送阅高管评分平均高于90分成果质量目标公司2011年度投入产出分析报告公司2012年中期投入产出分析报告成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：投产比报告7税务管理税务报告时间目标2012年5月30日或遵通知2012年12月31日或遵通知延迟1个月以上提交延迟1个月以内提交

6、按时提交，未延迟；数据出现差错，经外部主管部门指出后及时更正按时提交，未出现延迟；出具出现差错，经自查发现后及时更正按时提交，未出现延迟；数据无差错成果质量目标公司2011年度汇算清缴报告公司2011年度同期资料报告成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：汇算清缴/同期资料报告8企业规划及战略项目报送上海子公司筹建申请时间目标2012年6月30日延迟1个月以上提交延迟1个月以内提交按时提交，未延迟；董事会首次审议未通过，次回通过按时提交，未延迟；董事会首次审议通过，但当次行政办公会参会高管评分平均达到80分且低于90分按时提交，未延迟；董事会首次审

7、议通过，且当次行政办公会参会高管评分平均高于90分成果质量目标完成新筹子公司申报材料的编写,并提交董事会审议通过，提交保监会审批（时间目标不含保监会审批通过）成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部联系单其他：提交董事会/保监会申报材料9报送公司年度财务报告时间目标2012年4月30日或遵通知延迟5日以上报送延迟5日以内报送按时提交，未延迟；数据出现差错，经保监会指出后及时更正按时提交，未出现延迟；出具出现差错，经自查发现后及时更正按时提交，未出现延迟；数据无差错成果质量目标报送保监会公司2011年度报告成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件

8、呈批件内部工作联系单其他：公司2011年度报告10总结计划材料&战略执行报告时间目标2012年4、8月；2013年4月或遵通知2011年3季度、2012年1季度延迟1个月以上提交延迟1个月以内提交按时提交，未延迟；董事会首次审议未通过，次回通过按时提交，未延迟；董事会首次审议通过，但当次行政办公会参会高管评分平均达到80分且低于90分按时提交，未延迟；董事会首次审议通过，且当次行政办公会参会高管评分平均高于90分成果质量目标公司年度/中期经营总结与经营计划提交董事会并获得通过；提交公司领导公司年度/中期战略执行报告成果确认层次董事长CEO分管领导部门经理成果确认形式红头文件呈批件内部工作联系单其他：董事会会议议案战略执行报告