部门绩效考核表.xls

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1、20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门财财务务部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4预算

2、费用控制率财务指标财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。5坏帐率财务指标财务部公司坏帐率与基准值对比6考核投诉率过程指标人资部当期考核投诉次数与可总量之比7预算执行偏差率过程指标财务部预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。8会计核算差错率过程指标财务部出现差错的会计核算与所有会计核算之比9帐帐相符率过程指标财务部所有帐面错误数量之和10帐卡相符率过程指标财务部当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度11财务报表差错率过程指标财务部财务各类报表的及时、准确、规范、完整情况12资金存量过程指标财务部某一时期公司实际资金存量与总部规定存量的对1

3、3市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1财务制度管理根据国家、总部的相关财务管理制度，制定全省各项财务管理制度、规范及流程。5、财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨合理；4 财务管理制度基本规范，流程实施

4、基本规范合理；3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范；2、财务管理制度不够规范，流程实施不够规范；1、财务管理制度不够规范，流程实施不合理。2财务分析质量财务分析方法的正确性，分析的全面性和问题的提出5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑；4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持；3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持；2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持；1、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持3每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对质量管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经

5、验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：

6、优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门计计划划部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利

7、润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4投资计划控制率过程指标财务部某一时期，实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值5预算控制率过程指标财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。6资产报酬率财务指标财务部期末与期初资产总额的回报情况7统计报表上交及时率过程指标计划部当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。8工程竣工决算完成率过程指标计划部当期完成工程竣工结算数与应完成工程竣工结算之比9工程物资帐物相符率过程指标计划部当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度10市分公司经营指标财务指标财务部与市分

8、公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1发展规划制定根据总公司的经营计划与目标，负责和指导全省中长期发展规划的制订和管理工作，为公司战略目标提供决策支撑。1、规划合理，能为公司战略提供支撑；2、规划基本合理，可为公司战略提供支撑；3、规划基本合

9、理，但对公司战略缺乏支持；4、规划不合理，对于战略缺乏支撑。5、规划及其不合理。2基本建设与技术改革的计划管理全面负责公司基本建设和技术改革项目的计划管理工作1、全面合理，能为公司业务提供支持；2、基本合理，能为公司提供业务支持；3、基本合理，但对公司业务缺乏支持；4、规划不合理。5、规划非常不合理，不具有可操作性。3招投标管理统筹管理省分公司工程设备采购过程中的商务活动，协同相关部门考察、评估供应单位，规范公司工程设备采购的流程，为公司工程建设顺利进行提供保证。5、招投标流程合乎规范，及时高效的组织对供应单位的考察评估，最大限度保证公司利益；4、标流程基本规范，商务谈判有理有据，基本保障公司

10、的利益；3、招投标流程基本规范，但对供应单位考察评估不够及时，能基本保障公司的利益；2、招投标流程不够规范，但没有造成损失；1、招投标流程不规范，对公司利益造成较大损失。4项目管理根据总公司的的有关规定和基本建设程序，结合浙江省分公司的实际情况，制订项目管理流程和规定，对工程项目进行全过程的管理和控制，及时解决工程出现的问题，保证项目顺利进行。5、项目管理制度和流程制定规范合理，项目立项审批工作规范及时，工程项目进度与计划较一致，工程竣工验收严格合乎合同；4、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批及时，工程项目进度基本与计划相符，竣工验收较及时；3、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立

11、项审批迟延，但对公司业务开展没有造成较大影响，工程项目进度与计划偏差不大，竣工验收不及时，但对公司业务没有造成较大影响；2、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成一定影响；工程项目进度与计划有一定偏差，竣工验收不及时，对公司业务有一定影响；1、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成较大影响，工程项目进度与计划偏差较大；竣工验收不及时，对公司业务造成较大损失；5每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范

12、，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不

13、合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门基基建建办办部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和

14、；4质量控制率过程指标财务部某一时期分部分项工程实际施工质量与国家规范规定施工质量的比值。5进度控制率过程指标财务部当期基建实际进度执行情况与计划进度的比值（形象进度）6投资计划控制率过程指标财务部投资实际执行情况与各级计划部门批准的初步设计概算的比值。7整体工程一次性验收合格率过程指标基建部一次性验收合格工程与工程总数量的比值8房地产权证办理及时性过程指标基建部工程项目备案后，六个月内完成产权办理工作。9整体工程完成率过程指标基建部某一时期整体工程的完成情况10市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目

15、目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1计划拟定根据省公司工程项目的建设计划，制定具体的基建项目实施计划与管理制度。5、基建管理制度规范完善，基建项目实施计划规范严谨合理；4 基建管理制度基本规范，基建项目实施计划基本规范合理；3、基建计划管理制度基本规范，基建项目实施计划不够规范；2 基建计划管理制度不够规范，基建项目实施计划不够规范；

