0324AUDIT审核管理规定.doc

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1、AUDIT审核管理规定版 本：E/0文件编号：XY/QGZC03.24发布日期：2012-05-22更新日期：2012-05-221 目的：通过抽取一定量的产品进行专项评审，充分暴露产品本身已发生的和潜在的质量缺陷，制订措施，持续改进，从而提高产品质量。2 适用范围：2.1 新产品开发过程中T0、T1等零件评价；2.2 新产品送样前总成外观评价；2.3 在批量生产过程中与标准规定有偏差时评价3 术语：AUDIT审核：“AUDIT”，英文意思是“评审、审核、检查”的意思，AUDIT审核，是以顾客的利益为准则，站在顾客的立场，以挑剔的眼光对产品进行评审，俗称为“挑刺”。4 职责4.1 质保部：是A

2、UDIT审核的归口管理部门，负责AUDIT审核的策划、组织审核。4.2 相关部门：参与AUDIT审核，并对相关的质量缺陷进行分析、制订措施和实施整改。4.3 AUDIT审核员：从公司挑选出一位有工作经验无成见的人员，以顾客的利益为准则，站在顾客的立场，找出待评审零件的缺陷并实施扣分记录。5 实施程办法5.1 采用会议汇报模式进行：每周二上午9：00召开审核问题汇报会。5.2 审核工作开展方法：5.3.1 审核员将事先检查的问题点及扣分项记录在AUDIT检查问题清单上，并在会议上进行通报；5.3.2 会议上由质量总监指定问题及扣分项的责任部门/单位，各责任部门/单位在任务分配后2个工作日内针对4

3、0分以上的扣分项提交降分目标及行动计划，并在下次会议上通报整改情况5.4 审核作业条件：5.4.1 为了能够统一审核的标准作业，我们按照VW前照灯、组合尾灯和车内灯质量设计任务书的要求制作了评定小室，如下图5.4.2 观察员与产品之间的距离（注视距离）为1m，（如果持在手中）手臂长度。5.4.3 照明装置/灯具应确保评定单个零件的桌子板和可旋转的转台上的照度为1000lx（勒克斯）1200lx（勒克斯）。5.5评价方法及扣分标准：5.5.1 评定区域定义：A区：观察员直立时（位置A）与装车灯具呈45角可以直接看到的区域；B区：观察员下蹲时（位置B）与装车灯具呈水平位置可以直接看得见的区域，A区

4、带条纹的区域；C区：观察员从地面上看装车状态灯具时可以看得见的区域；D区：就是当前照灯和组合尾灯不在正常条件下能够看到的位置，（不在装车位置，或发动机盖打开）；5.5.2 评价扣分准则：5.5.2.1外观项序号缺陷名称简写代码产生工序缺陷特征缺陷图示评定区域扣分准则ABCD1水丝SS注塑线状缺陷，制品表面呈现出一道或者多道比较细的丝状缺陷40201002欠注QZ注塑制品局部缺料808080803熔接痕RJH注塑线状缺陷40201004流痕LH注塑呈不规则线状缺陷，多数出现在嵌件、孔洞、料流速不连贯区域40201005缩瘪SB注塑制品局部凹陷下去40201006气泡QP注塑/喷涂透过制品表面看到

5、制品内部有泡状缺陷或喷涂固化后因材料物质挥发将涂层顶起形成泡状缺陷402020107飞边FB注塑模具分模面或勘件配合面产生薄膜状的多料灯具四周裸露边不接收，内置件最大可接收 0.2mm（在不影响其他性能情况下），超过需要手工修整8拉伤LS注塑呈线状缺陷，一道或者多道类似于划痕的缺陷40201009开裂KL注塑制品局部裂开8080808010黑点HD注塑/镀铝黑色点状缺陷4020101011雾斑WB成型/镀铝/喷涂制品呈云雾状斑纹402010012白点BD通用性白色点状缺陷402010013发黄FH镀铝制品铝层表面呈现出发黄的状态，一般情况下我们用PE膜附在制品表面，透过PE膜可以快速的分辨出产

6、品是否发黄见缺陷样件402010014炸铝丝ZLS镀铝镀铝后制品表面有不规则的白点，状态类似于流星划过402010015漏镀LD镀铝需要镀到铝层的地方没有铝层或铝层较薄露出制品底色见缺陷样件不接收有条件接收有条件接收接收16颗粒KL喷涂点状的缺陷，缺陷部位凸起。此缺陷只有基材喷涂后才会产生此类缺陷(包含毛毛头缺陷)21.0或30.8或50.580.8或51.0或31.5最大2.0数量不限/17溢胶YJ涂胶涂胶压接后胶水溢到胶槽外8040201018溢料YL焊接焊接后焊渣溢到焊筋外见缺陷样件有条件接收有条件接收有条件接收有条件接收19手印SY通用性手触摸到制品表面留下的印痕8040201020划

7、伤HS通用性制品表面受到外物磕碰在表面留下的擦痕或划痕8040201021印痕YH综合综合性单条直线状缺陷，且线径0.3mm/5mm10mm15mm/5.5.2.2功能项质量缺陷分为A、B、C三级，见下表：A级产品基本功能失效：如气密不良、点灯不亮，漏装零件、无法调光等每项次扣80分B级产品基本性能不达标：如配光、淋雨后雾气不能在规定时间内消除等每项次扣40分C级产品基本性能满足标准但主观评价不满足：如明暗截止线不清晰、光强不够等每项次扣20分5.5.2.3匹配项A级间隙、面差超出标准公差范围0.2mm以上每项次扣80分B级间隙、面差超出标准公差范围0.10.2mm每项次扣40分C级间隙、面差超出标准公差范围0.1mm以内每项次扣20分5.6 AUDIT扣分考核：5.6.1 问题汇报考核：如无故缺席/延期按工作质量每项次10元进行考核，连续3次其上级主管连带考核。5.6.2 扣分基准考核：公司设定总成灯具扣分基准为200分，零件扣分基准为50分，分解到各部门，并纳入年度绩效考核。（暂定）6 记录XY/QGJL1703-02AUDIT检查问题清单批准：王明飞 2012.05.22审核：徐国平2012.05.22编制：徐国平 2012.05.22 第 6 页 共 6 页