太和-中国西格玛总公司部门绩效考核指标库汇编.xls

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1、人人力力资资源源部部绩绩效效考考核核指指标标库库维维度度指指标标名名称称财财务务人力总成本预算达成率部门费用预算达成率内内部部运运营营人力资源管理制度、流程建设与执行情况部门工作计划完成率公司骨干员工主动流失率薪酬管理规范度薪酬计算的准确率薪酬计算的及时性绩效考核分析报告及时性员工绩效管理的有效性人才库建立的情况招聘计划完成率培训计划完成率培训合格率职位说明书调整及时准确性HR管理监控规范度HR管理指导及时有效性劳动合同管理规范度员工社会保险和住房公积金办理准确率员工档案资料完备率员工资料及时更新率外派人员人力资源管理服务工作完成率特定任务完成情况客客户户/市市场场人事文档查询服务内部满意度内

2、部客户满意度学学习习与与成成长长培训计划完成率培训合格率合理化建议部门员工培训综合指数指标数量29指指标标定定义义/计计算算公公式式(公司实际人力总成本/公司预算人力总成本)*100%（考核期实际费用/考核期预算费用）*100%上级领导（或管理委员会）及各相关部门负责人对该部门的制度建设工作满意度调查的综合评分（1未能完成计划工作数量/计划完成工作数量）*100%骨干员工主动流失率=考核期骨干员工主动离职人数/（考核期初公司骨干员工人数考核期末公司骨干员工人数）/2*100%发生薪酬管理违归次数（1-薪酬计算错误次数/薪酬计算总次数）*100%（1-薪酬计算延误次数/薪酬计算总次数）*100%

3、延迟次数(按时完成的绩效考核次数/绩效考核总次数)*50%+(按时处理考核申诉数量/考核申诉总数)*50%（已纳入公司人才库的人才总量/公司人才库所需人才总数）*100%（实际完成岗位招聘人数/计划完成岗位招聘人数）*100%（注：人力资源部所涉及环节包括根据各部门人员需求发布广告、筛选简历、安排面试）(实际组织培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：人力资源部组织公司层面的培训工作）(当期参加培训考核合格人数/当期参加培训考核总人数)*100%（注：人力资源部组织公司层面的培训工作）职位说明调整延误次数。考核期内HR管理监控工作完成数量考核期内管理监控计划工作数量HR管理指导延误（差错）

4、次数劳动合同管理违规次数（1-员工社会保险和住房公积金办理错误次数/员工社会保险和住房公积金办理总次数）*100%（1-员工资料缺失数量/员工资料总数量）*100%（1-未及时更新员工资料数/需要更新员工资料数）*100%（完成对外派人员人力资源服务事项次数计划对外派人员人力资源服务事项总数）*100%公司临时下达的各项工作任务完成的质量对人事文档查询服务满意的人数/被调查者总数100%内部客户打分/n n为接受调查的内部客户数量(实际参加培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）(当期参加培训考核合格人数/当期参加培训考核总人数)*100%（注：需要本部门人员参加

5、的培训）公司采用的合理化建议情况（参加过培训的人数/总人数/目标值*30%）+（参加培训总时间/总人数/目标值*30%）+（参加培训合格人数/参加培训总人数/目标值*40%）人人力力资资源源部部绩绩效效考考核核指指标标库库指指标标说说明明人力总成本包括薪酬总成本、招聘费用及培训费用。实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。接受专项小组定期检查，依据检查报告和整改建议，在规定的整改期限内落实整改建议，未落实整改建议或整改未通过专项小组评估的部门，

6、一项扣20分。同时在部门管理中由于制度执行不力出现事故的，本项得分为零。公司骨干员工总公司主管(下属公司部门经理)以上员工。发生一次该项考核结果扣除绩效成绩分，发生二次该项绩效考核成绩为零分；造成重大影响按公司有关规定处理。与薪酬相关的报表计算准确，如果发生报表数据错误一次扣XX分；按时核发工资，薪酬发放错误一次扣XX分。按时核发工资含员工四险一金办理。每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。包括完成绩效考核计划的情况和绩效考核申诉处理情况。公司所需各类人才在人才库中是否全面、人才质量水平、是否及时资料更新。通过员工招聘面试进入试用期的新员工人数。每

