公司员工规章制度15篇.docx
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1、公司员工规章制度15篇公司员工规章制度1(一)总则:1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。2公司财务部门的职能是:1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守会计法、公司法及集团公司章程;2建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;3积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;4编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;5合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;6及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作; 7办理
2、公司交给的其他工作。3公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度:1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;3建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;5完成总经理交
3、办的其他工作。2主管会计的工作职责:1编制和报送各种报表;2办理信贷手续;3办理工商、税务、信贷的年检工作;4负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;5负责公司的发票管理工作和档案保管工作;6当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。3财务处出纳的工作职责:1认真执行现金管理制度;2严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库; 3严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;4积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;5配合会计做好各种帐务处理;6完成总经理交办的其他工作。4财务处记帐员的工作职责:1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;2
4、审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;3及时完成帐簿的登记工作;4打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;5负责有关帐务的查询工作;6完成财务经理交办的其他事务。(三)财务管理制度:1事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。2各项目负责人在任职期间,应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责,抵押物及协议由公司根据具体情况制定,以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。3公司实行合并报表及年度
5、审计,每月27日是公司的结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字,所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4财务人员应对本公司实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明,做出处理。6财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办理交接手续,并有专人监交。7公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等,
6、发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支,不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。8公司的工资、奖金按不超过产值25的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本,超出部分按税法规定缴纳所得税。9未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的,由本公司代扣,个人负担。10各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。11公司根据利润总额,先弥补前年度亏损,再按规定计提企业所得税,按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各公司总经理进行拟定,报公司总裁审议决定。12公司对各分公司、事业部的闲置资金,在不影响
7、分公司使用的前提下进行调配,需长期使用时,经公司经理同意,办理借款手续,实行有偿使用,使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。(四)支票、汇票、发票管理制度:1公司支票由出纳员保管,支票使用时必须有“支票领用单”,经主要负责人签字,然后按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。2支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领
8、用人完成报帐手续。(五)现金管理制度:l现金使用范围:1职工工资、津贴、奖金;2个人劳务报酬;3差旅费; ,4职工生活费;51000元以下的零星开支。2支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付的,应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3公司业务人员需支用现金时,必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务经理审查后入帐。4各项目提取现金时,必须由项目负责人填制凭证并签字后,由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。5一切开支的单据,必须在三日内到财务部办理结算,否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元,须经当事人两人
9、证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结,每日清点,帐款相符。(六)会计档案管理制度:1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料,均应归档。当年形成的会计档案,在会计年度终了后,暂由公司财务部保管一年,期满后,由财务部编制移交清册,移交公司档案室统一保管。2财务部和档案室的财务档案不得携带外出,如有特殊需要,经财务负责人批准,可以提供查阅或者复印,并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。(七)福利报销制度:公司员工规章制度21.依照中华人民共和国职业病防治法有关规定,设
10、置职业健康管理机构并配备专职或者兼职的职业健康管理人员,负责本单位的职业健康管理工作。2.制定并落实职业健康管理制度和职业健康档案管理制度。建立详细的职业健康档案,其应包括:企业基本情况职业健康情况、职业病危害因素的监测、检测情况。3.做好职业病危害项目申报工作,并建立相应的管理制度。职业病危害项目申报内容包括:用人单位基本情况,工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度,产生职业病危害因素的生产技术、工艺、材料、防护措施和应急救援设施等。4.做好职业病防治法律、法规及其相关健康知识的培训工作。5.建立健全有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确保防护措施正常运转。产生有毒有害及其它有害因素的
