项目安全风险分级管控报告.doc
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1、-_安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016淄博春旺达化工有限公司淄博春旺达化工有限公司二二一六年十月一六年十月-_-_安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016编制：编制：审核：审核：批准批准: :淄博春旺达化工有限公司淄博春旺达化工有限公司二二一六年十月一六年十月-_-_目目 录录1.适用范围 .12.编制依据 .13.职责分工 .14.术语和定义 .24.1 危险源.24.2 风险度.24.3 风险辨识.24.4 风险评估/评价.34.5 风险分级.34.6 风险管控.34.7 风险信息.35.风险点识别方法
2、.35.1 工作危害分析法（JHA）.35.2 安全检查表分析法（SCL）.45.3 风险等级划分.66.风险控制措施策划 .97.风险培训 .98.风险分级管控总结及考核方法 .10附件： 附件 1 风险分级管控清单附件 2 风险分级管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2 工作危害分析（JHA）评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析(SCL)评价表-_-_* * * * * * * *公 公司 司文 文件 件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险 分级管
3、控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定 期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预 防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、 职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于*公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1
4、) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； -_6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8) 丢弃、废弃、拆除与处置； 9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法 根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA） 、安全检查表法 （SCL） ，采用矩阵法划分风险等级。 6、评价依据： （1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 （2） 我公司的安全管理制度、操作规程。 （3）合同规定。 7 7
5、、 职责与分工 （1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和 严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风 险评价分析。 （2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班 组长、员工骨干组成。 （3） *负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工 作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 （4）*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告， 上报物联网系统；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有 效性验证。定期进行风险信息更
6、新。 （5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害 因素的识别、评价、更新和控制管理。 （6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评 价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自 行评价。淄博春旺达化工有限公司 2016 年 7 月 25 日-_1.1.适用范围适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产
7、隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 （安监总管三 103 号） 化工企业安全风险分级管控实施指南 （试用版）化工企业事故隐患排查治理实施指南 （试用版）本公司安全生产管理制度3 3. .职责分工职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组
8、织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成-_公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照
9、公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.4.术语和定义术语和定义4.14.1 危险源危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.24.2 风险风险度度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.34.3 风险辨识风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.44.4 风险评估风险评估/ /评价评价
10、对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.54.5 风险分级风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.64.6 风险管控风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制-_定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.74.7 风险信息风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5
11、.5.风险点识别方法风险点识别方法5.15.1 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、
12、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单 （表 1） 。-_表表 1 1 作业活动清单作业活动清单序号序号岗位岗位/ /地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注12 注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。（2）将作业活动分解为若干个相连
13、的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作） 。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表 （表2） 。表 2 工作危害分析（JHA）评价表工作任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 编号： 序号工作 步骤危害因素或潜在 事件（人、物、 作业环境、管理）主要 后果现有安 全控制 措施LCR风险 等级建议/增加 控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物
14、体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.25.2 安全检查表分析法（安全检查表分析法（SCLSCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已-_知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素
15、，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单(表 3)。表 3 设备设施清单（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL
16、）评价表 （表 4） 。表 4 安全检查分析（SCL）评价表单位： 编号：区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日期：序号序号检查项目检查项目标准标准产生偏差的主产生偏差的主要后果要后果现有安全现有安全控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级建议改进控制措施建议改进控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号序号设备名称设备名称类别类别/ /位号位号所在部位所在部位备注备注-_（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。 ）5.35.3 风险等级划分风险等级划分- -风险矩阵法风险矩阵法通过 JHASCL 识别
17、出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：风险的数学表达式为：R=LSR=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性事故发生的可能性 L L 判断准则判断准则事件后果严重性事件后果严重性 S S 判别准则判别准则等级法律、法规及其 他要求人 员财产损失 /万元停工企业形象5违反法律、法规 和标准死亡30生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和 标准丧失劳动 能力202套装置停工、 或设
18、备停工地区影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定截肢、骨 折、听力 丧失、慢10部分设备停工公司内及周边 范围影响等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情 况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操 作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过 监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及
19、时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。-_等性病2不符合企业的安 全操作程序、规 定轻微受伤、 间歇不舒 服10受影响不大， 几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 安全风险等级判定准则及控制措施安全风险等级判定准则及控制措施 R R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期 限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控
20、 制程序，定期检查、测量及评估立即、 近期整 改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通2 年内 治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、 有经费 时治理 45级轻微或可忽 略的风险无需采用控制措施需保存 记录表表 4 4 风险矩阵表风险矩阵表5 5低低中中高高很高很高很高很高 4 4低低低低中中高高很高很高 3 3较低较低低低中中中中高高 2 2较低较低低低低低低低中中严严 重重 性性 （S S）1 1较低较低较低较低较低较低低低低低 1 12 23 34 45 5风险度（风险度（R R）可能性（可能性（L L）本公司方案采用风险矩阵法将
21、危险源分为 5 级：巨大 （很高）重大 （高）中度 （中）轻度 （低）忽略 （较低）采用 LS 法1 级2 级3 级4 级5 级 危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色 控制措施极其危险，公司对重大公司、部室车间、科室员工应引风险等级判定方法-_必须立即 整改，不 能继续作 业。及以上风险 危害因素应 重点控制管 理。（车间上级 单位）应引 起关注。应引起关注。 起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。以下情形应直接确定为重大（D 级2 级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置
22、。6.6.风险控制措施策划风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.7.风险培训风险培训7.1.1 公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划” ，经总经理批准后下
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