7、延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。HR管理监控违规次数每发生一次扣除本项30%分数，发生二次（含）以上本项为零分。HR管理指导延误（差错）发生一次扣除本项20%分数、发生二次扣除50%分数，发生三次本项考核为零分。违归次数为劳动合同签署、修订及时性，劳动合同管理规范操作；每发生一次该项考核结果扣除绩效成绩分，发生三次以上该项绩效考核成绩为零分。外派人员各项人力资源事务的工作完成率，在人力资源层面上作好对外派人员的支持。该项考核为加分项，由直接上级管理者评价，总分为20分。对公司其他部门工作的参与支持情况（需要本部门配合的）；根据内部客户满意度调查

8、表统计内部客户满意度，如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。评价部门培训总体效果。人人力力资资源源部部绩绩效效考考核核指指标标库库数数据据来来源源计财中心、人力资源部计财中心、人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部计财中心、人力资源部人力资源部、各部门人力资源部、各部门主管领导人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部、集团下属公司人力资源部、各部门、集团下属公司人力资源部、总裁办计财中心、人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部、集团下属公司直接上级领导人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部总总裁裁办办绩绩效效考考核核指指标标库库维维度度指指标标名名称

9、称财财务务部门费用预算达成率接待预算费用偏差率内内部部运运营营管理制度、流程建设与执行情况部门工作计划完成率骨干员工主动流失率公司级别会议组织的情况公司工作事项督办及时率文件的收发转发及时率机要档案和文件完备率机要档案和文件归档及时率档案文档查询服务内部满意度未按规定使用公章的情况文案完成情况车辆维修保养及时性(总公司公务车)车辆交通事故次数(总公司公务车)车务服务客户满意度营业执照等工商证照、手续办理及时性组织公司活动完成率总公司固定资产维护及时有效性固定资产购入处理卡片录入及时准确率固定资产监督管理有效性公司网络运行的稳定性技术咨询客户满意度技术支持及时有效性公司信息管理工作完成率办公用品

10、采购及时性合同条款审查及时性法律纠纷解决及时性特定任务完成情况客客户户/市市场场内部客户满意度学学习习与与成成长长培训计划完成率培训合格率合理化建议指标数量33指指标标定定义义/计计算算公公式式（考核期实际费用/考核期预算费用）*100%(1-实际接待费用/预算费用)*100%上级领导（或管理委员会）及各相关部门负责人对该部门的制度建设工作满意度调查的综合评分（1未能及时按计划完成的各项工作数量/计划完成工作数量）*100%骨干员工主动流失率=考核期骨干员工主动离职人数/（考核期初公司骨干员工人数考核期末公司骨干员工人数）/2*100%考核期内发生会议差错次数/考核期内组织会议总数*100%（

11、1未及时督办的公司级会议决议事项数/公司级会议决议事项数）*100%（1未及时传递的文件数/应传递的文件数）*100%（1-不完备的归档机要文件、档案数/机要文件、档案总数）*100%（1-未及时归档的机要文件、档案数/机要文件、档案总数）*100%对档案文档查询服务满意的人数/被调查者总数100%未按规定使用公章的次数（1-未及时提交的文案、发言稿次数/应提交的文案、发言稿总次数）*100%；上级对文案、发言稿完成质量的综合评价(1-未完成车辆维修保养次数/计划维修保养次数)*100%发生交通事故次数车务服务客户满意人次/车务服务客户总人次100%（1-未及时办理证照、手续次数/证照、手续办

12、理总次数）*100%完成组织公司活动数量计划完成公司活动总数*100%固定资产维护延误（差错）次数（1-未及时录入固定资产卡片数/固定资产卡片总数）*100%（1-非正常损失固定资产总数/固定资产总数）*100%公司网络运行故障次数对技术咨询满意的客户人数/被调查客户总数100%技术支持延误（差错）次数（1-未完成公司信息管理工作数量/计划完成公司信息管理工作数量）*100%（1未及时采购办公用品数量/应采购办公用品总数）*100%（1未及时审查合同数量/应审核合同总数）*100%（1未及时处理法律纠纷数量/应处理法律纠纷总数）*100%公司临时下达的各项工作任务完成的质量内部客户打分/n n

13、为接受调查的内部客户数量总总裁裁办办绩绩效效考考核核指指标标库库(实际参加培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）(当期参加培训考核合格人次/当期参加培训总人次)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）公司采用的合理化建议情况指指标标说说明明数数据据来来源源实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心接受专项小组定期检查，依据检查报告和整改建议，在规定的整改期限内落实整改建议，未落实整改建议或整改未通

