2023年审计整改报告格式范文模板5篇.docx

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1、2023年审计整改报告格式范文模板5篇 依据我们每个阶段的整改任务不同，写出的整改报告内容也是不一样的，为了突出个人的整改实力，在写整改报告的时候肯定要强调取得的成果。我今日就为您带来了审计整改报告格式范文模板5篇，信任肯定会对你有所帮助。 审计整改报告格式范文模板1 20xx年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后支配了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2xx2-20xx年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行状况开展

2、了后续审计。以上审计共提出审计看法40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已基本整改到位，现将审计看法的整改落实状况报告如下： 一、整改主要措施： (一)高度重视，明确整改责任。县局内审委员会刚好传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的缘由，并草拟整改措施报县局内审委员审议。 (二)强化措施，规范操作程序。针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前限制。在年初根据系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费

3、用限制指标，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监督。对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行探讨，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。三是加强财务公开。县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果；各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体管理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。 (三)严格考核，促进管理增效。将审计看法整改落实状况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容仔细进行考核，开展对经费运用责任单位经费运用状况进行考核，并严格根据经费预算指标，实行超支不补，节余留用。对重点

4、限制费用支出状况、税收执法状况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。 二、进一步加强审计整改的准备 一是接着加强财务人员会计基础学问学习。主要是要仔细学习会计基础工作规范实施细则、现金管理暂行条例等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比较精确的进行费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要刚好学习省市局和县局有关财务管理工作的文件，领悟系统的管理新要求，特殊是要精确把握“三公”经费支出核算的管理要求，加强公务接待费等重点限制费用的管理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，规范现金管理等基础工作。 二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。从加强党风廉政建设和作风建设的高度重

5、视经费管理工作，不能因为经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责仔细实行民主理财，主动推动财务公开，要留意预算管理，完善支出手续，督促分局经办人员刚好结算费用。 三是督促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要仔细审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，肯定要督促分局仔细履行手续。对分局没有特别状况超经费预算和定额的，要刚好向分管领导报告，要从严限制，特殊是公务接待等重点限制费用。 四是加强审计整改状况分析。对全年审计整改结果进行综合分析探讨，梳理审计发觉问题，分析成因，从制度、机制层面上，

6、提出有效的审计看法与建议，向领导报送有价值的分析报告，服务领导决策。 审计整改报告格式范文模板2 xxx人民政府： 自收到山亭区审计局对我镇某某同志任xx镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员仔细检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在预(决)算执行、财务管理及内部限制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计特别重视，马上组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以主动的看法加以整改，将整改状况汇报如下： 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了仔细细致的分析，存在的问题坚决予以订正。虚列的财

7、政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明安排，并逐步按安排拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或干脆弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部限制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特殊是从严驾驭业务款待费的开支；固定资产已根据<

8、;行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部限制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。 三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的状况再次发生。 四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会探讨确定，制定了租金征收方法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。 在主动整改的同时，仔细自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作： 一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习 <财会基础学问，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会

9、人员的政策水平，思想素养和业务素养。 二是加强预(决)算执行。严格根据<预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格根据有关政策规定刚好足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务管理。严格根据<会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。 1、加强专项资金的管理。对专项资金，注意资金运用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。 2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完

10、善费用报销制度。通过建章立制，从严限制购置费、款待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张奢侈。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。 3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。 4、健全完善内部限制制度。加强基础管理和增加建立健全内部限制制度的相识，依据<会计法规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉支配等有效的防范措施和治理对策。 四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管

11、理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必需运用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必需依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避开了预算外资金的体外循环。 审计整改报告格式范文模板3 20xx年9月，红河州审计局派出审计组，对我校校长杨炳昌同志任职期间的经济责任进行了就地审计。依据审计报告(红审报20xx60号)和审计确定书(红审决20xx25号)提出的问题和建议，我校高度重视，进行了仔细的整改和落实。现将有关状况报告如下： 一、充分相识开展领导干部经济责任审计的重大意义 开展领导干部经济责任

12、审计，是进一步实行中华人民共和国审计法及其实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实须要，对于增加领导干部依法履行经济责随意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到审计报告和审计确定书下达，我校始终高度重视，肃穆仔细对待此项工作，赐予亲密协作。仔细打算所需资料，主动供应财务收支报表、账簿、会计凭证，刚好同审计人员进行沟通，坚决执行审计确定，使审计工作得以顺当完成、审计确定得到仔细贯彻执行。 二、审计发觉的主要问题的整

