煤矿危险源清单.doc

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1、公司危险源清单责任公司2014 年 1 月 1 日公司危险源清单一、管理制度危险源清单（共计 56 项，其中重大 6 项，中等 27 项，一般 23 项）任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管8一般2.制度评审未按要求进行制度评审管10中等3.措施评审未按要求进行措施评审管10中等1.管理评审4.标准评审未按要求进行标准评审管10中等5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管12中等6.培训评审未按要求进行培训评审管10中等未将评审需改进的内容分解到各单位管10中等未及时落实改进意见管10中等7.评审结果的改进未监督检查落实情况管10中等

2、1.制定未按要求制定生产管理类制度管10中等2.审核未按要求审核生产管理类制度管5一般3.发布贯彻学习未按要求对本单位员工进行贯彻学习管5一般2.生产管理类制度的制定与落实4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管10中等1.制定未按要求制定机电管理类制度管10中等2.审核未按要求审核机电管理类制度管5一般3.发布培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管5一般3.机电管理类制度的制定与落实4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等1.制定未按要求制定生产管理类制度管12中等2.审核未按要求审核安全管理类制度管12中等3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12

3、一般4.安全管理类制度的制定与落实4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等1.制定未按要求制定综合管理类制度管10中等2.审核未按要求审核综合管理类制度管5一般5.综合管理类制度的制定与落实3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管10中等4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等1.制定未按要求制定一通三防类制度管12中等2.审核未按要求审核一通三防类制度管6一般3.发布培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12中等6.一通三防类制度的制定与落实4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等1.编制未按要求编制操作规程管12中等2.审核

4、未审核操作规程或审核不严格管18重大3.发布、培训未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格管12中等7.操作规程的编写与落实4.监督执行未监督执行落实情况管18重大1.编制未编制作业规程或规程不符合要求管18重大2.审核与批准未审批作业规程或审批不严格管18重大3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管18重大8.作业规程的编写与落实4.监督执行未监督执行落实情况管18重大1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管12中等2.审批未审批安全技术措施或审批不严格管12中等3.培训未及时培训或培训内容不全面管12中等9.安全技术措施的制定与落实4.监督执行未监督执行落实情况管12中等1.编制未按

5、要求编制应急预案管6一般2.审核未按要求进行审核管6一般3.发布未按要求及时发布管6一般4.培训未按要求对本单位员工进行培训管6一般5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管6一般6.应急演习未按要求进行演练管6一般10. 应急预案管理7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管6一般11. 安全组织机构建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管8一般1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管8一般2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管8一般3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、

6、内容确定不合理管8一般4.安全文化知识培训未按要求进行安全文化知识培训管8一般5.安全文化知识宣传教育未按要求进行安全文化知识宣传、教育管8一般6.本质安全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管8一般12. 安全文化建设7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管8一般二、通用危险源清单（共计 38 项，其中重大 0 项，中等 22 项，一般 14 项，低等 2 项）任务工序危险源风险类型风险值风险等 级1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患，未向员工确认当班工作是否安全或注意事项人5一般2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施

7、，作业不明确。人15中等3.未进行当班特殊工种操作规程的学习，操作失误。人5一般4.未进行每日一题或应知应会的学习，当班发现隐患，无防范意识。人3一般1.开班前会班前会安全培训和工作安排5.当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班前会的。人10中等1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人6一般2.戴不防爆电子设备入井人6一般1.更换工作服3.带烟火入井人12中等1.未领自救器或未检查自救器完好情况人5一般2.自救器不完好机6一般2.未检查矿灯，或检查不到位人10中等3.矿灯不完好机10中等2.领矿灯.自救器，便携式瓦斯检查仪4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人10中等1.未接受入井检身

8、，酒后入井人6一般2.井口检身员未进行入井检身人10中等3.入井人员未进行入井登记人6一般2.入井前准备3.入井检身与登记4.井口检身员未进行入井登记人10中等3.多人配合作业 多人配合作业多人作业配合不当人12中等1.未检查起吊用具或检查不到位人16中等2.吊具不完好机16中等1.起吊前的检查3.未选择合适的手动葫芦人12中等1.起吊操作站位选择不当人12中等4.手动葫芦操作2.起吊物品2.多人操作时配合不当人12中等1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当机12中等2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人16中等5.敲帮问顶3.敲帮问顶作业顶板和巷帮不完好环9中等未检查脚手架的完好性或脚手

