PD05内部沟通控制程序.doc

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1、 山西高陶瓷业有限责任公司BRC消费品管理体系内部沟通控制程序第 A0 版编 号： SGTQMS PD05审 批：编 制： 受控状态： 发 放 号：2019年10月30日颁布 2019年11月1日实施Shanxi Gaotao Ceramics Co.,Ltd. 内部沟通控制程序编号：SGTQMS-PD05版本/修改：A0页码： 共2 页1.目的确保顺畅的内部沟通方式，以保证消费品管理体系相关讯息得以顺利传达。2.适用范围适用于本公司内部与消费品管理体系有关的沟通与联络。3.职责与权限3.1 管理者代表：负责主持并解决消费品管理体系在运行过程中出现的问题。3.2 质量技术科：负责质量会议、全体

2、会议的召集和主持。3.3 生产设备科：负责生产变更、异常会议的召集和主持。3.4 质量技术科：负责新产品有关联络、变更会议的召集和主持。3.5 各部门：负责本部门会议的召集和主持。4.定义（无）5.程序5.1 沟通需求5.1.1当各部门出现内部不能独立解决、完成之事项，需相关部门配合或支援时；5.1.2当获得外部信息需在公司内部传达时等。5.2 沟通方式5.2.1 质量文件及记录、作业指导书、图面等的下发；5.2.2 会议通知；5.2.3 质量会议、生产变更、异常、新产品有关联络变更会议、每周会议；5.2.4 部门早会、依需要临时组织之其它会议；5.2.5 局域网（共享文档、E-MAIL）；5

3、.2.6 电话沟通；5.2.7 公告栏、标语等。5.3 沟通要求5.3.1 每周各种例会及其它临时召集之会议,须由会议主持部门,作好会议记录并分发各相关部门(必要时分发至所有参加人员),原稿由主持部门保存；5.3. 与质量管理体系、产质量量相关的信息,须以规范表单/表格联络,若尚未设立规范表单/表格时应以书面的会议通知的形式予以联络,并要求相关部门签收；5.3. 文件记录、工程图面、作业指导书及外来文件的发布必须依文件和资料控制程序及其它相关文件规定执行；5.3.4 局域网只限于一些参考性资料和信息的传递,不可以作为正式文件及重要信息的沟通方式。5.3.5 电话沟通5.3.5.1与产质量量直接

4、相关的重要信息,严禁单纯使用电话沟通,事后有必要须补上书面联络；5.3.5.2接电话人不在,需通过其他方式转告,并以短信方式留言,接电话人回来要及时转告。5.3.6 其它要求依公司及部门管理规定执行。5.4 环保质量相关法律法规收集5.4.1 质量技术科定期每两个月向政府机构、向政府机关咨询是否有新的HSPM法律、法规和其它要求,也可通过其它渠道(如：顾客、顾问公司、报纸、杂志、计算机网络等)补充，保持对法律和其它要求变化的及时跟踪，收集过程及结果须形成书面材料。5.4.2 收集到的环保质量相关法规交管理代表审批后将原件交文控中心保存，文控中心根据各单位的需要分发相关的法律、法规。6 . 流程图（无）7. 参考文件文件和资料控制程序8 . 相关记录表单 会议通知 会议记录2