金地营运中心2008年关键业绩指标.doc

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1、 营运中心2008年度关键业绩指标维度关键考核领域（KPA）关键衡量指标（KPI）指标值数据采集权重完成情况自评主管领导评价总经理评价财务部门管理费用实际费用/预算 1财务客户内部流程经营管理经营信息收集、编制、分析及时准确、调度合理经营测算编制及时准确，调度及时，符合（集团要求）率100；经营测算表内售价和建安动态成本季度偏差小于5%（策略性要求除外）经营分析会议组织高效，经营预警及时；集团20%计划管理公司月度计划/年度KPI/项目总体计划/重要专项计划管理到位公司月度计划收集、考核符合管理程序要求；项目总体计划重要节点执行，重大计划偏差预警率100%；强化计划过程管理，建立项目总体计划执

2、行情况定期总结机制；月度工作计划指引和营运月报按时发布，重要专项计划编制及监督及时到位，实时召集重大工作的协调会主管领导30%流程管理流程修订及执行组织监控区域公司5月底完成新管控体系下的所有流程的编制；2季度组织集中的流程学习，覆盖率100%；8、11月份进行流程执行状况内审，集团审核合格率85%；统筹各部门日常学习，编制流程学习月报。流程绩效指标设置符合集团要求；主管领导30%战略管理提升项目开发效率二季度制订项目开发速度提升方案，通过集团评审并实施；按集团及公司要求及时完成战略修编主管领导10%能力能力提升组织效率按公司计划5月底完成岗位职责说明书的编制；按组织架构与岗位职责要求开展工作行政人事5%人才培养部门业务培训计划执行率90以上按时完成部门人员业绩评估与绩效面谈按照公司要求做好部门梯队人员建设、稳定与骨干员工的培养，根据培养计划实施培训行政人事5%目标签字：责任人： 营运中心： 主管领导： 总经理： 评价签字：责任人： 营运中心： 主管领导： 总经理：