9、架搭设不稳人6一般1.检查脚手架的完好性脚手架不完好机6一般梯子不完好机6一般2.检查梯子的完好性未检查爬梯完好或梯子架设不稳人6一般未按要求检查.佩戴安全带人9中等3.佩戴安全带安全带不完好机6一般6.登高作业4.登高作业未检查周围人员人9中等1.进入支护质量不合格巷道。环9中等2.违章进入盲巷。环9中等3.进入设备运行区域。机9中等4.进入噪音超标区域。环2低风险7.井下行走。井下行走5.工作面煤岩尘超标。环2低风险三、生产技术科危险源清单（共计 53 项，其中重大 1 项，中等 19 项，一般 32 项，低等 1 项）任务工序危险源风险类型风险值风险等级采掘工程设计的用途和性能了解、掌握

10、不透彻。人8一般对适用的法律、法规、标准和技术规范掌握、了解不清。人8一般1、采掘工程设计1、设计前的准备工作采掘设计必需的地质和测量资人5一般料收集不全。设计人员对采掘设计相关的知识学习掌握不全，现场的实际情况了解不清。人8一般对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。人12中等对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面。人16中等设计理念保守，现场施工经验不丰富。人12中等2、制定设计方案设计方案考虑不全面或设计中施工参数不准确。人6一般组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时，参会人员不全。人16中等3、设计评审对设计中存在的缺陷，没有制定合理的措施进行解决。

11、人8一般1、采掘工作面现场技术指导，协调平衡工作违章指挥管20重大2、 采掘工作面现场技术指导和安全监督2、检查采掘工作面是否存在安全隐患，施工标没有对现场发现的安全隐患进行及时排除或未按照规程及措人12中等准是否严格按作业规程执行。施进行施工。3、将隐患录入本安信息系统并及时对隐患复查输入的隐患与现场实际不符。人6一般1.检查验收量具、仪器未检查验收量具、仪器机5一般1、工程质量验收项目验收不全面，现场存在的安全隐患不能及时发现。人12中等2.工程质量检查验收2、使用工具及验收的方法不正确。人5一般3.工程质量检查验收3.按工程质量验收表进行各种数据的记录数据记录不真实，不准确人5一般1、检

12、查工作面各生产系统是否完善，现场是否存在安全隐患，是否具备开工条件，作业规程是否下发、贯彻。未能全面仔细检查各生产系统是否完善，作业规程是否下发、贯彻。安全隐患未排除，可能造成人员伤亡。人16中等4、组织巷道的开、停工检查验收2、组织相关业务科室人员，到停工现场按照停工标准对停工地点进行停工检查。停工验收过程中未严格按标准进行停工进行验收。人8一般1、由总工程师牵头，生产技术科组织各业务科室对作业规程进行会审，由生产技术科整理会审意见，并下发执行。作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面。人16中等5、作业规程的会审、复审及管理2、生产科每月组织各相关科室对采掘工作面的作业规程进行复审未及时进

13、行作业规程复审或对存在的问题复查不全面。人5一般6、编制矿井采煤、掘进报表编制前向相关单位收集所需资料，对资料进行分析后编制采煤、掘进报表，并上报相关部未及时编制或编制不完善、不准确或没有即时上报 人1低风险1、审查作业规程及安全技术措施编制依据未按相关法律法规、施工设计要求等技术资料进行编制人8一般2.审查采、掘工作面作业规程及安全技术措施的编制内容。未严格按作业规程规定的编制要求和技术标准进行编制。人8一般3.作业规程及安全技术措施的审批未按照作业规程规定的审批程序进行审批人10中等7、作业规程及安全技术措施签批4.监督作业规程、安全技术措施传达贯彻及执行情况未组织员工进行作业规程及安全技

14、术措施贯彻学习人16中等1、检查施工技术牌板的内容及现场施工参数是否与作业规程相符。4、施工单位没有严格按照作业规程所规定的爆破参数进行爆破。人8一般8、检查掘进工作面作业规程执行情况2、检查掘进工作面的安全技术措施的执行情况施工单位没有严格执行作业规程所规定的安全技术措施。人8一般1、检查施工技术牌板的内容是否与作业规程相符，制作及悬挂要求是否符合相关规定。施工技术牌板的内容不符合作业规程的规定，并且制作及悬挂要求不符合相关要求。人8一般2.检查采煤工作面顶板管理是否严格执行作业规程中的规定。未严格执行作业规程中的相关规定。人15中等1、采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护

15、没有严格执行作业规程中的相关规定，。环6一般3.检查采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护是否严格执行作业规程中的相关规定，采煤工作面顶、底板是否平整。2、采煤工作面顶、底板不平整。 环12中等9、检查采煤工作面作业规程的执行情况4.检查采煤工作面煤壁、输送机、液压支架是否呈一条直线，液压支架内是否有矸石、煤块及采煤工作面煤壁、输送机、液压支架不呈一条直线，且不平行。机12中等其它杂物堆积。1、编制采掘接续计划内容数据不准确人8一般1、编制采掘接续计划及滚动计划初稿2、收集编制计划所需要的资料数据不准确人4一般1、没有及时组织召开计划平衡会议。人16中等2、组织召开计划平衡会议

