05-商场环境管理控制程序.doc

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1、月星家居商场物业和安全管理手册文件编号：05版本号：2015/1商场环境管理控制程序发布日期：2015/3/1受控状态：试行Q目的对商场的环境管理过程进行有效控制，以达到商场清洁卫生、环境健康优美的目的。适用对象 物业管理部 营运管理部 行政人资部 财务部 企划部 总经理室术语和定义垃圾分类商场经营过程中将会产生下述类型的垃圾：- 可回收垃圾- 餐厨垃圾- 有毒垃圾- 其它垃圾垃圾应按国家环境保护的法律法规分类存放、回收及处理。物业形态由建筑物正常的楼面、地下层、外广场、屋顶花园、室内及室外停车场等组成。最低库存量在一个采购及送货周期内平均消耗的易耗品的数量，一个周期通常是周或月。F职责物业管

2、理部 编制保洁设备配置表、保洁易耗品清单和年度保洁预算 编制植物养护工具清单和绿化易耗品清单 进行植物的采购、收货及登记工作 确定保洁和绿化易耗品的供应商 负责保洁和绿化易耗品的采购、收货、存储及领用工作 选择垃圾处理和清运公司及灭虫公司 组织虫害的灭除工作 协调商场重大活动及突发性的保洁工作 保洁和绿化外包时，负责收集当地保洁和绿化服务公司的信息 在商场大型活动时，对植物的摆放进行组织 记录保洁和绿化公司不符合规定的情况物业管理部经理 审核保洁和绿化岗位的配置 在巡场时对商场的清洁和绿化情况进行检查 定期组织对外包保洁和绿化公司进行评审 与保洁和绿化公司定期召开协调会保洁主管 确定保洁和绿化

3、岗位、划分责任区域及人员配置 建立保洁易耗品使用明细表 负责保洁员和绿化员的面试、招聘及培训 制定具体的保洁流程 对保洁员和绿化员进行分工和排班 协调商场重大活动及突发性的保洁工作 确定垃圾清运的频率、日期和时间并统计清运量 组织植物的杀虫工作 定期对保洁员的工作过程及商场的清洁情况进行检查 定期对绿化员的工作及植物养护情况进行检查 负责保洁和绿化设备的日常管理工作 负责保洁和绿化易耗品的领用和配置工作 定期统计保洁和绿化易耗品的使用量保洁领班 召集保洁员和绿化员的晨会 分派当班保洁员和绿化员的工作 定期对保洁员的工作过程及商场的清洁情况进行检查企划部 建立公共区域的盆栽植物配置表行政人资部

4、进行保洁设备的询价、采购、收货及登记工作行政人资部经理 确定保洁和绿化人员的编制值班经理 在巡场时对商场的清洁和绿化情况进行检查商场总经理室 制定商场的保洁质量标准和要求 组织保洁和绿化外包的招投标工作 定期进行环境评估，制定环境改善方案商场总经理 审批保洁和绿化人员配置 审批保洁设备配置表和年度保洁预算 审批盆栽植物配置表和植物养护工具清单 对保洁、绿化设备和易耗品及植物供应商进行审批 对保洁和绿化外包合同进行审批 对商场的清洁和保洁情况进行检查 对商场环境改善措施落实情况进行检查i工作程序1. 保洁1.1 制定规划工作过程注意事项总经理室应制定本商场的保洁质量标准和要求根据本商场的物业形态

5、和费用预算对集团提供的标准和要求进行修改和调整行政人资部经理确定保洁人员的编制，并经商场总经理批准与物业管理部经理和保洁主管协调保洁主管确定保洁岗位、划分责任区及人员配置建立保洁岗位配置表物业管理部经理审核签字物业管理部编制保洁设备配置表和保洁易耗品清单保洁易耗品有最低库存量物业管理部经理签字确认保洁主管建立保洁易耗品使用明细表月度和全年的使用数量及金额物业管理部编制年度保洁预算根据保洁人员的编制确定人员费用、保洁设备配置表确定设备折旧、保洁易耗品使用明细确定易耗品费用物业管理部经理签字确认商场总经理审批保洁岗位人员配置表、保洁设备配置表和年度保洁预算并签字经审批的文件应归档在物业管理部的“保

6、洁”文件夹中1.2 人员组织工作过程注意事项保洁主管负责保洁员的面试和招聘行政人资部提供协助行政人资部对新进保洁员进行登记发放工作服和工牌保洁主管将对新入职的保洁员进行培训保洁员完成下述内容的培训才允许上岗：- 员工手册- 保洁员行为规范- 保洁安全规定- 保洁工作规范- 保洁员岗位职责1.3 工作安排工作过程注意事项保洁主管应制定具体的保洁流程包括清洁步骤、重点区域完成清洁的时间保洁主管确定按周、月、季度及以上周期的保洁项目的具体实施日期保洁主管对保洁员进行分工和排班在出现突发性的保洁工作时临时进行安排包括商场重大活动前后的保洁在每日保洁工作开始之前，保洁领班应召集保洁员开晨会回顾前一天的工