13、改状况 审计报告和审计确定书下达后，我校刚好召开有关人员会议，进行传达学习，并进行了扎实仔细的整改。 (一)关于漏列固定资产问题的整改 学校食堂20xx年购买的除尘器3套、锅炉1台、锅炉2台、发电机1台、冰箱1台、圆桌1套，培训中心20xx年购买的数码相机1台、记忆棒1支，学校20xx年购买数码相机1台、热水器2台，共计价值人民币94760元，财务漏列固定资产。依据审计组的看法，我校对上述资产进行了仔细清理，查实产品类型、型号，已分别录入资产卡片，补列固定资产。 (二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改 对xxx0年学校食堂会计账年末食堂收入余额264311.21元，将xxx0年

14、综合食堂收入余额138024.75元、管理费卡费收入余额115689元、其他收入余额10541.66元、副营业收入余额55.8元分别转入“食堂结余”科目进行核算，以确保账务处理的合规、合法。 (三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调整表问题的整改 对xxx0年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的状况，经查实是未达账款造成的。依据审计组看法，出纳员编制了余额调整表，并与账面余额相符。今后，督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对，确保单位资金平安。 (四)关于“其他收入”干脆冲抵“事业支出”问题的整改 学校依据审计组的看法，对xxx7

15、年、xxx8两年未干脆冲抵“事业支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下调整：先借：事业支出，贷：其他收入，再借：其他收入，贷：事业结余。 三、严格财经纪律，规范财务管理 一是加大财务制度建设力度。学校制定出台了财务管理暂行方法、财务报销管理规定、固定资产管理规定、教职工出差管理规定、国家助学金管理方法(修订)等财务管理制度，修改完善了基建、选购、公务接待等相关制度，实现了制度建设的与时俱进，规范人财物管理权力的正确运行。 二是加强财务人员队伍建设。新增1名财务人员，明确岗位职责。主动开展接着教化和岗位培训，组织学习会计法等财经法规。推行会计电算化管理。 三是实

16、行报账“一支笔”审批制。单据报销必需有经手人、审核人、审批人三者签字，缺一不行。 今后，我校将在州委、州人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下，深化学习国家有关法律法规，严格遵守财经纪律和财务制度，增加经济责随意识，实行科学民主决策，确保财务状况平稳良好运行，实现国有资产保值增值，为办好人民满足的中等职业教化作出主动的贡献。 特此报告。 审计整改报告格式范文模板4 20xx年2月24日至20xx年3月7日，xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx”)及辖内xxx社(以下简称“xxx”)供应的资料，对某某同志20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx期间的工作状况进行了审计，

17、本次审计主要实行抽查方式。现将审计状况报告如下： 一、基本状况 (一)被审计人基本状况。 xxx，男，生于1972年11月，大专文化程度，中共党员，经济师。20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx，分管稽核监察、平安保卫工作。 (二)被审计人所在单位基本状况。 截止20xx年2月底，xxx下辖机构下辖机构网点xxx个，其中：xxx。全辖共有员工xx人，其中：在岗员工xx人，内退员工xxx人，工勤人员xxx人。 报表反映各项资产总额xx亿元；负债xx亿元，其中：各项存款xx亿元；全部者权益xx亿元，其中：未安排利润xx亿元，未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。 二、被审计人任职期间

18、履行职责状况 该同志任职期间，仔细贯彻xxx及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，刚好订正并处理各类违规，为xxx发展保驾护航，有力地推动了全市xxx改革发展工作。 (一)抓住工作重点，强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建设， 监督管理工作供应组织保障。通过公开选聘与组织考核举荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核方法、稽查中队管理暂行方法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序

19、、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关学问的学习，有效提高了“纠偏查错”的实力和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点， xxx发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、ATM机的平安评估大检查，并将评估结果进行了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经督促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造安排外，其余安保设施均达到公安部GA858-2023行业标准。围绕改革发展目标，统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计，共开展了50万元至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部沟通离任、基建项目等11项(次

20、)审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查刚好暴露和处置了一些风险隐患，切实规避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。 三是坚持从严治社，刚好订正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查、信访工作中涉及的违规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。 (二)狠抓案件防范，确保稳定平安。 围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任，深化开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面平安无事故，进一步提高了监管工作实效。一

21、是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及特地办公室；二是层层签定案防责任状；三是根据案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核；四是深化开展“内控和案防制度执行年”活动；五是仔细开展“三项”检查；六是仔细落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增加、内限制度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健发展，任期内未发生案件。 (三)坚持廉洁自律，强化作风建设 在作风建设上，一是严谨求实，注意开展调查探讨，主动参加县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避冲突，