16、2、会议平衡计划不合理人10中等1、采掘接续计划及有关数据表中的数据不准确人8一般3、向经营科上报下一月度、季度采掘接续计划及有关数据2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据人8一般10、采掘接续计划的编制与现场施工管理4、编制矿井中、长期接续计划1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时，资料不全。人4一般1、进入工作面时未先检查工作面的顶板及液压支架是否完好、有害气体情况是否正常。人12中等2、未按要求对工作面上下两巷支柱的初撑力进行监测。人4一般11、采掘工作面矿山压力的监测1、综采工作面液压支架工作阻力及上下两巷初撑力的监测3、没有及时对工作面人4一般YHY60 型矿用本安型数

17、字压力计进行观测。1、进入工作面时未先检查工作面的顶板是否完好、有害气体情况是否正常。人12中等2、检查拉力计不仔细，不能及时发现损坏的拉力计。人4一般3、登高作业时没有人扶凳或扶梯。人12中等2、掘进工作面锚网索锚固力监测4、工作时注意力不集中导致机器伤人人4一般1、编写矿压监测管理制度及施工安全技术措施。矿压监测管理制度及施工安全技术措施编制不及时或不完善人8一般12、矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录2、收集数据资料进行整理分析收集资料不全面，整理资料不及时，分析错误。人12中等1、制定全矿坑代用品管理制度坑代用品管理制度编制不及时或不完善。人4一般1、年度坑代支护用品计划

18、编制不及时或数据不准确。人5一般13、坑代品管理2、编制年度坑代支护用品的计划并每月上报支护用品报表2、报表编制不及时或不全面，数据有误。人5一般3、下井调查支护用品的使用情况检查支护用品不认真，不能如实了解井下支护用品使用情况人4一般四、采煤队危险源清单（共计 341 项，其中重大 17 项，中等 195 项，一般 129 项，低等 0 项）任务工序危险源风险类型风险值风险等级召开班前会班前会工作安排不合理规程、措施编制不合理 管9中等规程措施的编制贯彻未严格按照规程、措施进行作业管8一般员工未培训或培训不到位管6一般员工培训员工无证上岗管9中等未携带便携式瓦检仪管8一般上岗前的准备劳保用品

19、的使用员工未佩戴劳动保护用品管8中等带班工长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人3一般进入工作面安全检查两巷支护的检查安全出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够环3一般班长未检查超前支护或检查不到位人4一般超前支护失效或不符合现场的特殊要求环15中等跟班工长未检查顶板、煤帮情况或检查不到位人15中等处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人9中等两巷支护的检查未设置安全警示标志环8一般当班工长未检查通讯控制系统或检查不到位人12中等通讯系统的检查扩音电话不完好或闭锁键失灵机12中等综采机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人10中等顶底板过于起伏、梁端距过大或过小环10中等未检查倒架

20、、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的 2/3 或检查不到位人12中等支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的的现象机9中等未检查工作面压力情况或检查不到位人12中等工作面采场条件检查顶板压力大环12中等机电设备的检查未检查安全保护和警示装置或检查不到位人8一般进入工作机电设备的检查机电设备的安全保护、防护罩损坏和警机8一般示装置缺失未检查工作面排水情况或检查不到位人12中等排水设备故障机12中等面安全检查排水系统的检查工作面涌水量增加环12中等接班时未了解上班遗留的问题管8一般交接班交班时未将当班所存在的问题向下一个班告知管8一般现场违章指挥、违章操作未及时制止。管9中等安全生

21、产管理现场安全监管现场监管不到位管12中等拉架时架前、架间、支架内有人作业，液压支架工(推输送机)未通知其撤离，盲目拉架人15中等支架误动作；支架泄液；支架漏液机9中等拉架工作面顶板不平、割漏顶网环12中等推输送机时造成刮板槽错位机6一般刮板链张紧过大机12中等运输机连接槽缺哑铃销子机9中等推输送机时人员架前作业人6一般操作支架推输送机两安全出口宽度小环6一般未检查端头处顶板完好情况环12中等操作支架推移端头支架推移端头支架时操作人员信号联系不清楚人20重大未检查管路情况机12中等利用单体支柱给予辅助力人12中等处理煤块工具不合适、方法不正确人12中等人员架前作业时，护帮板未打开或未打到位人6

