采购管理业务流程优秀PPT.ppt

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1、采购管理业务流程第一页，本课件共有21页人 工 费 材材 料料 费费 间 接 费库库 存存 值值应 收 帐现 金 销 售 收 入 销 售 收 入销 售 收 入 成 本 固 定 资 产 流 动 资 产毛 利 润资金周转数销售利润率资本收益率资产1 100 0002 300 0001 200 000500 000(2 185 000)(475 000)300 000300 00012389101+2+3454-51211总 资 产6441311+12 714155 000 0005 000 0005 000 0002 900 0001 100 0004 000 000400 0008%1.25(1

2、0.3%)(1.26)10%(13%)4 600 0008+9+10(4 485 000)(1 075 000)4 13 6 4 7 14(515 000)(3 975 000)采购成本与资本收益率的关系采购成本与资本收益率的关系成本材料费下降材料费下降5，销售利润率提高，销售利润率提高29第二页，本课件共有21页 采购工作采购工作/管理管理 采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。第三页，本课件共有21页 采购管理采购管理 采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采

3、购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。第四页，本课件共有21页与供应商结算由MRP生成仓库部门采购部门供应商财务部门订单管理结算管理收货管理采购计划用款计划供应商管理送货下单采购部门的主要工作第五页，本课件共有21页资源调查价值分析（在理解采购需求的前提下，提出采用更为经济和标准的替代方案）询价及洽谈供应商认证生成请购/采购单审批下达采购单采购单跟踪验收入库结清规范化的采购业务规范化的采购业务第六页，本课件共有21页 MRP建议计划手工追加计划 认证供应商供应商文档预算/权限审查请购单采购单生成合并处理打印采购合

4、同跟踪采购单接受采购单检验/免检退货处理付款处理供应商业绩评价审批？其它采购单？常规采购规范化的采购流程规范化的采购流程始终补充？质量？定单/质量/价格质量/交货期/价格控制点楷体行楷隶书计划阶段执行阶段财务及评价差良询 价 比价第七页，本课件共有21页本章关注请购流程采购核价流程采购流程采购变更流程进货流程退货流程第八页，本课件共有21页 1.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料的额外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。一般请购作业的时机请购流程第九页，本课件共有21页录入请购单录入请购单主管核准请购单主管核准请购单请购单请购单采购询价确认采购询价确认请购单生成采

5、购请购单生成采购录入采购单录入采购单书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料件已请未购明细表4.供应商已请未购列表请购流程第十页，本课件共有21页书面核准或计算机核准采购核价流程品号厂商异动询/核价单核价单确认更新供应商料件信息核准核准第十一页，本课件共有21页录入采购单采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准供应商供应商预计进预计进货货表表料件料件预计进预计进货货表表工单工单预计进预计进货货表表采购预计进采购预计进货货表表供应商料件交货排程表供应商料件交货排程表采购需求书面或计算机1.现有库存可用量2.品号库存状况表采购流程第十二页，本课件共有21页采购变更流程录入采购变更单

6、采购单进度追踪采购变更单采购变更确认变更变更?变更核准采购单供应商供应商预计进预计进货货表表料件料件预计进预计进货货表表工工单单预计进预计进货货表表采购预计进采购预计进货货表表供应商供应商供货统计表供货统计表第十三页，本课件共有21页进货流程录入录入进货单进货单进货记录进货记录进货记录进货记录进货单进货单进货单确认进货单确认进货单确认进货单确认到货检验到货检验进料检验货进料检验货供应商供货统计表供应商供货统计表料件历史进货记录料件历史进货记录供应商供应商进进货货明细表明细表供应商供应商进进货货汇总表汇总表采购单采购单入库入库验退验退验退件未退验退件未退明细表明细表发票与送货文件发票与送货文件N

7、 N N NY Y Y YN N N NY Y Y Y第十四页，本课件共有21页退货流程录入退货单采购进度追踪退货单退货单确认核准不良检验退货单供应商采购进货表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表1.决定是否冲销已交货2.是否要指定结案Y Y Y Y第十五页，本课件共有21页采购业务调查项（一）采购业务调查项（一）一、供应商状况一、供应商状况 1、现有供应商大致数量及分布区域如何？2、贵公司对供应商是如何管理的？是否进行了编码管理？是否做了分类管理？3、贵公司目前收集的供应商的信息都有哪些？这些资料对公司别的部门是否是保密的？4、贵公司在批准新的供应商时一般考核哪些内容？价格、服务

8、请求、质量、交货状况、技术水平？5、贵公司对供应商是否做考核？考核的大致办法是什么？6、新批准一家供应商要经过哪些流程？画出流程图。第十六页，本课件共有21页采购业务调查项（二）采购业务调查项（二）二、请购管理二、请购管理 1、贵公司是否有材料的采购需先进行请购？纳入请购管理的材料是哪些类型的材料？2、当公司某部门有请购需求时，由哪些人员来审批该请求？一般经过怎样的流程？画出流程图。三、价格管理三、价格管理 3、贵公司对采购材料的价格是如何制定的？一般由哪个领导批准？画出一般材料采购核价的流程图？4、当市场行情发生变化时，贵公司的采购价格是如何进行调整的，是定期调还是随市场行情不断调整？第十七

9、页，本课件共有21页采购业务调查项（三）采购业务调查项（三）四、采购订单四、采购订单 1、贵公司材料的采购周期一般为多长？是否要采购该批材料由谁来决定？采购信息来源于哪些途径？2、一种材料一般有多少家主供应商？是否针对不同供应商有分配采购额度？是否订立合理采购批次/量？3、材料的采购下单的流程是怎样？画出流程图。4、当出现采购变更时，一般经过什么步骤来通知供应商，是否有书面的通知？5、目前采购管理有无使用软件进行管理？是否应用电子商务向供应商下单？第十八页，本课件共有21页采购业务调查项（四）采购业务调查项（四）五、采购进货五、采购进货 1、当采购的料件快到货时，是采购部还是仓库先知道这个消息

10、？若是采购部，则它是否通知仓库？2、当采购到货时，由哪个单位接收？若是仓库，它有什么凭证来说明送来货是正确的？3、是否进行进货检验？检验方式是怎样？全检、抽检、免检？当发生验退时，是怎样的处理流程？4、采购进货一般经过哪些流程？请画出流程图。5、当供应商送来的货超过采购数量时，如何处理？同一张采购订单是否允许分批交货？6、供应商一般什么时候开发票？发票开给哪个部门？是针对每张采购订单来开票还是总体开票？第十九页，本课件共有21页采购业务调查项（四）采购业务调查项（四）7、一般采购的付款流程是怎样？画出流程图。采购到货后如何付款？是逐批结清还是统一在每月的某天结算，或者其他？8、公司是否有溢付货款的情况？若有，如何处理?是否开正式发票？9、当发生采购退货时，如何处理，是将实物退回、无实物只结账款或者由供应商换货,不扣货款？若是实物退回，这部分实物由谁退，车间、仓库、采购员？10、退货一般经过哪些流程？画出流程图。第二十页，本课件共有21页课后作业 企业对供应商的考核办法一般有哪些？第二十一页，本课件共有21页