16、1 基建计划管理制度不够规范，基建项目实施计划不合理。2文件审批与审核对基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图设计变更相关文件的审批，以及对基建合同、工程款与费用的报销审核。5、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，规范，对合同以及相关合同款项审核规范，确保工程项目顺利进行。4、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，基本规范，对合同以及相关费用审核基本规范，工程项目进展按计划进行；3、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批与合

17、同审核规范但不及时，对工程项目进展有一定影响；2、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批和合同审核不规范，对公司产生一定的损失。1、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件和合同的审核审批不够及时，规范，对公司造成较大的损失。3基建工程管理对基建合同、信息进行管理，做好项目协调工作，加强对地市的指导5、合同签订及时、完整，信息收集完整、正确，整理及时。做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，及时有效指导市分的工程建设；4、合同签订基本及时、完整，信息收集基本完整、正确，整理及时。基本能做好与政府职能部门的协

18、调、与供方的沟通协调，基本能及时有效指导市分的工程建设；3、合同签订的及时性、完整性一般，信息收集的完整性、正确性，整理及时性一般。一般能做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，指导市分工程建设的及时性与有效性一般；4、合同签订欠及时、完整，信息收集欠完整、正确，整理欠及时。与政府职能部门的协调以及与供方的沟通协调工作欠缺，指导市分的工程建设欠及时有效；5、合同签订不及时、完整，信息收集不完整、正确，整理不及时。未能做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，不能及时有效指导市分的工程建设；4每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析

19、问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项

20、项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门综综合合部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某

21、一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期部门可控管理费用之和；4预算费用控制率财务指标财务部某一时期该部门预算费用差额，再与预算费用控制标准的比值。5日常事务处理及时率过程指标综合部在规定时间内 完成日常事物数与需要处理总的日常事物数之比6信息通报完成率、及时性、准确率过程指标综合部在规定要求的时间内 完成信息通报数与需要编发的信息通报数之比；7后勤服务满意度过程指标综合部包括办公楼宇管理、食堂清洁卫生、饭菜供应及时；8内部OA系统需求处理及时性过程指标综合部对其他部门反映OA系统需求处理及时性9文件审核及时性、准确性过程指标综合部对各部门起草的公司类发文核稿及时性，行文规范

22、、内容准确无差错10文印工作规范性过程指标综合部文印工作及时准确无差错11安全消防事故率过程指标综合部安全消防事故发生的情况12车辆行驶安全率过程指标综合部车辆行驶安全情况13市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得

23、得分分1 1综合协调协助处理公司日常工作，做好公司各项重要工作，做好上下沟通落实工作5、督促、协调分公司、省公司各部门做好各项综合管理工作，积极主动做好公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作；4、能及时协调好分公司、省公司各部门的各项综合管理工作，较好地做好公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作。3、基本能协调好分公司、省公司各部门的各项综合管理工作，基本上能完成公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作；2、对各分公司、省公司各部门有协调，但协调不力，有一定不良后果和影响。1、对分公司、省公司各部门提出的协调处理不当，有不良后果和较差影响。2会议组织做好公司会议的组织以及文件、决议、纪要的

24、整理、发放工作5、会议安排妥当通知及时，会议档案和材料齐全，文书档案整理及时；4、会议安排较妥当，通知基本及时，会议档案准备基本无差错；3、会议安排较规范，会议材料准备不够充分，文书档案整理不够及时；2、会议安排有偏差，材料准备不充分，档案整理差错较大，造成较坏的影响；1、会议安排出现重大偏差，会议材料准备不充分，对行政工作开展带来较大影响。3档案管理规范建立健全全省档案工作体系。5、档案管理制度健全，档案接收移交及时规范，保密工作合乎规定，信息化管理与信息加工对公司相关工作支持性强；4、档案管理制度健全，档案接收移交基本规范，保密工作合乎规范，信息化管理及时，信息加工基本满足使用需要；3、档

25、案移交规范但不够及时，保密工作合乎规定，资料信息整理及时；2、档案移交不够及时规范，资料信息整理不够及时；1、档案移交不够及时规范，资料信息整理不够及时，发生档案泄密严重事件。4安全保卫消防工作安全保卫消防工作规范，以及对突发性事件的防范、保护、规避工作。5、承担办公楼宇等安全保卫工作，有规范的突发事件处理措施；处理及时，处理效果好，事件没有造成不良后果和影响；4、有基本的突发事件处理措施；处理较妥当及时，事件没有造成不良影响和后果；3、对突发事件处理基本妥当，事件没有造成不良后果和影响；2、对突发事件处理基本妥当，但有不良后果和影响；1、对突发事件处理不当，造成较坏影响；5行政后勤管理行政后

