业务流程图画法及实例知识分享.ppt

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1、 业务流程图业务流程图(Transaction flow(Transaction flow diagram,TFD)diagram,TFD)是用一些是用一些(yxi)(yxi)规定的符号及连线规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。来表示某个具体业务处理过程。业务流程分析是业务功能的基础上将其细化，利用业务流程分析是业务功能的基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每一步用一个图形系统调查的资料将业务处理过程中的每一步用一个图形(txng)(txng)将其串起来。将其串起来。业务流程分析业务流程分析(fnx)(fnx)第一页，共20页。n对对每每一一业业务务弄弄清清其其输输入入

2、、处处理理、存存贮贮、输输出出、立即存取要求立即存取要求(yoqi)(yoqi)，收集相应资料。，收集相应资料。n理顺各个岗位、各个业务流程之间的关系。理顺各个岗位、各个业务流程之间的关系。n除除去去不不必必要要的的环环节节，对对重重复复的的环环节节进进行行合合并并，对新的环节进行增补。对新的环节进行增补。n确定哪些是今后计算机系统要处理的环节。确定哪些是今后计算机系统要处理的环节。第二页，共20页。业务处理单位业务处理单位(dnwi)或部门符号表达了或部门符号表达了某项业务参与的人或事物；某项业务参与的人或事物；数据流动及方向符号数据流动及方向符号(fho)表达了的流动表达了的流动方向，这个

3、方向用单箭头表示；方向，这个方向用单箭头表示；各类单证、报表符号各类单证、报表符号(fho)表明了数据的载体；表明了数据的载体；业务流程图的表达规范，即基本图例可以采用以下业务流程图的表达规范，即基本图例可以采用以下几种：几种：第三页，共20页。业务流程分析采用的是自顶向下的方法(fngf)，首先画出高层管理的业务流程图，然后再对每一个功能描述部分进行分解画出详细的业务流程图。数据存储或文档符号也表明了一种数据存储或文档符号也表明了一种(y zhn)数据载体，但这个数据是作为档案来数据载体，但这个数据是作为档案来保存的；保存的；业务业务(yw)功能描述符号表明了业务功能描述符号表明了业务(yw

4、)处理功能，一般用一个简单的祈使句表示。处理功能，一般用一个简单的祈使句表示。流向流向第四页，共20页。业务(yw)流程图绘制图表图例说明业务处理单位业务处理描述表格制作传递存储收集资料（本框内容为具体流程）第五页，共20页。业务流程图绘制(huzh)举例计划计划处处银行银行技改技改处处各部门各部门各单位各单位局局领导领导上级上级领导领导投资投资总规划总规划更新改造更新改造贷款规模贷款规模开会开会讨论讨论报表报表审批审批综合平衡综合平衡（讨论）（讨论）批准批准下达下达各单位各单位各部门各部门正式正式计划计划计划计划各单位各单位上报表上报表计划计划处处各部门各部门各单位各单位技改技改处处银行银行

5、各部门各部门各单位各单位存档存档第六页，共20页。实例实例(shl)(shl)分析：分析：某某材材料料仓仓库库部部门门的的管管理理业业务务包包括括三三项项：入入库库、发发料料和和月月底底结结帐帐(ji zhn)(ji zhn)。1.1.材料入库的具体工作步骤：材料入库的具体工作步骤：(1)(1)采购员交材料入库单；采购员交材料入库单；(2(2）库工查定货单，核实入库单；）库工查定货单，核实入库单；(3(3）材料入库，库工验收；）材料入库，库工验收；(4(4）库工填写交库单给采购员，并把入库单存入文件柜留底。）库工填写交库单给采购员，并把入库单存入文件柜留底。第七页，共20页。(1)(1)采购员

6、交材料采购员交材料(cilio)(cilio)及入库单；及入库单；采购员采购员入库单入库单(2(2）库工查定货单，核实）库工查定货单，核实(hsh)(hsh)入库单；入库单；订货单文件订货单文件复核复核库工库工 合法入合法入库单库单材料入库验收材料入库验收入库文件入库文件库工库工交库单交库单(3(3）材料入库）材料入库(r k)(r k)，库工验收；，库工验收；(4(4）库工填写交库单给采）库工填写交库单给采购员，并把入库单存入文购员，并把入库单存入文件柜留底。件柜留底。第八页，共20页。2.2.材料材料(cilio)(cilio)出库业务的具体工作内容为：出库业务的具体工作内容为：由领料人填