22、不上交冲突，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深化一线与被处理员工面对面谈话，刚好化解冲突，消退违规上访事务所带来的负面影响；三是服务基层诚垦热忱，对基层反映的问题，刚好答复和帮忙解决。 在廉政建设方面，一是重点加强并监督领导班子的党风廉政建设，层层签订党风廉政建设责任书，通过建立领导干部一岗双责制度，完善廉政建设档案制度，加强对领导干部及一线高管人员的行为监督；二是督促相关部门健全社务公开和公示制度，完善民主监督机制，对群众关切的热点、难点、疑点、焦点问题，以及领导班子建设、人事确定、财务收支、信贷发放、办事结果，提高工作的透亮度，实行民主管理并接受群众的再监督；三是严格自律，严

23、格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部谦洁从政“八禁止”行为规范和省联社党委作风建设“六不”承诺。 三、审计中发觉的问题 在对某某同志任职期间履责状况审计中，发觉某某同志及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题： (一)部分审计项目有待进一步跟进，对部分员工轮岗 的离任审计还没有同步开展，对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展，部分审计项目检查的内容还不够全面。 (二)还存在对部分违规违纪人员的责任追究不到位的问题，有待今后督促落实。 (三)个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制，员工思想教化还有待进一步加强。 四、审计建议 针对审计中发觉的问题，对某某

24、同志及xxx今后的工作提出如下建议： (一)对某某同志的建议。一是要进一步加强学习，不断提高自己的政治理论和业务素养；进一步提高组织领导、管理实力。二是要多深化基层开展调查探讨。三是要进一步严格落实各项规章制度。 (二)对xxx的建议。一是要大力组织存款，加大贷款投放，进一步加快业务发展步伐。二是要加大对不良贷款的清收力度，做好控新降旧工作，努力提高资产质量。三是要严格加强贷款管理，严密防范贷款风险。要严把贷款审批关，加强贷后跟踪检查，确保贷款平安。四是进一步加强对辖内农信社内控管理，仔细落实省联社出台的各项内限制度。五是要妥当解决历史遗留问题，理顺工作关系。 审计整改报告格式范文模板5 20

25、xx年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行状况进行了全面审计，针对审计中发觉的问题，乡党委、政府高度重视，刚好召开专题会议，仔细制定整改方案，主动落实整改措施，现将整改状况报告如下： 一、在五保人员集中供给经费管理上，乡政府实行“三公开一集中”的方法。“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。“一集中”是指将敬老院全部支出全部纳入乡长一支笔审批范围。变更了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金运用正值。 二、对于运用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进行了仔细审查，对相关单位和干脆责任人做了通报指责，并以本次审计为契机

26、，进一步健全了财务管理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金平安运行。 三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了仔细调查。经查，永镇乡在20xx20xx年实施土地挂钩置换项目过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹支配，注意激励村集体和农夫自愿投资投劳参加项目建设，严格监管村庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出，实现了项目资金有肯定数额结余。乡政府当时擅自挪作他用，变更了专项资金用途，审计指出要我们刚好向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。 四、关于从乡三资账户支付工程款和款待费一事，我们严格根据资金去向，仔细分类细

27、化，属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进行了会计科目调整和审核公示，充分接受人民群众监督。 五、关于超标准列支款待费问题。经调整属多年债务积压所致，为加强管理，肃穆纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员赐予通报指责和警告处理。 六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大，状况困难，乡政府为便利群众，当时带着现钱上门做工作，违反了国家现金管理条例，审计指出后，我们马上刚好叫停。现金支付农户补偿费的行为，按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡，从区级财务平台干脆支付，目前执行状况良好。 七、针对

28、部分工程款支出手续不健全、缺少审计监督的问题，乡政府特地成立了永镇乡项目工程建设领导小组，严格监管项目建设的各个环节，充分发挥审计监督作用，实行项目审计全覆盖和先审后报管理方法，坚决杜绝“豆腐”工程和“”工程的出现。 八、针对应计未计固定资产问题，乡政府特地成立了固定资产管理登记小组，对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进行了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产刚好作了账务补充登记，健全了固定资产动态管理机制，有效的防止了固有资产流失。 经过近两个月的主动整改，我乡财务管理和经济运行已经步入规范化轨道，在今后的工作中我们还将着重加强以下几个方面的工作： 一是加强会计队伍建设。组织财会人

29、员学习相关专业学问，抓好业务技能培训，强化岗位责随意识，切实提高财会人员的政治素养和业务素养。 二是加强预(决)算执行。严格根据预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格根据有关政策规定刚好足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务管理。严格根据会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。 1、加强专项资金的管理。对专项资金，注意资金运用效益，实行财政专户管理，确保专款专用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。 2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜

30、力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严限制购置费、款待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张奢侈。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。 3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。 四是加强制度建设。在现有制度的基础上进一步健全完善内部管限制度体系，特殊是对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严峻损失和不良后果的领导人，无论调到哪里，无论在职还是退休，坚决予以追查问责并一追究竟，切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”，努力创建永镇乡风清气正、廉洁高效、务实惠民的财经管理新模式。