14、过专项小组评估的部门，一项扣20分。同时在部门管理中由于制度执行不力出现事故的，本项得分为零。总裁办总裁办骨干员工总公司主管(下属公司部门经理)以上员工。人力资源部会议组织安排质量。总裁办加强总裁办公会议决议事项督办。总裁办总裁办总裁办总裁办每发生一次该项考核结果为零分，造成重大影响的当期绩效成绩为零分并按照公司相关规定处理。总裁办总裁办每发生一次该项考核扣除40分，发生两次该项绩效成绩为零分；造成重大影响的当期绩效成绩为零分并按照公司相关规定处理。总裁办、各部门总裁办总裁办属于非不可抗力原因产生的故障，每发生一次考核期内扣除绩效成绩分。总裁办总裁办总裁办、各部门每发生一次考核期内扣除绩效成绩

15、5分。总裁办、各部门总裁办总裁办总裁办该项考核为加分项，由直接上级管理者评价，总分为20分。直接上级领导对公司其他部门工作的参与支持情况（需要本部门配合的）；根据内部客户满意度调查表统计内部客户满意度，如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。人力资源部总总裁裁办办绩绩效效考考核核指指标标库库人力资源部人力资源部总裁办计计财财中中心心绩绩效效考考核核指指标标库库维维度度指指标标名名称称财财务务部门费用预算达成率内内部部运运营营管理制度、流程建设与执行情况部门工作计划完成率骨干员工主动流失率公司预算的制订（调整）及时性完备率公司计划收入达成率公司预算现金流管理执行差异率公司预算费用管理执行差

16、异率现金流监控规范度财务分析与预算分析的及时性财务报表的及时准确性年终决算的及时准确性经济合同审核失误率日常财务核算准确性日常费用审核的准确性现金支付业务准确率对外付款的准确性银行台帐录入及时准确率现金台帐录入及时准确率资料归档及时率财务费用降低率财务数据提供及时税务申报及时性准确率税务策划收益率项目成本预算控制率融资计划完成率特定任务完成情况客客户户/市市场场外部机构协调内部客户满意度学学习习与与成成长长培训合格率培训计划完成率合理化建议会计资格年检通过情况指标数量33指指标标定定义义/计计算算公公式式（考核期实际费用/考核期预算费用）*100%上级领导（或管理委员会）及各相关部门负责人对该

17、部门相关业务（包括税赋管理等）的制度建设工作满意度调查的综合评分（1未能及时按计划完成的各项工作数量/计划完成工作数量）*100%骨干员工主动流失率=考核期骨干员工主动离职人数/（考核期初公司骨干员工人数考核期末公司骨干员工人数）/2*100%公司年度预算制订（调整）出现延误(差错)次数（考核期公司计划收入未完成总数/考核期公司计划收入总数）*100%（考核期公司实际现金发生总数/考核期公司预算现金总数）*100%（考核期公司实际费用发生总数/考核期公司预算费用总数）*100%现金流监控违规次数是否按时完成财务分析与预算分析各种财务报表编制是否及时准确，出现延误或者错误的次数年终决算是否及时准

18、确，出现延误或者错误的次数（1经济合同审核失误数量/应审核合同总数）*100%(帐证、帐帐、帐实的不相符次数/考核期帐证总数）*100%(日常费用审核不相符次数/考核期帐证总数）*100%（1-现金支付业务错误笔数/现金支付业务总数）*100%（1-对外付款业务错误笔数/对外付款业务总数）*100%（1-未及时录入银行凭证笔数/银行凭证总数）*100%（1-银行凭证录入错误笔数/银行凭证总数）*100%（1-未及时归档财务资料数/应归档财务资料总数）*100%（计划费用实际费用）/计划费用*100%（1-财务数据提供次数/财务数据需求总数）*100%（1-税务申报延误差错次数/应申报总数）*1

19、00%(1-计划税务策划收益未达到总数/计划税务策划收益总数）*100%项目成本预算超出金额/项目预算总额100%(1-未完成计划融金额/计划融资金额总数）*100%公司临时下达的各项工作任务完成的质量与外部机构工作协调的情况内部客户打分/n n为接受调查的内部客户数量(实际参加培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）(当期参加培训考核合格人次/当期参加培训总人次)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）计计财财中中心心绩绩效效考考核核指指标标库库公司采用的合理化建议情况没有通过会计资格年检的人数指指标标说说明明数数据据来来源源实际结果如低于或高于此指标的目标范