26、勤、固定资产、办公用品的管理；5、后勤管理制度比较规范，固定资产核定及时准确，办公用品管理规范合理，既满足办公需求，又节约开支；4、后勤管理制度基本规范，固定资产核定基本准确，办公用品发放基本合乎规定；3、固定资产核定基本准确，但不够及时；办公用品发放基本合乎规定；2、固定资产核定不够及时，办公用品发放超支；1、后勤管理制度不够规范，办公用品发放严重超支。6每周进行一次部门工作例会1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例

27、会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分5：优优秀秀;4：良良好好;3、合合格格;2：需需要要改改进进;1、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位

28、浙浙江江联联通通部部门门市市场场部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；2预算控制率过程指标财务部某一时期该部门预算费用之差与预算费用控制标准的比值。3APRU值财务指标财务部包括：GSM和CDMA业务ARPU4欠费率财务指标财务部当期用户欠费统计5主营业务收入完成率财务指

29、标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况6G网与C网主营业务收入完成率财务指标市场部某一时期全省C网与G网业务收入完成情况8利润完成率财务指标市场部某一时期全省利润完成情况9G网与C网利润完成率财务指标市场部某一时期全省G网与C网利润完成情况11利润市场占有率财务指标市场部本年利润总额占当地电信运营公司利润总额之和的比例12业务发展计划完成率财务指标财务部GSM净增帐用户计划完成率，CDMA净出帐用户计划完成率13市场占有率过程指标市场部当期浙江联通的市场占有率14用户满意度客户市场部客户对GSM网络与CDMA网络及服务的满意程度15客户服务渠道满意度客户市场部用户对营业厅服务的满意程度16离

30、网率客户市场部反映客户离网情况17市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1外部协调对公司与通信管理局、物价局等行业主管部门的相关工作，协调公司外部情况。5、对公司与外界的联系协调到位，确保公司业务发展能在一个

31、良好的外界环境。4、对公司与外界的联系基本协调得当，公司外界环境基本良好；3、对公司与外界的联系不够紧密，公司外部环境不够协调；2、对公司与外界的联系十分不和谐，公司外部经营环境一般。1、对公司与外界的联系较差，对公司造成较大损失较大。2每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作

32、计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门集集团团客客户户部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标

33、序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1 1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2 2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3 3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4 4预算控制率过程指标财务部某一时期该部门预算费用之差与预算费用控制标准的比值。5 5300元以上G网用户离网率过程指标集团客户部 当期对G网离网用户统计6 6

34、300元以上C网用户离网率过程指标集团客户部 当期对C网离网用户统计7 7300元以上G网用户欠费率过程指标集团客户部 当期对G网欠费用户统计8 8300元以上C网用户欠费率过程指标集团客户部 当期对C网离网用户统计9 9集团客户离网率过程指标集团客户部 当期对集团客户离网用户的统计1010集团客户满意度客户集团客户部 集团用户对服务的满意程度1111客户服务渠道满意度客户集团客户部 用户对大客户俱乐部的满意程度1212全国性集团用户发展计划完成率过程指标集团客户部当期综合性集团用户发展数与总部综合性集团用户发展计划数的比率1313综合性集团用户发展计划完成率过程指标集团客户部 当期星级客户服

35、务比率1414星级用户服务率过程指标集团客户部 当期集团客户的满意度调查1515市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1业务综合管理组织策划公司集团客户市场发展及服务方案，并对地市公司工作进行指导5、组织策划

36、集团客户市场拓展，大客户俱乐部建设比较完善，并及时对地市公司工作进行指导。4、组织策划集团客户市场拓展，大客户俱乐部建设相对完善，对地市公司工作开展指导基本有效；3、集团客户市场拓展组织策划不够完善，大客户俱乐部建设比较薄弱，对地市公司工作开展指导不够有力；2、集团客户市场拓展策划不够完善，大客户俱乐部建设十分薄弱，对地市公司工作开展指导不够有力；1、集团客户市场策划基本没有开展，大客户俱乐部不够健全，对地市公司工作开展指导基本没有展开。2每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作

37、例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需

38、要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门移移动动部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别 数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期省公司主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期省公司利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某

39、一时期某部门可控管理费用之和；4预算控制率过程指标财务部某一时期该部门实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。5GSM与CDMA通信质量指标过程指标移动部包括：来话接通率，交换系统接通率，无线网络接通率，话务掉话率比，寻呼成功率，忙时话务掉话率比，呼叫建立成功率，忙时PPP连接建立成功6GSM与CDMA严重故障过程指标移动部包括：交换系统严重障碍发生次数，设备严重障碍发生次数，安全生产事故发生次数，造成较大损失或者较坏影响7服务小区查找成功率过程指标增值部定位计算中服务小区查找成功总次数8测量PN查找成功率 过程指标增值部定位计算中PN查找成功总次数9工程计划完成率过程