7、作，分派及明确当天的工作强调劳动纪律和要求1.4 工作检查工作过程注意事项保洁领班或主管定期对保洁员的工作过程及商场的清洁情况进行检查检查各个岗位的保洁记录表并签字填写保洁巡查表（050010）物业管理部经理和商场值班经理在巡场时对商场的清洁情况进行检查通知保洁领班或主管处理整改所发现的问题在物业巡场检查表或值班经理工作日志上记录所发现的问题商场总经理在巡场时将对商场的清洁情况进行检查在开店巡场及日常巡场时1.5 设备和易耗品管理工作过程注意事项行政人资部根据保洁设备配置表进行保洁设备的询价和采购包括保洁设备报损后的添置所购置的保洁设备到货后，行政人资部经理、物业管理部经理、保洁主管对保洁设备

8、进行检查并办理收货及登记手续行政人资部将在商场固定资产登记表上记录新收货的保洁设备保洁主管将办理保洁设备的领用手续负责保洁设备的日常管理工作，包括：保管、维修、保养及报损物业管理部确定保洁易耗品的供应商通过三方比价商场总经理审核批准物业管理部将负责保洁易耗品的采购、收货、存储及领用工作按品种分别建立台账，分别记录入库、领用及损耗情况保洁主管和领班办理保洁易耗品的领用手续并配置给各保洁岗位保洁领班应了解各岗位保洁易耗品的剩余情况及日常使用量，提前进行配置保洁主管将定期统计保洁易耗品的使用数量和金额，经物业管理部经理审核签字后，提交商场总经理室按月统计每月5日前提交1.6 垃圾处理工作过程注意事项

9、物业管理部负责选择垃圾处理清运公司并签订合同或协议通过三方比价，商场总经理审核批准与属地环卫部门指定的垃圾清运公司签订环卫有偿服务合同保洁主管对垃圾清运公司根据合同按规定的频率、在规定的时间进行清运的情况进行监督在垃圾超过中转站容量的限额时，通知垃圾清运公司至商场清运垃圾保洁主管或领班对垃圾清运的车次数量应进行纪录登记到垃圾清运纪录表（050015）在清运公司的单据上签字，商场和清运单位各留一联保安人员可代替保洁人员纪录垃圾清运数量在清运公司与商场结算运费时，物业管理部经理将进行核对按月度或季度结算根据物业管理部留存的清运公司单据和垃圾清运纪录表可回收垃圾应分类存放并统计回收量所收取的费用应交

10、给财务部食堂产生的下水应完成处理、达到国家环保标准后，才允许排入市政管道通过隔油池预处理1.7 灭虫组织工作过程注意事项出现虫害时，物业管理部将确定虫害的类型、涉及的区域及影响的程度，报告商场总经理室各部门及展位发现虫害应及时通知物管部物业管理部经理将确定灭虫的办法轻微的或局部的虫害由商场自行灭虫严重的或大范围的虫害由专业公司进行灭虫物业管理部指导展位内的灭虫物业管理部负责选择灭虫公司并签订合同或协议通过三方比价，商场总经理审核批准物业管理部将组织或协调虫害的灭除工作办理灭虫药剂的购买手续，提前通知各部门和展位商注意下述事项：- 妥善保管灭虫药剂- 纪录使用量- 在投药地点粘贴毒药标记- 纪录

11、投药地点- 在非营业时间进行- 散发性的灭除药剂使用后在需及时通风填写除害灭虫记录表（050025）灭虫工作完成后，物业管理部应灭虫的效果进行评估，以确定进一步的措施向商场总经理室汇报1.8 保洁外包1.8.1 外包招投标工作过程注意事项物业管理部将收集当地保洁服务公司的信息并进行联系及接洽，从中筛选出三家保洁服务公司应具备下述条件：- 工商注册- 具备保洁专业资质- 有同类物业的保洁经验所选出的保洁服务公司应根据保洁质量标准和要求，向商场提交标书和报价标书应包括下述部分：- 保洁岗位和人员配置表及人员费用- 保洁设备配置表及折旧- 保洁易耗品清单及使用明细商场将组成投标评审小组，挑选出一家性

