质量管理表格.doc

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1、质量管理表格第一章 质量管理部职责描述一质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1质量管理组织建设1设计或完善企业质量管理部的组织结构2建立有关质量组织质量活动小组、质量管理评审小组等需要人力资源部的协助2质量管理制度建设1制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制2编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度3监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3质量方案管理1制订年度质量工作方案，并将方案分配、落实至相关人员2建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件3按期完成年度、季度、月度质量统计工作4质量检验1组织实施对原材料、外协件、外购品

2、、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验2组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施3出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5质量监控1组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督2对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理3组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系管理1建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定2推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章 质量管理部组织管理一质量管理工作方案表编号： 日期： 年

3、月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作方案实际成果二质量目标达成方案表编订人： 审核人：发布时间： 执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整局部体系文件资源过程组织机构三质量教育年度方案表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他四竞争产品质量比拟表产品名称： 填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C 公司本企业排名应否改善采取措施五质量方案实施情况检查表填写日期：质量方案工程名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量方针与质量目标管理一质量方针实施对策

4、表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门二质量方针实施评审表时间： 年 月 日 评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差三质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后公布实施在企业内外部以适当的

5、方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后公布实施结束开始四部门车间质量目标展开表质量方针部门车间质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人五质量目标管理统计月报表单位： 填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号工程编码技术经济效益方针图号标准项数贯

6、彻日期单位负责人： 制表人：六质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1按方案对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反响给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%

7、季/次11仓库账、卡、物“三一致率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次 七质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后公布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为

8、实际行动把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据依企业开展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后公布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供给质量管理一质量检验委托单编号： 填写日期： 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验工程检验结果委托单位主要经办人

9、主管科长质管员完成日期二进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检 验 项 目参 考 图 号检 验 方 法检 验 设 备抽 样 方 法检 验 结 果备 注抽 样 数合格质量水平三零件质量检验报告表编号： 填写日期：采购单号零件名称料号数量检验工程标准抽样结果记录合格数123456检 验 结 果检验员复 核四采购材料检验报告表编号： 填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验工程检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五材料试用检验通知单编号： 填写日期：委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室

10、技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验工程检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理六说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供给商序号检验工程检验工具和方法接收质量水平AQL检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外 观4页 数5检验结果质量管理部： 日期：客户确认日 期七采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证 份使用说明书 份装 箱 单 份设备外观易损件图册 份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称

11、规格应有实有验收结果检验员日期八特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原材料 成品 填写日期： 年 月 日客户/供给商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改进后使用质量管理部批准职 务签 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名备 注九进厂检验情况日报表填写日期： 页次： 验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是否123十供给商根本资料表供给商名称供给商地址邮政编码联系 联系人提供产品效劳企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数

12、，其中工程技术人员 质量体系已通过ISO 9000认证 QS 9000认证 TSl6949认证未通过准备在 月内认证 目前无认证方案主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例十一供给商质量评价表系统名工程内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序十二合格供给商考核表编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日供给

13、商代号联系人供给材料零件供货质量得分60分1不合格批数送货总批数送检批数不合格批数得分交付记录得分20分1延迟交付批数送货总批数交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分4分1未回复次数发出总数纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分4分1重复发生次数发出总数纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分总计供给商需要 继续保持 对缺乏局部进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表： 十三供给商综合评审表编号： 填写日期： 供给商根本情况名 称方案承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职 务电 话传 真主要生

14、产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验标准、检验记录2过程检验是否有检验标准、检验记录3最终检验是否有检验标准、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反响、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否认期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是

15、否完好6搬运工具是否能适当防止产品损坏出货安排1仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产方案是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数到达70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保存资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部十四供给商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供给商 外协加工厂商 填写日期： 检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作是 否厂商的地址 制程是否按规定的检查标准检查是 否供给的原料、加工品名称制程检查记录是否保存是 否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理

16、有无质量管理组织表有 没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比拟厂商的意见要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对不良反响是否有专人负责有 没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存

17、有 没有十五进料检验工作流程进料检验准备 检验实施 检验结果处理进料检验主管根据“送检单要求筹划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单，送交质量管理部进料检验主管采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供给商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告，提出处理措施，报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照标准抽样，做好检验准备结束相关部门讨论是否特采，假设

18、决议不能特采那么退货，采购部办理退货手续；否那么接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告，发送采购部、仓储部十六检验状态标识流程接收进料检验任务 检验实施 贴签进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单，送交质量部进料检验主管供给商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签十七供给商管理工作流程新供给商开发 供给商选择 供给商评估

19、供给商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供给商进行初审供给商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供给商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供给商信息进行汇总，了解供给市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供给商相关信息开始对现场评审合格的供给商，企业与其签订“采购合同及“质量保证协议依据样品质量检验结果，采购部组织进行供给商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供给商进行定期评估采购部

20、对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部根据企业的生产方案、实际生产需求实施采购工作结束各类供给商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果，将供给商分级管理，剔除不合格供给商或对其进行处分第五章 制程质量管理一制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“妥善 “故障 “需改进二生产条件通知单编号： 填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人三生产事前检查表生产

21、批号产品名称数量页次检查工程数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供给采购期较长设备配合模具工具技术问题四生产过程记录卡批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 工程班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因工程个数经办： 五过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期六产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析七产品质量检验表制作编号产品名称生产数量

22、生产日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验工程上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录 质量检验： 八质量因素变动表编号： 填写日期： 产品名称产品规格变动工程项次工程控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE九操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作工程新定标准原定标准审批： 复核： 十生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验工程检验工程与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作工程说明作业标准考前须知检验点合格范围十一产品质量抽查记录机器名称： 班别： 抽查工

23、程抽查时间平均标准备注抽查员： 主管： 十二制程质量管理工作流程质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施十三质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质

24、量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案十四质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反响意见收集记录归档保存质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专员编制质量指标报表采购部、生产部

25、、仓储部等部门将质量指标报表的意见反响给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束十五制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验 发现制程质量异常 查找异常原因 进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员填写“制程质量异常记录单质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常否质检专员复检是否合格技术副总进行审批并作出指示质检专员报质量管理部经理确认否是否属于常规异常质检专员将各种文件进行归档保存是结束生产部门查找原因实施整改生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是十六工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验工程质量问题原因

26、分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准十七工序质量评定表工序名称工序编号序号检查工程质量标准检验结果评定123序号检测工程允许偏差设计值实测值合格率%12345123检测结果主要工程 项，其中合格 项，合格率 %一般工程 项，其中合格 项，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师十八工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日十九工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段