01-方针、目标管理程序.pdf

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1、ICS Q/ZSD13 中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准 Q/ZSD13 208020012014 质量 环境 职业健康安全管理体系 方针、目标控制程序 2014-04-01 发布 2014-04-01 实施 中国水利水电第十三工程局有限公司 发 布 Q/ZSD13 208020012014 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 职责.1 4 内容与方法.1 4.1 管理方针的制定.2 4.2 质量、环境、职业健康安全目标的制定.2 4.3 发布.2 4.4 目标分解.2 4.5 目标考核.2 4.6 修订.3 5 报告与记录.3 附录 A（规范性附录）方针

2、、目标管理流程图.4 Q/ZSD13 208020012014 II 前 言 根据GB/T19001-2008&ISO9001:2008质量管理体要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004&ISO14001:2004环境管理要求及使用指南和GB/T28001-2011&OHSAS18001:2011职业健康安全管理体系规范的要求，特起草本程序文件。本程序文件按照Q/ZSD13 001022013标准编写规范和Q/ZSD13 20801001-2014管理手册中的要求编写。本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司安全生产监督管理部归口管理。本程序

3、起草部门：安全生产监督管理部。本程序主要起草人：方心畅。本程序主要审查人：杨长才、赵庆斌、刘佩河、刘传文、邹甫伟。本程序2014年4月首次发布。Q/ZSD13 208020012014 1 方针、目标管理程序 1 范围 本标准规定了中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“公司”）方针、目标的管理。本标准规定了方针、目标的制定、发布实施、目标分解、目标考核、目标评审与修订等内容。本标准适用于公司各级单位针对方针、目标的管理活动控制。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单

4、）适用于本文件。Q/ZSD13 20802030-2014 内部审核控制程序 Q/ZSD13 20802033-2014 管理评审控制程序 3 职责 3.1 公司最高管理者 a)批准公司管理方针和管理目标；b)确保方针、目标实现所需资源的提供。3.2 管理者代表 a)组织实施公司质量、环境和职业健康安全目标、指标的编制、评审；b)批准管理方案，监督管理方案并组织实施；c)向公司最高管理者报告公司管理方针和管理目标的实施情况。3.3 安全生产监督管理部 a)安全生产监督管理部负责方针、目标管理控制程序的编制、修改，运行管理；b)组织总经理工作部、工程科技部等其它部门起草公司管理方针、目标；c)组

5、织总经理工作部、工程科技部等其它部门制订公司管理方针、目标的考核办法，组织实施对各二级单位、公司职能部门管理目标实现情况的定期考核工作；d)组织 总经理工作部、工程科技部等其它部门监督检查公司管理方针、目标的控制过程。3.4 其他部门 负责本部门范围内管理目标的制订和实施。3.5 施工项目部/负责项目实施子、分公司 a)贯彻执行公司的方针，负责制定本单位的管理目标；b)制定并实施本单位的管理方案；c)对所属部门、项目部管理目标实现情况进行定期考核；d)监督检查目标和目标管理方案的控制过程。4 内容与方法 Q/ZSD13 208020012014 2 4.1 管理方针的制定 4.1.1 管理方针

6、应能体现以下承诺：a)遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；b)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；c)追求质量管理改进，提高质量管理水平；d)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模；e)包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效、持续改进和污染预防的承诺；f)包括至少遵守与公司环境因素、职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及公司应遵守的其他要求的承诺；g)为制定和评审环境、职业健康安全目标提供框架。4.1.2 方针形式可以是连续的几组词、也可以是连续的几句话，要求短而精、朗朗上口、便于

7、宣传和记忆。4.2 质量、环境、职业健康安全目标的制定 4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标分长期目标、阶段性目标和年度目标等形式，我公司采用长期目标和年度目标形式相结合方式。4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标需涵盖以下内容：a)工程质量水平的目标；b)业主满意程度的目标；c)质量、环境、职业健康安全管理的目标，包括对预防污染、防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺；4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标应满足一下要求：a)与管理方针协调一致；b)目标应有具体的数值或数量，具有可测量性；c)目标应有实现的时间要求。4.3 发布 总经理

8、批准，发布实施。4.4 目标分解 每年年初，工程科技部、安全生产监督管理部根据公司的目标组织分解到公司直属各单位和总部各部门。各职能部门和子公司、项目部根据本部门的分解目标制定措施，确保分解目标的实现。4.5 目标实施 公司的 QEHS 目标每年通过以责任书的形式在工作会上签订并开始实施。根据各单位行业以及业务范围的不同，制定的目标考核指标也不相同。公司各二级单位、分（子）公司、直属项目部以及国外区域经理部的年度 QEHS 目标通过与公司签订责任书开始实施。公司各二级单位、分（子）公司、国外区域经理部与所管辖项目部（生产车间等）签订分解的目标进行考核实施。Q/ZSD13 20802001201

9、4 3 4.6 目标考核 4.6.1 工程科技部会同安全生产监督管理部组织考核，测量目标指标的实施实现情况。4.6.2 考核方式：主要通过每年的内审、管理评审之前，组织对各部门分目标、指标是否完成、措施是否落实进行考核；由各部门根据本部门的目标情况，将完成情况填写在 质量、环境、职业健康安全目标分解考核表上，上报给管理者代表进行审核，以确认公司整体质量、环境、职业健康安全目标是否达到。并将最终考核结果作为管理评审的输入。公司各二级单位以及项目部的目标考核通过公司的年度内审、外审以及日常工作检查来实现，考核的最终结果在公司年度评优树先以及责任制兑现等形式上表现。4.7 修订 应根据目标考核结果，对质量、环境、职业健康安全目标进行必要的修订。如目标过高不易实现或太过容易，管理者代表应报请总经理，在总经理领导下组织修订，修订后，总经理批准，发布实施。5 报告与记录 无 _