12、价比最高的保洁服务公司，编写“保洁投标评审报告”评审小组由下述人员组成：- 财务部经理（召集人）- 营运管理部经理- 行政人资部经理- 物业管理部经理“评审报告”将对投标公司排序并给出理由评审小组成员的个人意见将作为“评审报告”的附件商场总经理室将审核“保洁投标评审报告”，确定最终中标的保洁服务公司商场总经理将在“评审报告”上签字在完成合同审批手续后，商场将与中标的保洁服务公司签订服务购买合同1.8.2 外包公司监督工作过程注意事项物业管理部应对日常保洁过程及商场清洁状况不符合保洁质量标准和要求的情况进行记录 填写保洁问题记录表，附上照片物业管理部经理应定期组织对外包保洁公司进行评审填写商场保

13、洁评审表（050011）通常每月一次物业管理部经理应与保洁公司的项目负责人和保洁主管定期召开协调会内容是保洁评审和日常保洁出现的问题通常每月一次商场保洁评审表将提交给商场总经理室和保洁公司商场保洁评审表应由保洁主管和商场物业管理部经理、保洁公司项目负责人签字保洁公司应针对商场保洁评审表及汇总的问题，制定整改方案，提交给商场物业管理部在协调会后一周内2. 绿化2.1 制定规划工作过程注意事项企划部将确定公共区域的盆栽植物的配置，由企划部经理确认根据商场大厅、各楼层共享区域及通道的具体布局、天花高度和费用预算建立盆栽植物配置表（050022）行政人资部经理确定绿化人员的配置，并经商场总经理批准与物

14、业管理部经理和保洁主管协调保洁主管确定绿化养护岗位、划分责任区及人员配置，物业管理部经理审核签字建立保洁岗位配置表物业管理部将建立植物养护工具清单和绿化易耗品清单，物业管理部经理签字确认易耗品将有最低库存数物业管理部将选择植物、养护工具及易耗品的供应商通过三方比价商场总经理将对盆栽植物配置表、植物养护工具清单和绿化供应商及绿化人员配置进行审批并签字经审批的文件应归档在物业管理部的“绿化”文件夹中2.2 人员组织工作过程注意事项保洁主管负责绿化员的面试和招聘行政人资部提供协助行政人资部对新进绿化员进行登记发放工作服和工牌保洁主管将对新入职的绿化员进行培训保洁员完成下述内容的培训才允许上岗：- 员

15、工手册- 绿化工作规范- 绿化员岗位职责2.3 工作安排工作过程注意事项保洁主管将对绿化员进行分工和排班保洁领班将组织绿化员参加保洁员的晨会保洁主管在得到物业管理部经理和商场总经理批准后，组织植物的杀虫工作确定植物杀虫的日期办理杀虫剂的申购手续并负责妥善保管通知行政人资部并由营运管理部通知各展位保洁主管根据季节变化，组织进行植物的更换确定换季植物更换的日期和具体的植物办理植物申购手续在商场大型活动时，物业管理部对植物的摆放进行组织企划部进行指导2.4 工作检查工作过程注意事项保洁领班或主管定期对绿化员的工作过程及植物养护情况进行检查在.绿化养护检查表（050024）上进行记录物业管理部经理和值

16、班经理在巡场时对植物养护情况进行检查在物业巡场检查表或值班经理工作日志上记录所发现的问题商场总经理在巡场时将对植物养护情况进行检查在开店巡场及日常巡场时2.5 设备和易耗品管理工作过程注意事项物业管理部将负责植物、养护工具及易耗品的采购分别根据盆栽植物配置表、植物养护工具清单和绿化易耗品清单植物和养护工具到货后，物业管理部将进行收货物业管理协助进行植物和养护工具的检查对植物和养护工具分别进行登记物业管理部在企划部的指导下将植物摆放在指定位置根据盆栽植物配置表物业管理部负责绿化易耗品的收货、存储和领用管理工作按品种分别建立台账，分别记录入库、领用及损耗情况保洁主管办理绿化易耗品的领用手续并配置给

17、各绿化岗位保洁领班应了解各岗位绿化易耗品的剩余情况及日常使用量，提前进行配置保洁主管将定期统计绿化易耗品的使用数量和金额，经物业管理部经理审核签字后，提交商场总经理室按月统计，每月5日前提交2.6 绿化外包2.6.1 外包招投标工作过程注意事项物业管理部将收集当地绿化服务公司的信息并进行联系、接洽，从中筛选出三家绿化服务公司应具备下述条件：- 工商注册- 具备绿化专业资质- 同类物业的绿化经验所选出的绿化服务公司应向商场提交标书和报价投标公司需掌握商场盆栽植物配置表并了解商场外围绿化情况标书应包括下述部分：- 养护标准和方案- 绿化岗位人员配置表及人员费用- 绿化设备配置表及折旧- 绿化易耗品