40、指标移动部当期移动工程实际进度执行情况与计划进度的比值10用户满意度客户市场部包括：GSM网络与CDMA网络通信质量的满意程度11用户投诉率客户移动部用户通过1001、营业厅等途径对G、C网业务网络质量的投拆数12市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别 数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量

41、量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1移动通信网络规划根据总部总体战略，结合公司实际，提出全省移动通信网的发展规划、年度建设计划。5、规划合理，年度计划合理具有较好的执行性，与公司总体战略一致性较强；4 规划合理，年度计划基本合理，具有一定的执行性，与公司总体战略基本相符 ；3、规划合理，年度计划基本合理，但执行性不够，与公司总体战略基本相符；2 规划不够合理，年底计划制定可执行性不强，与公司总体战略有一定的偏差；1 规划非常不合理，与公司战略差距较大。2移动通信网络运行维护负责移动通信网络设备的运行维护管理和优化管理工作；5、通信网络设备的运行良好，及时对全省无线通信网络出现的问题

42、及时解决，网络覆盖率高。4、通信网络设备运行良好，能对全省通信网络出现的问题进行解决，网络覆盖率较高；3、通信网络设备运行基本良好，网络覆盖率较高；2、通信网络设备运行有一定的故障率，但尚维持通信正常，网络覆盖率基本满足要求。1、通信网络设备故障率高，网络覆盖效率低。3每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本

43、得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门数数据据与与互互联联网网部部部部门门负负

44、责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1数据互联网业务收入完成率财务指标财务部当期全省数据互联网业务收入完成情况2数据互联网利润完成率财务指标财务部当期全省数据互联网利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4预算费用控制率财务指标财务部某一时期该部门实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。5

45、欠费率财务指标财务部当期数据与互联网用户欠费统计6国内长途忙时来话应答率过程指标数据部当期国内长途忙时来话应答率与基准值的对比7IP电话（17911，17910）落地忙时来话应答率过程指标数据部当期IP电话（17911，17910）忙时来话应答率与基准值的对比8落地联通移动忙时去话应答率过程指标数据部当期国内长途忙时去话应答率与基准值的对比8交换机阻断次数过程指标数据部当期长途交换机（含国际、长途交换机、IP前置机、ATM交换机）阻断与基准值的对比9互联网接入服务器忙时接通率过程指标数据部当期接入服务器忙时接通率与基准值的对比10业务汇聚路由器故障造成全省业务中断过程指标数据部当期业务汇聚路由

46、器故障造成全省业务中断次数与基准值的对比11数据、互联网计费认证认证系统阻断过程指标数据部当期数据、互联网计费认证认证系统阻断次数与基准值的对比12系统严重障碍发生次数过程指标数据部长途交换机（含国际局）阻断、前置交换机阻、17911阻断次数13客户满意度客户指标市场部用户对数据、互联网业务网络及服务质量的满意程度14大客户投拆率客户指标市场部用户通过相关途径投拆到总部或签约分公司）的次数15用户投拆率客户指标市场部用户通过1001、营业厅等途径对数据、互联网业务投拆的次数16话务量完成财务指标数据部某一时期话务量完成情况17市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进

47、KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1网络规划对全省数据与互联网网络的规划，建设方案确定，使公司网络建设规划合理。以及相关设备的招投标管理。5、对全省数据和互联网网络的规划合理，设备选型标准与招标设备技术规范拟定比较合理；4 规划基本合理，设备选型标准和招标设备技术规范拟定

48、基本合理；3、规划不合理，不能为公司业务提供有力支持；设备选型标准和招标技术规范基本合理。2规划不够合理，不能为公司业务发展提供有力支持，设备选型标准和招标技术规范不合理，为公司造成一定损失；1 规划不够合理，不能为公司业务发展提供有力支持，设备选型标准和招标技术规范不合理，为公司造成较大的损失。2运行分析对全省数据与互联网设备及网络的运行情况监控与分析，提高网络运维能力。5、定期对全省数据与互联网设备以及网络运行情况进行监督，分析到位，为业务发展提供有力支持，并对地市公司业务拓展进行有效的服务和监督；4、定期监督网络运行情况，分析基本合理，能为公司业务发展提供一定支持，对地市公司业务进行服务

49、和监督。3、定期监督网络运行情况，分析不能为公司业务提供有力支持，对地市公司服务监督进行一定的监督和服务；2、不能定期监督网络运行情况，分析不能为公司业务提供支持，对地市公司服务和监督不够。1、不能有效监督网络运行情况，为公司业务发展造成较大的影响。3每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行

50、工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门计计费费、结结算算与与信信息息系系统统部部部部门门负负责责