质量治理体系认证审核报告.doc

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1、#*质量管理体系认证审核报告质量管理体系认证审核报告 （第一阶段）（第一阶段）现场 非现场 民品体系 军品体系项目编号： 受审核方名称： 北京军友诚信质量认证有限公司军友诚信订阅号 军友诚信服务号北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 2 页 共 7 页受审核方名称受审核方名称注册地址注册地址 邮编：通讯地址通讯地址 邮编：姓 名部 门职 务受审核方受审核方主要人员主要人员现场审核时间现场审核时间 年 月 日 至 年 月 日审核目的审核目的1.初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性； 2.为第二阶段审核收集必要信息； 3.确定能否启动

2、第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。审核准则审核准则GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款： GJB 9001B-2009 删减条款： GJB 9001C-2017 删减条款： 受审核方成文信息（版本 ） 适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求其他：姓 名组内职务性别注册领域注册级别注册证书号专业代码组内职务姓名专业技术职称专业代码审核组成员审核组成员技术专家北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 3 页 共 7

3、页工作单位概述概述组织结构的设置： 健全 基本健全，需改进 不健全，说明：合理；基本合理，需改进； 不合理，说明：受审核方受审核方 组织结构组织结构 与职能划分与职能划分职责权限与分工： 清晰、协调 基本清晰、基本协调、需改进 不清晰，不协调，说明：主要产品和主要产品和（或）服务（或）服务/ /过过程、活动程、活动生产形式生产形式多品种，小规模 多品种，大规模 单品种，小规模 单品种，大规模生产组织方式生产组织方式单班生产 多班生产 季节性生产 其他：除单班生产外，请说明班次安排：产品主要执行产品主要执行标准标准/ /技术条件技术条件 及适用法律法及适用法律法 规规工艺流程工艺流程 与主要设备

4、与主要设备审核综述审核综述成文信息成文信息 基本情况基本情况成文信息描述与组织实际情况产品和（或）服务/过程、活动：一致 不一致，需说明：部门设置：一致 不一致，说明：地址及场所：一致 不一致，说明：北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 4 页 共 7 页质量方针制定依据和内容是否符合要求：符合基本符合存在较大差异，说明：质量目标是否符合标准要求，是否实现：符合基本符合存在较大差异，说明：成文信息是否符合标准要求：符合基本符合 存在较大差异，说明：过程识别：全部识别 部分识别，有缺失，说明：大部分未识别，说明： 未识别，说明：成文信息

5、审查结论：成文信息审查结论：符合质量管理体系标准的要求。基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。与标准存在较大差异，需改进，说明：体系运行时间体系运行时间体系是否有效运行超过 3 个月：超过 未超过审核组调查了受审核方的 个部门， 个分厂（车间、公司）或 个施工现场。 （适用于现场审核，详见审核计划和检查表）外包过程：有，已识别 有，未识别，说明：识别不充分，需改进，说明：无审核过程情况审核过程情况不适用条款：无，有，不适用条款为：北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 5 页 共 7 页理由：合理 不合理，说明：需进一步验证

6、审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）： 无 有，需说明：是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）： 是 否，原因： 不涉及体系内人数与申请人数的符合性：符合 不符合，需说明：体系内总人数：适适用用于于组组织织的的法法律律、法法规规、强强制制性性标标准准和和其其他他要要求求的的识识别别、获获取取与与遵遵守守情情况况识别充分，已获取；识别基本充分，可获取； 未识别，不可获取，说明：符合 不符合，说明：内审是否实施：是 否；实施时间：管理评审是否实施：是 否；实施时间：近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况：否 是，说明：内审和内审和管理评审管理评审情

7、况情况体系是否覆盖申请认证的全部范围：覆盖 没有完全覆盖，需调整审核范围 没有完全覆盖，需完善体系。北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 6 页 共 7 页产品和（或）服务/过程、活动：不适用条款：管理体系涉及的组织单元/部门：各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：名称地址（含邮编）人数范围子证备注界定界定的审核范围的审核范围与申请的审核范围不一致的说明：体系存在的主体系存在的主要问题与整改要问题与整改要求要求此次审核共发现 个问题（见问题清单） ，请受审核方制定整改计划，分析原因，采取纠正措施，并将纠正措施有效实施的

8、证实材料按问题清单中的要求提交审核组长进行验证。其他需说明的其他需说明的问题（如没有问题（如没有特殊问题应写特殊问题应写“无无”）建议第二阶段建议第二阶段审核的重点审核的重点（部门、场所、（部门、场所、关键关键/ /特殊过程、特殊过程、区域、活动）区域、活动）审核结论审核结论可实施第二阶段审核，建议审核时间： 年 月受审核方对提出的问题整改完成后，可进行第二阶段审核；建议第二阶段审核时间： 年 月不可实施第二阶段审核北京军友诚信质量认证有限公司 表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用 第 7 页 共 7 页附件附件本报告有附件 件，共 页其中：第一阶段审核问题清单，共 页其他： 共 页审核组成员签字：组长：组员： 日期：（适用于现场审核）受审核方确认签字： 日期：非现场审核：本报告一份，随二阶段审核案卷认证机构存档。现场审核： 本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。