22、一般未闭锁刮板输送机人12中等伸缩梁、护帮板未打开或末打到位人12中等人员监护不到位人9中等两人以上架前作业，人员将撤离路线堵住人9中等使用大锤破碎煤块的方法不当人6一般清理架前大块煤清理现场不净或未清理人6一般闭锁转载机在转载机上砸大块时未闭锁转载机及工作面刮板输送机人20重大人员未检查或检查不到位人15中等检查作业地点顶帮完好情况进料口处的顶板破碎、顶网较烂，三角带处煤帮有裂隙、悬渣环15中等处理转载机进料口大块人员砸大块砸大块所站位置不正确人12中等处理转载机进料口大块人员砸大块作业时未安排专人监护人20重大刮板输送开机前的准备未检查作业地点顶板、煤帮安全情况人9中等开机前未检查设备完好

23、情况或检查不到位人9中等启动前未及时发出开机报警信号或口令不清楚人12中等开机未发出警告人8一般各设备的启动未检查输送机内有无人员作业人8一般未能及时发现冷却水路堵塞人16中等输送机存在不完好或转动不灵活的现象机9中等语音报警装置(通讯控制系统)不完好机12中等机头大块煤堵时未及时闭锁刮板输送机进行处理人6一般电机附近浮煤堆积未及时清理环12中等刮板丢失或刮板链变形机12中等运输机安全出口片帮煤多环12中等机、转载机的运转刮板输送机、转载机及破碎机运转的监护推移机头运输机时人员从安全出口通过人6一般工作面供液启动泵前的检查未检查设备的完好情况及液位人9中等乳化液浓度低机12中等启动泵前的检查开

24、机前未通知工作面作业人员人12中等泵站压力不稳定，压力变化较大机9中等工作面供液开机供液工作面存在管路漏液，液管卡子窜出或管接头断裂机12中等人员着装不整齐人12中等开机前的检查胶带输送机保护装置不完好机9中等托辊缺失、胶带跑偏机6一般发现异常情况未及时停机处理机9中等开机运转设备运行期间清理皮带下的浮煤人9中等胶带输送机运煤停机停机时未将胶带书输送机上原煤拉空人9中等进入作业地点前未检查顶帮完好情况人15中等作业前安全检查工具材料未准备齐全人12中等圆木未与顶网捆绑人12中等回顺巷高大于 2.5 米时，人员未站在 1米的高凳上作业人12中等圆木直径超过 0.18m 且较重(湿)环12中等打设

25、单体时,人员升柱过快，没有做到缓慢注液人15中等工作面输送机未闭锁人8一般人员进入煤帮未进行“敲帮问顶”工作人12中等作业过程中煤帮有片帮迹象环12中等架设圆木上圆木过程中人员配合不当人8一般回收运顺工字钢棚梁及棚腿时未闭锁转载机人20重大超前维护回收工字钢对棚使用绞车回收回顺工字钢对棚时信号不清人9中等绞车信号不完好机9中等绞车的“四压两戗”不完好环9中等绞车钢丝绳达不到要求机9中等使用绞车回收前未检查棚梁上方的顶板情况或检查不到位人20重大回收前未检查棚梁及单体支柱上方的顶板情况或检查不到位人20重大上方顶网较烂，顶板破碎环12中等用单体支柱给予辅助力时，柱头、柱跟未垫平板梁人12中等回收

26、工字钢对棚用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作人12中等回顺巷高大于 2.5 米时，人员未站在 1米的高凳上作业人12中等支设 型钢梁 型钢梁没有垫平人8一般支设单体前未检查单体完好及检查不到位人12中等支设单体方式不正确、监护不到位人12中等单体不完好机12中等上方顶网较松，顶板破碎环12中等单体不垂直于顶、底板人12中等超前维护支设单体支柱单体未按照规定的间排距支设，或未捆人16中等绑牢固、未撑紧顶板回撤单体前未检查单体是否完好及上方顶板情况或检查不到位人9中等回撤方式不正确、监护不到位人9中等单体不完好机9中等回撤单体支柱上方顶板不好，网烂环9中等人员未检查 型钢梁的捆绑状况或检查不到

27、位人15中等取 型钢梁取 型钢梁人15中等未处理顺槽的片帮煤或处理不到位人12中等处理方法不正确人9中等上、下顺槽有片帮、顶板网烂有悬渣环12中等巷道压力大，变形严重环15中等超前维护处理上下顺槽的片帮、顶板漏渣及巷道变形人员未对两巷进行超前维护人15中等绞车不完好机16中等“一坡四挡”及绞车闸把失灵机16中等绞车戗杠松动机16中等轨道不符合标准要求机12中等检查绞车及提升系统完好情况钢丝绳磨损超限机16中等绞车提升运输物料装车物料混装混运人12中等物料在车辆上捆绑不合格人12中等绞车提升运输物料装车物料混装混运、捆绑不牢固可靠人12中等装运物料超宽、超高、超重人12中等司机注意力不集中等，违