7、写领料单交给库工，库工接收并由领料人填写领料单交给库工，库工接收并检查领料单，确认合格后取出所领材料检查领料单，确认合格后取出所领材料(cilio)(cilio)，发给领料人，同时开发料单给领料，发给领料人，同时开发料单给领料人，并把领料单存入文件柜留底。人，并把领料单存入文件柜留底。第九页，共20页。(1)(1)由领料由领料(ln lio)(ln lio)人填写领料人填写领料(ln lio)(ln lio)单；单；领料人领料人领料单领料单(2)(2)库工接收库工接收(jishu)(jishu)并复核领料单；并复核领料单；复核复核库工库工 已批准已批准领料单领料单发料发料文件柜文件柜库工库工发

8、料单发料单(3)(3)领料单合格领料单合格(hg)(hg)，库工，库工发料；发料；(4)(4)库工开发料单给领料人，库工开发料单给领料人，并把领料单存入文件柜留底。并把领料单存入文件柜留底。未批准未批准领料单领料单(3)(3)领料单不合格，则退回给领料单不合格，则退回给领料人重新填写；领料人重新填写；第十页，共20页。3.3.月底结帐业务的具体月底结帐业务的具体(jt)(jt)工作步骤为：工作步骤为：（1 1）会计从库工那里取来当月的领料单据）会计从库工那里取来当月的领料单据 及入及入库单，汇总并更新库存帐目；库单，汇总并更新库存帐目；（2 2）统计员根据单据和账目做出有关的统计报）统计员根据

9、单据和账目做出有关的统计报表表（3 3）主任审核各种统计报表；）主任审核各种统计报表；（4 4）收发人员把表分送有关领导及科室。）收发人员把表分送有关领导及科室。第十一页，共20页。(1)(1)会计从库工那里取来当月的会计从库工那里取来当月的领料单据及入库单，汇总并更领料单据及入库单，汇总并更新库存新库存(kcn)(kcn)帐目；帐目；统计员统计员(2)(2)统计员根据单据和账目做统计员根据单据和账目做出有关出有关(yugun)(yugun)的统计报表；的统计报表；会计会计 库存统库存统计报表计报表审核审核库存账目库存账目主任主任 已审核已审核报表报表(3)(3)主任主任(zhrn)(zhrn

10、)审核各种统计审核各种统计报表；报表；(4)(4)收发人员把表分送有关领收发人员把表分送有关领导及科室。导及科室。领料单文件领料单文件入库单文件入库单文件更新更新 有关部门有关部门编制统计报表编制统计报表第十二页，共20页。第十三页，共20页。EX2EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经(y(y jing)jing)订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货

11、单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。EX3EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准(p zhn)(p zhn)的退回车间，已经批准的退回车间，已经批准(p zhn)(p zhn)的领料单被送到仓库的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查阅库存台帐，若有货，则通知车间前来保管员处。仓库保管员查阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否则将缺货通知采购员采购。领

12、料，否则将缺货通知采购员采购。EX1EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库存保管员查阅库存(kcn)(kcn)台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货，台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货，则通知车间。则通知车间。第十四页，共20页。EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅(chyu)库存台帐，如果有货则

13、向用户发货，如果缺货，则通知车间。第十五页，共20页。用户用户用户用户定货单定货单业务经理业务经理核实定核实定货单货单出库单出库单仓库保管员仓库保管员查阅库查阅库存台帐存台帐车间车间缺货缺货发货单发货单库存台帐库存台帐EX1EX1：第十六页，共20页。EX2EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出催贷请求，否则催贷请求，否则(fuz)(fuz)，填写订货单送供货单，填写订货单送供货单位。

14、供货单位发出货物后，立即向采购员发出取位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。货通知。第十七页，共20页。EX2EX2：仓库仓库(cngk)缺货缺货(qu hu)通知通知采购员采购员缺货缺货(qu hu)处处理理定货合同单定货合同单催货单催货单供货单位供货单位定货单定货单取货通知取货通知定货处定货处理理采购员采购员第十八页，共20页。EX3EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查阅库存阅库存(kcn)(kcn)台帐，若有货，则通知车间前来台帐，若有货，则通知车间前来领料，否则将缺货通知采购员采购。领料，否则将缺货通知采购员采购。第十九页，共20页。EX3EX3：车间车间(chjin)未批准未批准(p zhn)的领的领料单料单审批审批(shnp)领料领料单单领料单领料单批准的领批准的领料单料单库长库长用料计划用料计划领料领料处理处理仓库保管仓库保管员员库存台帐库存台帐车间车间领料通领料通知单知单缺货通缺货通知单知单采购员采购员第二十页，共20页。