20、围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心接受专项小组定期检查，依据检查报告和整改建议，在规定的整改期限内落实整改建议，未落实整改建议或整改未通过专项小组评估的部门，一项扣20分。同时在部门管理中由于制度执行不力出现事故的，本项得分为零。总裁办上级领导骨干员工总公司主管(下属公司部门经理)以上员工。人力资源部每延迟1个工作日(出现差错1次)该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日(出现差错3次)该项绩效考核成绩为零分；造成重大影响按公司有关规定处理。公司领导实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。实际结果如

21、低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心每发生一次当期绩效考核成绩为零并按照公司相关规定处理。每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。计财中心每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。计财中心每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。计财中心经济合同审核工作质量，失误率，错漏条款数目上级领导计财中心计财中心计财中心计财中心计财中心计财中心计财中心实际花费财务费用相对于计划值的降低率计财中心按时提交公司领导错漏项目累

22、计金额计财中心该项考核结果超过目标值，总体绩效成绩加5分。计财中心该项考核为加分项，由直接上级管理者评价，总分为20分。直接上级领导或公司领导公司领导对公司其他部门工作的参与支持情况（需要本部门配合的）；根据内部客户满意度调查表统计内部客户满意度，如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。人力资源部人力资源部人力资源部计计财财中中心心绩绩效效考考核核指指标标库库计财中心计财中心投投资资发发展展部部绩绩效效考考核核指指标标库库维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率（考核期实际费用/考核期预算费用）*100%内内部部运运营营管理制度、流程建设与执行

23、情况上级领导（或管理委员会）及各相关部门负责人对该部门的制度建设工作满意度调查的综合评分部门工作计划完成率（1未能及时按计划完成的各项工作数量/计划完成工作数量）*100%骨干员工主动流失率骨干员工主动流失率=考核期骨干员工主动离职人数/（考核期初公司骨干员工人数考核期末公司骨干员工人数）/2*100%新项目前期开发工作效率（新项目开发完成工作数量/新项目开发拟订完成工作总数）*100%项目开发研究报告完成率（1-项目开发研究报告完成数/项目开发研究报告计划完成数）*100%项目开发研究报告质量（1-项目研究报告差错次数/项目研究报告计划完成数）*100%项目市场调研报告的质量上级领导对市场调

24、研报告满意度调查的综合评分信息收集丰富程度上级领导对市场信息收集工作表现满意度调查的综合评分（注：收集的信息包括竞争对手、营销渠道、客户等任何对公司项目产品市场产生影响的信息战略规划报告及时性战略规划报告提交延误时间战略合作策划及时性战略合作策划延误时间行业数据库更新及时准确性（1-行业信息数据更新延误（差错）次数/行业信息数据更新总数）*100%行业信息服务内部满意度行业信息提供内部满意次数/行业信息提供总频次100%行业研究报告及时性行业研究报告延误次数行业研究报告优质率行业研究报告质量为A的数量/报告总数100%行业公关费用效果比（1-公关费用支出/完成任务形成收入）*100%项目工作进

25、度完成率项目工作实际完成进度/计划完成进度100%项目预算控制率项目预算超出金额/项目预算总额100%内外协调及时有效性内外协调延误（差错）次数特定任务完成情况公司临时下达的各项工作任务完成的质量客客户户/市市场场外部市场评估报告上级领导及销售人员对外部市场评估报告表现满意度调查的综合评分客户购买行为偏好分析报告上级领导及销售人员对客户购买行为偏好分析报告满意度调查的综合评分内部客户满意度内部客户打分/n n为接受调查的内部客户数量学学习习与与成成长长培训计划完成率(实际参加培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）培训合格率(当期参加培训考核合格人次/当期参加培训

26、总人次)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）合理化建议公司采用的合理化建议情况指标数量26指指标标说说明明数数据据来来源源实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心接受专项小组定期检查，依据检查报告和整改建议，在规定的整改期限内落实整改建议，未落实整改建议或整改未通过专项小组评估的部门，一项扣20分。同时在部门管理中由于制度执行不力出现事故的，本项得分为零。上级领导上级领导骨干员工：总公司主管(下属公司部门经理)以上员工。人力资源部投资发展部相关部门投资发展部研究报告的全面性、深入性、准确性。投资发展部相关部门上级领导上级领导