28、章操作人16中等提升运输警戒距离不够人16中等物料卸车时车辆没有稳固人9中等人员抬运物料配合不当人9中等卸料物料码放不整齐人8一般卸单体时，人员站在卸液口对面人9中等拆卸绞车压杠卸单体时未安排人员扶柱人9中等绞车不完好机12中等钢丝绳未系好人6一般拉移绞车未对牵引棚梁进行加固人6一般单体支柱未达到初撑力机16中等单体打设位置选择不合适人9中等挪移回柱绞车支设绞车压杠未挂防护网人9中等检查周围环境、顶板及煤帮工长未检查周围环境、顶板及煤帮人12中等备料班长未组织人员进行备料工作人12中等处理网下漏渣、冒顶人员递料人员所站位置不安全人12中等1.人员所站位置不安全人12中等处理网下漏渣、冒顶背顶维

29、护2.背顶方法不得当，绞顶质量不高人12中等使用单体注液前的准备单体柱头、柱根未垫平板梁人12中等人员未检查，周围 3 米范围内有人员人 12中等支柱给予辅助力单体注液单体给液未执行远距离操作人12中等未及时抽排工作面积水人6一般抽排积水排水设备故障机6一般人员未佩戴合适的劳动保护用品人6一般块煤未清理或清理不干净人4一般架前作业时，护帮板未打出人6一般清理架前浮煤架间距超过规定，没有采取维护措施人6一般清煤人员未面向煤流方向人6一般皮带上的煤块飞溅出来人6一般清理两巷浮煤未及时清理浮煤环6一般物料码放不整齐、混乱人6一般工作面文明卫生的清理物料码放物料码放超高、超宽人6一般回收木垛时未闭锁刮

30、板输送机人12中等回收木垛作业时作业地点护帮板未打出人12中等工作面过运输横川横川内木垛的回收回收时采煤机未返至安全地点并停机闭锁人18重大回收木垛未检查顶板情况人 18重大回收木垛作业时无人监护人18重大使用采煤机截割木垛机15中等横川内木垛的回收人员作业时精力不集中人12中等工作面过运输横川过横川时支架的管人员未对支架加强检修人15中等理支架存在千斤、片阀窜液等现象机15中等过横川前采高大于 3.3 米或采高大于2.8 米环15中等采高的控制过横川过程中等因顶板下扎采高小于2.6 米环15中等顶网烂，高度低环15中等人员维护顶板，进入煤帮作业人15中等人员维护顶板未站在安全地点人 15中等

31、维护顶板，无人监护人15中等顶板的管理用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作人15中等老空内未铺金属网人15中等老空内的处理底板低凹处未采取铺垫板梁的措施人15中等吊、垫刮板输送机未使用完好2692mm 链子和完好的快速接头人12中等刮板输送机的管理吊、垫刮板输送机时人员身体部位伸入设备下方人12中等未执行分装分运人15中等煤质管理坑木未捡出人15中等人员没有检查硐室内维护情况。人10中等工作面通过两巷硐室硐室内的维护 硐室内维护不合格环10中等回收硐室内支护方式不正确、监护不到位人9中等移架时，降支架过多，顶板下沉人10中等工作面通过两巷硐室工作面通过硐室支架挑住走向圆木后，升架过紧，挑断圆

32、木人10中等人员操作移架时前探梁挂顶网人8一般脚踏架未搭稳人8一般人员进入煤帮未进行“敲帮问顶”工作人12中等工作面输送机未闭锁人8一般上板梁煤帮有片帮迹象环12中等刮板输送机未闭锁人12中等多人配合不当人12中等收护帮前未检查顶板人12中等多人配合不当人12中等人员挂网不熟练或网片未连接牢固人12中等多人搬运时相互之间干扰人8一般拉架时前探梁未降下人8一般停采前挂顶网移架后顶网未吊起人9一般采煤机下割长度超过 12 米人15中等输送机未闭锁人8一般采煤机未断电、离合器未脱开人12中等工作面停采停采前上圆木多人抬运时、相互之间干扰人8一般降架前未检查架前顶板情况人20重大降架时未检查架前或上下

33、两架空内是否有人员人20重大人员在采煤机机身上未站稳人12中等所上原木间距不均匀，质量不符合标准人8一般停采前上圆木顶网未沿至底板上人15中等单体柱头、柱根未垫平板梁人12中等单体给液未执行远距离操作人12中等推移输送机单体附近有人员作业人12中等用输送机下单体未设专人看管闭锁键人12中等人员抬运，相互之间干扰人12中等支设时距采煤机后滚筒的距离超过规定(超过 15 米或小于 3 米)人15中等工作人员未进行“敲帮问顶”人12中等单体支设质量不符合要求,角度不对，未进行牢固捆绑人12中等工作面停采打设贴帮支柱单体支设后,未将帮顶背实人8中等煤帮裂隙发育,有片帮迹象环9中等作业地点安全检查煤帮裂