18、清单及使用明细如果商场内的盆栽植物是租摆的，标书还需包括：- 盆栽植物清单（品种、大小及花盆种类）- 价格- 按季节植物调换安排商场将组成投标评审小组，挑选出一家性价比最高的绿化服务公司，并产生“绿化投标评审报告”评审小组由下述人员组成：- 财务部经理（召集人）- 企划部经理- 营运管理部经理- 行政人资部经理- 物业管理部经理“评审报告”将对投标公司排序并给出理由每位评审小组成员的个人意见将作为“评审报告”的附件商场总经理室将审核“保洁投标评审报告”，确定最终中标的绿化服务公司商场总经理将在“评审报告”上签字在完成合同审批手续后，商场将与中标的绿化服务公司签订服务购买合同2.6.2 绿化外包

19、公司监督工作过程注意事项物业管理部应记录日常绿化养护情况填写绿化养护记录表（050023）物业管理部经理应定期组织对外包绿化公司进行评审填写.绿化养护检查表（050024）通常每月一次物业管理部经理应与绿化公司项目负责人定期召开协调会内容是绿化评审和日常绿化养护出现的问题通常每月一次绿化养护检查表将提交给商场总经理室和绿化公司绿化养护检查表应由绿化公司项目负责人和商场物业管理部经理签字绿化公司应针对绿化养护检查表及汇总的问题，制定整改方案，提交给商场物业管理部在协调会后一周内3. 环境管理工作过程注意事项商场将根据商场环境标准定期进行环境评估，编写商场环境评估报告环境评估小组由下述人员组成：-

20、 行政人资部经理（负责人）- 营运管理部经理- 物业管理部经理- 食堂经理有下述评估内容：- 各项环境标准指标达成情况- 能源和资源消耗情况- 排污和垃圾分类处理有下述评估信息来源：- 日常检查记录- 能耗数据- 排污及垃圾处理数据环境评估通常每季度一次商场环境评估报告将提交给商场总经理室 经商场总经理签字后发送给集团营运中心商场总经理室将召集改善环境的专门的会议讨论环境状况方面的问题制定整改方案，确定责任部门、责任人及完成整改的日期商场总经理应对整改情况进行跟踪和确认相关文件1.050001 保洁主管工作职责2.050002 保洁领班工作职责3.050003 保洁员工作职责4.050004

21、绿化员工作职责5.050005 保洁质量标准和要求6.050006 保洁员行为规范7.050007 保洁安全规定8.050013 垃圾处理规定9.050014 垃圾收集与清运规定10.050020 绿化养护标准11.050021 绿化管理规定1.050026 绿植租赁服务合同（样式）12.050030 商场环境标准13.050031 保洁操作手册（SB05）14.050032 绿化操作手册（SB06）相关表格1.050010 保洁巡查表2.050011 商场保洁评审表3.050012 洗手间清洁记录表4.050015 垃圾清运记录表5.050023 绿化养护记录表6.050024 绿化养护检查

22、表7.050025 除害灭虫记录表相关单据2.050008 保洁设备配置表3.050009 保洁易耗品清单4.050022 盆栽植物配置表相关图片4. 垃圾分类目录5. 垃圾分类标志关键控制点1.商场应制定保洁质量标准和要求2.新入职的保洁员和绿化员需完成规定内容的培训3.对保洁员和绿化员应进行考勤并每日组织晨会4.保洁领班和主管应定期对保洁员和绿化员的工作过程及商场的清洁、绿化情况进行检查5.物业管理部经理和商场值班经理在巡场时应对商场的清洁、绿化情况进行检查6.保洁设备、保洁易耗品、植物、养护工具和绿化易耗品等的采购符合规定7.保洁和绿化物品到货应进行收货和登记并按规定办理领用手续8.按品

23、种分别建立易耗品的库存台账，分别记录入库、领用及损耗情况9.定期统计保洁和绿化易耗品的使用数量和金额10.垃圾清运和处理公司、灭虫公司的选择符合规定，并且签订合同或协议11.对垃圾清运的车次及垃圾量应进行统计12.可再生的垃圾应分类存放并统计回收量13.及时组织虫害的灭除工作并提前通知各部门和展位14.保洁和绿化外包的招投标过程符合规定15.外包保洁和绿化公司符合规定的条件16.对日常保洁和绿化养护过程及不符合规定的情况进行记录17.定期组织对外包保洁和绿化公司进行评审并召开协调会18.保洁和绿化公司应对商场提出的问题及时提供整改方案19.商场应将根据“环境管理标准”定期进行环境评估20.商场应针对不符合环境标准的问题制定整改方案并跟踪落实