27、每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。投资发展部每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。投资发展部行业数据库更新延误（差错）次数投资发展部总公司各部门、集团下属公司每延迟1个工作日该项绩效考核成绩扣除2分,延迟超过5个工作日该项绩效考核成绩为零分。投资发展部具有全面性、深入性、准确性的行业研究报告质量为A。投资发展部投资发展部、计财中心加强对集团下属项目公司的考核投资发展部、集团下属项目公司计财中心投资发展部该项考核为加分项，由直接上级管理者评价，总分为20分。直接上级领导或公司领导投资发展部上级领导对公

28、司其他部门工作的参与支持情况（需要本部门配合的）；根据内部客户满意度调查表统计内部客户满意度，如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。人力资源部人力资源部人力资源部加分项，由公司领导评价，总分为分。投资发展部投投资资发发展展部部绩绩效效考考核核指指标标库库公公关关部部绩绩效效考考核核指指标标库库维维度度指指标标名名称称财财务务部门费用预算达成率内内部部运运营营管理制度、流程建设与执行情况部门工作计划完成率骨干员工主动流失率项目广告推广完成率企业形象、品牌宣传活动完成率市场调研报告质量媒体宣传效果宣传单品质量公共关系效果评定公司品牌知名度资讯信息制作质量重大活动组织及时有效性档案管理完备率

29、客户档案完备率客户服务系统监控规范度特定任务完成情况客客户户/市市场场外部市场评估报告客户购买行为偏好分析报告客户维护计划完成率内部客户满意度学学习习与与成成长长培训计划完成率培训合格率合理化建议指标数量23指指标标定定义义/计计算算公公式式（考核期实际费用/考核期预算费用）*100%上级领导（或管理委员会）及各相关部门负责人对该部门的制度建设工作满意度调查的综合评分（1未能及时按计划完成的各项工作数量/计划完成工作数量）*100%骨干员工主动流失率=考核期骨干员工主动离职人数/（考核期初公司骨干员工人数考核期末公司骨干员工人数）/2*100%(1-未完成项目广告推广数量/计划完成项目广告推广

30、数量)*100%(1-未完成企业形象、品牌宣传活动数量/计划完成企业形象、品牌宣传活动数量)*100%（1-项目研究报告差错次数/项目研究报告计划完成数）*100%（已经在主要媒体发表文章数量/计划在主要媒体发表文章数量）*100%接受随机调研的客户对宣传单（品）满意度评分的算术平均值上级领导对与媒体、监管机构的公关效果的综合评分目标客户随机调查上级领导、销售人员及客户对资讯信息制作满意度调查的综合评分重大活动组织延误（差错）次数（资料归档数/应归档资料数）*100%(完备的客户档案数量/客户总数)*100%客户服务系统监控违规次数公司临时下达的各项工作任务完成的质量上级领导及销售人员对外部市

31、场评估报告表现满意度调查的综合评分上级领导及销售人员对客户购买行为偏好分析报告满意度调查的综合评分(实施客户维护工作要项数/计划客户维护工作要项数)*100%内部客户打分/n n为接受调查的内部客户数量(实际参加培训的次数/计划培训的次数)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）(当期参加培训考核合格人次/当期参加培训总人次)*100%（注：需要本部门人员参加的培训）公司采用的合理化建议情况公公关关部部绩绩效效考考核核指指标标库库指指标标说说明明数数据据来来源源实际结果如低于或高于此指标的目标范围，则此考核结果为零，如在此范围之内，则此考核结果为100分。计财中心接受专项小组定期检查，依据检

32、查报告和整改建议，在规定的整改期限内落实整改建议，未落实整改建议或整改未通过专项小组评估的部门，一项扣20分。同时在部门管理中由于制度执行不力出现事故的，本项得分为零。总裁办总裁办骨干员工总公司主管(下属公司部门经理)以上员工。人力资源部公关部公关部公关部有关希格玛的文章在主要媒体上正面发布的数量及效果公关部调查公司上级领导公关部公关部每发生一次扣除该项绩效成绩5分，给公司造成重大负面影响的当期绩效成绩为零分并按照公司相关规定处理。公关部公关部公关部每发生一次扣除该项绩效成绩2分，给公司造成重大负面影响的当期绩效成绩为零分并按照公司相关规定处理。公关部该项考核为加分项，由直接上级管理者评价，总分为20分。直接上级领导或公司领导上级领导上级领导、集团下属项目公司公关部对公司其他部门工作的参与支持情况（需要本部门配合的）；根据内部客户满意度调查表统计内部客户满意度，如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。人力资源部人力资源部人力资源部公关部公公关关部部绩绩效效考考核核指指标标库库