34、隙发育有片帮,处理不及时、不到位人9中等推输送机时造成刮板槽错位人6一般更换采煤机滚筒及摇臂推移输送机运输机连接槽缺哑铃销子，刮板链张紧机8一般过大；推移输送机上顺槽安全出口距离小环8一般支架侧护板间隙超过规定机12中等采煤机未停电闭锁人8一般未按照要求拆卸摇臂销轴人9中等人员站在支架的架缝下作业人12中等摇臂及滚筒的拆卸摇臂未在运输过程中等运输不当人4一般调整采煤机和摇臂位置，安装销轴时，人员较多配合不当人8一般接电缆时未检查截割电机的正反转人8一般更换采煤机滚筒及摇臂摇臂及滚筒的安装采煤机送电未按照规定程序，先合闸隔离开关，然后合闸断路器人6一般三机未闭锁，开关未停电人12中等拆卸前的准备

35、工具使用不当或未正确使用机8一般起吊过程中等，人员站位不当人12中等利用输送机搬运过程中等，未固定电机人12中等拆卸起吊未对输送机进行监护或监护不到位人16中等多人配合安装电机时，电机晃动人16中等螺栓紧固不到位人16中等更换采煤机截割电机新电机的安装管路未按要求恢复、接线不符合规定人12中等架前块煤未清理或清理不干净人15中等支架检修检修支架前的准备人员未佩戴合适的劳动保护用品人15中等人员架前作业时，未打开护帮板或未打到位人20重大处理浮煤时，选用的撬棍长度不符合要求人12中等降架后未处理顶梁浮煤、浮矸人12中等未关闭截止阀或未泄压人6一般支架的截止阀损坏机9中等更换支架液管完毕后，采用单

36、腿销或异形销人20重大多人配合搬运，人员之间配合不当人12中等立柱检修与更换人员在安销子的过程中等，立柱伸缩量控制不当人6一般更换前,未将阀组进液截止阀关闭人6一般阀组进液截止阀失效机9中等阀组的检修更换前,未将液管内压力释放人6一般多人配合搬运，人员之间配合不当人12中等人员在安销子的过程中等，油缸伸缩量控制不当人6一般检修和更换推移千斤顶更换完毕后，液管采用单腿销或异形销固定人20重大护帮板及侧护板的检修人员架前作业人15中等人员更换护帮板液管时，运输机突然起动人20重大护帮板及侧护板的检修支架间空隙大，架间漏矸机12中等更换液压元件时，未释放管内压力或释放方法不当人8一般检修系统管路时，

37、未停泵人8一般取管路的卡子时，使用工具不当人6一般各种安全阀失效或误显示机8一般更换立柱安全阀，降架高度不够人20重大液压管路、元件的检修或更换系统压力变化大机8一般支架检修文明卫生的清理现场清理不干净人12中等刮板机未闭锁人8一般查链的过程中等无人监护或护帮板未打开人16中等三机本身系统不正常，发生误启动机8一般刮板机检修检修前人员未对输送机进行停电、闭锁人12中等转载机未闭锁人8一般转载机检修控制台未将控制转载机的开关打到停电闭锁位置人8一般刮板输送机、转载机及破碎机的检修破碎机检修破碎机未闭锁人20重大刮板输送机、转载破碎机检修人员进入转载机内检修破碎机时，三机误启动人20重大机及破碎机

38、的检修控制台未将控制三机的隔离开关打到断开位置人8一般检修前的准备人员检修前未对输送机进行停电、闭锁人8一般抽带过程中等人员配合不当人8一般紧带时司机未发出信号提示人8一般张紧绞车钢丝绳损坏机12中等抽带拆卸皮带架子时，人员之间配合不当，用力方向不一致人8一般工具不完好人8一般做接头作业空间狭小环8一般各部位加油注油量不合适人8一般更换前未对输送机进行闭锁人8一般输送带过紧机8一般胶带输送机检修更换托辊使用工具不当人8一般轨道未连接平整或连接螺丝未紧好人8一般轨道未垫平整，部分悬空人8一般轨道的安装轨道本身有弯曲机8一般牵引电气列车操作千斤拉平台戗杠的固定不牢固人12中等拉移千斤固定不牢固机1