11、生产场所应采用密封、通风、吸尘、净化等防护措施,并与生产设备同步运行。6.建立健全个人防护用品发放制度,严格把好个人防护用品的购置关,根据各工序职业病危害因素的种类,制定个人防护用品的发放标准,合理发放个人防护用品,做好发放个人防护用品的登记和管理。7.建立健全有毒有害原材料的选购、运输、贮存及使用管理制度,选购原材料应以无毒无害或者低毒低害为原则。贮存有毒有害原材料的场所应当在规定的部位设置危险物品标识。8.按照国务院健康行政部门的规定,定期邀请由依法设立的取得资质认证的职业健康技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入单位职业健康档案,定期向所在地健康行政部门
12、报告。9.发现工作场所职业病危害因素不符合国家健康标准和健康要求时,立即采取相应治理措施或防护措施。10.建立急性职业病危害事故的应急救援处理预案和职业病报告制度。11.发生职业病危害事故,立即向健康行政部门、劳动安全监督部门、工会组织及上级主管部门报告。职业病危害事故报告要及时、准确,内容包括事故时间、地点、发病情况、患者去向、死亡人数、可能发生事故的原因、己采取措施和发展趋势等。12.一旦发现职业病或者疑似职业病病人时,应当按国家职业病报告规定向当地健康行政部门报告。确诊为职业病的,应向当地劳动保障行政部门报告。13.建立职业病危害告知制度。让所有现场操作人员了解本岗位的工作性质和职业危害
13、及检测结果。14.不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业(满16周岁而未满18周岁)。不得安排怀孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴幼儿有害的作业。15.建立招工及劳动合同管理制度。把好岗前体检关,杜绝职业禁忌症患者进入禁忌岗位;16.建立防暑降温和健康保健健康管理制度。落实各项防暑降温措施,暑天高温期间控制加班加点,合理调整作息时间;改进落后的高温作业工艺,增添必要的通风降温设备供应清凉饮料及提供充足的开水,保证工人身体水盐代谢;高温作业禁忌症患者应及时调离高温作业岗位,作妥善安置。公司员工规章制度3为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户
14、,公司制定了以下严格的管理规章制定,望每一位员工都自觉遵守:一、 准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。四、 上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。七、 认真耐心听取每一位客户
15、的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。 九、 电话接听及时,不得用公司电话打私人电话,违者罚款10元。十、 考勤:1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度, 2,迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者,每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者,每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达六次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假,请假一天扣除当日
16、工资,未经批准按旷工处理;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事,违者扣罚10元/次。 十一、 辞职条件:1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告,书写详细理由充分经批准方可离职,离职只发放工资;2.未满一个月离职者只发放工资的60%。十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理,与客户争吵3次/月;3.偷盗本公司财物者。十三、 车间工作人员每月必须盘点,工具物品损耗必须与库存相符,如有差异后果自负。公司员工规章制度4一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻
17、“ 勤俭办企业” 的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调
18、动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。公司员工规章制度5一
19、、加班范围及规定1、 职工在国家法定节假日和双休日期间工作为加班。2、 因生产需要职工必须在标准工作时间外提供劳动,并通过加班审批确认为加班。3、 加班人员包括工人及在加班现场提供技术支持的管理人员。4、 职工一次加班不得超过8小时,紧急抢修除外。5、 职工加班结算加班工资。二、加班申请、审批、撤消步骤1、 变电站和门房值班人员及临时工双休日不计加班考勤。2、 因工作需要必须加班时,负责加班的部门主管必须填写加班申请单于加班前1个工作日之前提交分管领导。3、 分管领导对加班申请审核并估算加班时间,批复发回申请部门。4、 不能在规定时间提交加班申请,且无正当理由,其实际加班时间将视为无效。5、
20、因突发情况需要加班者, 负责加班的部门主管必须于事后1个工作日内填写加班申请单并加以额外说明。6、 因特殊情况需撤消加班的,部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员,撤消加班申请。7、 加班申请单上填写加班人数及名单、预计加班时间,部门主管和分管领导需要对加班时间进行监控和评估。8、 加班申请单经分管领导批复后,不得擅自改动,否则一律无效。三、加班确认1、 职工加班后,负责加班的部门主管必须根据实际加班情况完成加班申请单,明确加班职工选择的加班结算方法,在2个工作日内提交办公室和局财务以进行考勤处理。2、 加班时间根据加班申请单中分管领导的批复确定,实际加班时间少于预计加班时间按实际加班
21、时间确定。四、加班结算1、 加班工资结算2、 一次加班满3小时不超过4小时按半天算。4、 一次加班满6小时按一天算。5、 国家法定节假日加班按职工日平均工资的2倍计发加班工资;双休日加班的按职工日平均工资的1倍计发加班工资。6、 职工日平均工资=职工基本工资/22个工作日。7、 晚上安排加班的,每考勤一个夜班发放4元加班补助(倒休人员除外)。公司员工规章制度6第一章 *速递办公室管理制度1、目的为加强办公室管理,促使办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本规定。2、适应范围*速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室3、管理规定3.1严格考勤制度。按时上下班,坚持
22、打卡制度(站点由站点主管签到考勤),做到不迟到,不早退,不旷工;离开公司(站点)必须履行因公外出(请假)手续,自觉将外出单(请假单)交行政。3.2言谈文明,举止文雅,说话和蔼,待客热情,彬彬有礼,不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语,体现良好素养。3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌;不搞小团队、不讲他人坏话。3.4严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内),应给同事和领导打招呼,不得随意脱离岗位。3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼,认真听取电话内容,该记录的做好记录,该转达的及时转达,该汇报的认
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