质量管理表格参考.doc

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1、文件发放领用、回收登记表 No：序号文件名称编号版本分发号发放领用记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数R-QP-001/001-A文件借阅申请表 No：时间文件名称编号版本受控状态借阅/复制份数签名归还时间R-QP-001/002-A受控文件清单文件类别： No：序号文 件 名 称编号最新版本年度有效确认备注05060708 R-QP-001/003-A文件更改通知单 No：文件名称编号原版本/修改码修改版本/修改码更改位置及原因：更改后内容： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：R-QP-001/004-A文件销毁留用处理表 No：文件名称编号版本

2、份数销毁/留用原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：R-QP-001/005-A质量记录控制明细表 No：序号记 录 名 称编号使用部门归档部门保存期（年）备 注 审批： R-QP-002/001-A培训申请单 No：申请人所在部门职务申请日期培训对象培训方式及 期 限申请原因培训内容申请部门主管意见 签名： 日期：管理者代表意见 签名： 日期：备注R-QP-004/002-A培训记录表 No：时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单：应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要：考核成绩：

3、备 注R-QP-004/003-A 年度培训方案 No：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注 日期： 日期： R-QP-004/004员工培训汇总表 No： 姓 名培训时间培 训 课 程课时成 绩备 注 R-QP-004/005-A 合格资格人员登记表 No：序号姓名岗位学历技能工作年限培训确认意见确认人日期备注 R-QP-004/006A生产设备配置申请单 No：生产设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价必要时附各种证明资料：申请人： 日期：日期：日期：R-QP-005/001-A 设备维护保养履历

4、记录卡 No：生产设备名称本厂编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：R-QP-005/003-A生产设备一览表 No：序号本厂编号生产设备名称、原编号、型号规格起用日期使用部门放置地点备注 日期： R-QP-005/004-A生产设备维修、保养方案执行部门： No： 序号生产设备编号生产设备名称检修内容检修时间检修人 日期： 日期： R-QP-005/006-A设施检修单生产设备使用部门： No：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象正常方案检修可不填写：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间

5、：备注：R-QP-005/007-A设施检修单生产设备使用部门： No：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象正常方案检修可不填写：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：R-QP-005/007-A设施报废单使用部门： No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：R-QP-005/008-A设施报废单使用部门： No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：R-QP-005/008-A工作环境卫生检查表 No：日期地点检查记录检查人备注R-QP

6、-006/001-A合同评审单初次评审 修订（原评审表号: ） No:顾客名称定货日期交 付日 期定货数量顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持效劳、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：市场开发与业务部评审合同的合法、完整性、明确性 填写人： 日期：采购部评审所需物料采购的能力 填写人： 日期：产品开发部评审质量要求及生产工艺 填写人： 日期：制造部评审生产能力及交货期 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1. 本表适用于文本合同和有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2. 特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 3. 特殊合同评审结论

7、一栏由总经理签名批准，其他由市场开发与业务部经理批准。R-QP-008/001-A合同目录 No.序号顾客名称合同编号产品规格签订日期发货 期备注R-QP008/002-A顾客意见跟踪处理单 年 月 日 No：顾客名称 地 址 意见内容顾客意见调查相关部门处理意见市场开发与业务部处理意见总经理意见 总经理：处理意见实施情况顾客确认意见备注R-QP-009/001-A顾客满意程度调查表 No：顾客名称地址 、 联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满足程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因可另附纸

8、：对效劳的满意程度：售后效劳： 很满意 一般 不满意咨询效劳： 很满意 一般 不满意备品、备件供给： 很满意 一般 不满意请分别说明原因可另加附纸：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改良的建议等寻于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励可另附纸：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司市场开发与业务部，电传：填表人： 时间： R-QP-009/002-A顾客满意程度调查表 No. 顾客名称 购置产品情况说明包括名称、型号规格、购置日期等：评估工程 满意程度评估小项满意比拟满意一般不太满意不满意评分说明或最不满意之处实物质量包装外观使用方便性性能服务效劳设施效劳的及时性

9、效劳的有效性效劳人员的态度交付交付及时性交付可靠性其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品的差距、市场信息、改良的建议等可另附纸：注：请划“选择满意度等级，或给出分值，在一个月内寄传回公司市场开发与业务部填写人： 填表日期： R-QP-009/002-A供方质量保证能力调查表 N0.厂名：地址： ：法人代表：职工人数技术人员数质管人员质检人员试验人员计量人员主要加工设备名称型号使用范围使用时间备注主要检测设备企业情况企业质量情况填写部门 填表人 部门负责 日期调查结果确认：R- QP-011/001-A供方质量保证能力评定表评价时间： No：供给商名称供给商类 别原材料供给商工程/内容： 外

10、包加工商 工程/内容： 效劳供给商 工程/内容： 地址企业性质联系人 E-MAIL供货年限产品名称规格考评方式a.现场考虑：要， 不要；b.样品评审：要 不要；其 他是否通过质量体系认证评价 内容产品/效劳质量情况：技术和生产/效劳能力：供货情况：其他：结论 主持人：相关部门会签采购部姓名： 日期：品质保证部姓名： 日期：姓名： 日期：附相关资料 份： R- QP-011/002-A合格供方清单No：序号供方名称供给的品名称联系人联系 列入日期年度复评结果 日期： R-QP-011/003-A 供方业绩评定表 No：供方名称： 地址： 、 ： 联系人：供给产品：进货物资质量控制方法在内标注：进

11、货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证。质量得分占60%：合格批次/到货总批次60 质量评分： 按期交货得分占20%：按时到货批次/到货总批次X20 交期评分：其他情况占20%，如包装质量、售后效劳、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 采购部经理签名： 日期：管理者代表意见总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏： 签名： 日期：R-QP-011/004-A采购方案 No：序号物品名称型号规格方案数量方案交货期定货情况记录备注 日期： 审批： 日期： R-QP-011/004-A请 购 单 No：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人： 日期： 日期： R-QP-011/005-A请 购 单 No：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人： 日期： 日期： R-QP-011/005-A供货记录表 供给商名称： No.序号采购产品名称规格订货日期订货数量实到日期实到数量质量情况验收人备注 R-QP-011/006-A生产准备方案单 No：工作令产品名称及规格投产方案准备内容落实情况备注编制人： 日期：审批人：日期： R-QP-012/001-A 顾客物资记录表工程名称： 编