39、2中等拉移千斤、操作片阀不完好机12中等操作千斤拉平台操作人员与警戒人员联系不清人12中等牵引电气列车电缆的盘放在列车移动中等，动力电缆和信号电缆人12中等回收不及时，现场清理不净人8一般起吊用具不完好机16中等设备的拆卸起吊用具承载能力与物品重量不符合机12中等拉倒链时站位不合适人12中等进行起吊作业多个倒链配合使用时受力不均人12中等安装时人员配合不当人16中等螺栓紧固不到位人16中等设备的更换设备的安装管路未按要求恢复、接线不符合规定人12中等更换三机刮板链及处理断链掐链转载机未闭锁人4一般转载机未转空人8一般掐链刮板链张力未全部释放人12中等未按规定停电闭锁、挂牌人16中等人员在机头处

40、掐链作业人9中等搭链人员搬运刮板链时配合不当人12中等人工搬运过程中等空间狭小环8一般阻车器不完好机8一般链子过松机8一般连接环不完好机8一般更换三机刮板链及处理断链接链，紧链人员操作不当人8一般刮板链未达到规定张力人12中等刮板中等的杂物没有及时清理，试运转时，卡断刮板链人12中等机头处煤帮有片帮迹象环16中等使用不合格的连接环人16中等连接环涨销没有上到位人16中等转载机未闭锁，开关手把未打到断开位置人4一般阻车器不完好机8一般更换前的准备人员在拆卸过程中等，空间狭小环6一般拉旧链轮时，起吊点未固定牢固人6一般更换三机链轮链轮的拆卸、起吊选用的吊具质量不合格，最大载荷偏低人16中等在起吊的

41、过程中等，发生卡阻、断链机9中等拆卸下来的护罩没有固定人6一般拆卸链轮前未释放刮板链张力人6一般链轮的拆卸、起吊起吊时所使用的钢丝绳不完好机8一般刮板链未达到规定张力人6一般现场清理不干净，铁器上系统人8一般放卡块时，卡块倾倒人6一般安装后未检查固定销的密封人6一般多人配合作业，人员站位不当人8一般更换三机链轮新链轮的安装卡块未紧固人6一般接链时未按规定张紧刮板链人8一般机头护罩未上紧人4一般拆卸电缆插头时，用力不当损坏电缆插头人8一般拆卸电缆前未验电、放电人6一般接线时接头压接不符合标准，出现毛刺人8一般停、放电接线时电气间隙不够、爬电距离不够人8一般更换三机驱动部驱动部的拆卸、起吊起吊棚梁

42、不合格环9中等挂手动葫芦时，人员高空作业人9中等下放电机的几个吊具不同步人12中等拆卸工具使用不当人6一般拨联轴器时，人员使用撬棍时，波及附近作业人员人9中等使用丝杠顶液离偶合器时，丝杠不完好机9中等驱动部的拆卸、起吊人员在手动葫芦起吊范围内作业人9中等利用手动葫芦进行作业时，附近有人员作业人12中等使用多台手动葫芦起吊时，起吊不平衡人8一般水路安装不正确或不可靠人6一般更换三机驱动部驱动部的安装电机、驱动部与液力联轴器配合不符合规定人8一般螺栓紧固不到位，未加油或未加到规定数量人8一般冷却管路接错人8一般接线中等出现失爆现象人8一般检修时未停泵人12中等检修前的准备检修液压系统时未泄压人12

43、中等乳化液泵反转故障机12中等乳化泵的检修与供液系统的维护乳化泵故障处理密封损坏机12中等乳化泵故障处理齿轮箱、曲轴箱油温过高机12中等水管接头锈死机8一般管路磨损、锈蚀严重机12中等乳化泵的检修与供液系统的维护管路维护及拆除拆卸管路时未将管道内压力释放人12中等开关不完好机9中等人员没有对开关进行闭锁人9中等未按规定停电、挂牌人8一般验电、放电方法不当人8一般电气设备停电、验放电摇表测量后未验放电或未使用同等级的电笔验电人6一般接线工艺不符合要求人12中等开关内部零部件损坏机9中等故障的处理操作机构损坏机9中等电气设备的检修电缆搭接接线工艺不符合要求人12中等多人拉电缆、配合不好,不齐心协力

44、人12中等使用人力拉运时，所通过的巷道中等底板不平,空间小,有杂物等环12中等电工未检查接线是否正确人16中等更换电缆卡在垫电缆夹的过程中等，多人配合不当，抬电缆夹的力量不均匀，造成各别人受力偏大人6一般更换电缆夹时，未进行固定人12中等下放电缆夹时配合不好人4一般电缆卡子连接不牢固人4一般更换电缆卡螺栓未紧固到位或未紧固人5一般电气设备的检修文明文生未清理现场人6一般检查作业地点安全情况未检查周围顶板、巷帮或检查不到位 人 12中等检查设备完好情况未检查保护装置、设备的运转声音、机体的结构是否稳固人12中等启动三机时，三机反转或甩保护、闭锁开机人12中等控制台操作三机的启动启动三机时，未取得

45、停机人员的同意或未向工作面发出开机的信号人16中等五、掘进队危险源清单（共计 148 项，其中重大 5 项，中等 85 项，一般 57 项，低等 1 项）任务 工序危险源/危害因素风险类型风险值风险等级1、安排未持证人员上岗。管2低风险2、进入工作面未检查工作面顶板、瓦斯造成冒顶、顶板漏渣伤人、瓦斯爆炸或瓦斯熏人。环12中等3、值班队干及跟班工长现场违章指挥。管20重大4、未设置警戒或设置的警戒距离不符合规程要求。管16中等进入工作面检查有害气体5、未执行“一炮三检及三人联锁放炮”制度管20重大1、现场交接班2、敲帮问顶进入工作面时没有检查顶板、帮的安全，造成人员伤亡。人6一般1、未检查打眼器

46、具或检查不到位人8一般1、打眼前的准备工作2、 煤电钻不完好机8一般1、人员所站位置不正确人8一般3、煤巷打眼作业2、打眼2、操作不当使钻杆断裂人8一般1、对通风情况未检查或检查不到位。人12中等2.瓦斯浓度超限。环12中级4、爆破作业1、装药3、装配药卷时没有选择合适环境、装配好的起爆药卷没有按要求存放人10中等4、没有按照正确的方法装配起爆药卷人15中等1、装药5、封泥长度、质量不符合要求。人9中等2、连线连线方式与连线质量不符合要求。人6一般3、警戒未设置警戒或设置的警戒距离不符合规程要求。 管8一般4、放炮未按照正确顺序进行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度执行或不彻底。人8一般5、爆

47、破后检查及处理检查的程序不对或爆破现场清理的不彻底。人5一般4、爆破作业6、瞎炮、残炮处理1、处理前对瓦斯、通风情况未检查或检查不到位。人5一般4、爆破作业6、瞎炮、残炮处理2、没有按照规定、正确的方法处理瞎炮。人6一般1、工长或班长未进行敲帮问顶或执行不彻底，未进行临时支护。管16中等1、支护前的准备工作2. 锚杆支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料。人8一般2、打眼1、打眼过程中操作不当或操作人员配合不当。 人12中等3、锚杆网片挂设1、网片挂设不合格（锚杆、锚索、托盘没有紧贴网片）人12中等5、岩巷工作面临时支护4、安装锚杆1、没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚人8一般固剂凝

48、固时间没有达到要求。2、锚杆安装质量不合格。人12中等5、穿前探梁，背板梁前探梁没有按规定要求穿好，板梁没有背实人16中等1、铺设金属网爆破后未及时铺网人16中等2、上顶梁、窜前探梁、棚腿架设爆破后未及时前移前探梁进行挑梁人16中等6、煤巷架棚临时支护3、背帮、背顶、查看中、腰线及迎山值校核中线，背帮，背顶加固支架，没有根据中线找柱窝位置、按腰线把握柱窝深度人12中等1、开机前的检查工作未检查溜子机头、机尾压杠人10中等1、在溜子机头掐、紧链子，造成人身伤害。人10中等2、延溜子2、接槽子时,操作不当造成人员伤害。人3一般1、出渣时未检查机尾压杠。人6一般3、出渣 2、出渣时没有站在指定位置，

49、摔倒在溜子上，造成人员伤亡。人10中等7、刮板输送机出渣4、停机刮板输送机司机停机时未将开关闭锁，手把未打到“零位”人10中等8、锚索支打锚索1、顶板和巷帮不完好。环6一般2、锚索支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料。人8一般3、钻机及配套设施安装的不到位。人8一般护4、未扶好钻，钻架倒地，造成人身伤害。人12中等1、抬运物料人员配合不当或滑到人12中等1、帮顶不实，撑拉杆松动。人12中等2、棚梁亲口不严密的。人12中等9、煤巷架棚支护2、栽柱腿3、校核中线，背帮，背顶加固支架。人10中等1、没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求。人8一般1、安装锚杆2、锚杆安装质量不合格。人12中等10、锚网支护2、金属网片铺设网片挂设不合格（锚杆、锚索没有紧贴网片）岩面人12中等1、喷浆前的准备工作喷浆前未检查喷浆及喷浆料管、喷头的完好情况人10中等2、风水管连接风水管连结固定不牢固人15中等3、调试喷浆机喷浆前未对喷浆机进行调试人15中等3、腰线以下的墙体处理巷道在施工过程中腰线以下浮渣清理不彻底人12中等11.喷浆4、喷浆前巷喷浆前未对裸露墙体进行洒水保湿，