2023年审计干部个人述职报告7篇.docx

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1、2023年审计干部个人述职报告7篇 写好述职报告，我们都能从中发觉自身存在的差距与不足职场，没有述职报告，我们就会在工作中出现原地踏步的状况，我今日就为您带来了2023年审计干部个人述职报告7篇，信任肯定会对你有所帮助。 2023年审计干部个人述职报告1 我是审计XX部的新员工XXX，于xx年X月X日荣幸地进入本公司，成为XXXX的一员。由于X月X至X月X请假回校办理毕业相关事宜，目前在公司工作时间为两个月，还处于试用期。两个月来，在领导的关怀和同事的帮助下，我快速的融入了XXXX这个大家庭中，对公司的基本状况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的相识和了解。 作为一个刚毕业的高校生，我自知自

2、身的工作阅历和实践实力严峻不足，所以从踏入工作岗位起先，我时刻要求自己从实际动身、高标准、严要求，力求做到业务素养和道德素养双提高，认着完成领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。依据公司的文件精神，我比照考核指标体系，仔细对两个月的工作状况开展自查自评。下面，我就入职两个月以来工作的状况报告如下： 一目前岗位的职责和工作内容 作为审计监察部的审计员，主要职责是负责本部门详细审计工作的落实，协作部门负责人完成公司的审计监察工作。详细的工作职责如下： 1负责审计监察的详细工作，审前调查和审计通知书的起草、送达。 2负责审计工作底稿的编制。 3负责审计工作底稿的汇

3、总并撰写审计报告。 4负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的状况。 5负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。 6完成总经理和本部门领导临时交办的其他任务。 二履职状况 入职以来在领导的细心培育和指导下，同事的关切帮助下，我通过自身的不断努力，无论从思想上、工作上还是学习上，都取得了长足的发展和巨大的收获。 思想上，努力转变思想观念，从学生心态向员工心态转变，从单纯的学习理论学问向理论和工作实践相结合转变。独立解决问题，多听、多问、多视察，变更学生时期的懒散习惯。快速熟识和适应工

4、作环境，跟同事和谐相处。 工作上，本人能忠于职守，严于律己，工作勤恳，严格执行规章制度，主动响应有关号召，在本职范围内主动开展各项工作。主要工作内容如下： 1入职初期，仔细翻阅了xxxx的记账凭证和账本，对建筑施工企业项目地的记账流程和基本状况有了初步的了解。 2对集团公司各月的记账凭证进行审核，进一步了解了公司账务处理的详细流程，为审计工作打下基础；在同事XX的指导下对联营项目的管理费提取状况的分析复合方法进行了学习，将理论活用到实际工作中，提高了业务实力。 35月份对XXX公司xx年的财务收支进行了审计。审计过程中，发觉XXX公司内部限制制度不健全，财务人员对于新会计准则的运用不是特殊娴熟

5、，公司的详细账务处理须要进一步完善。 45月份在同事的指导下协作同事完成了XX物业的税务登记和信息填报。对税务方面的业务有了初步的了解。 57月份对XX房地产进行审计。在xx年X月份去XX对XX房地产实施审计，通过对记账凭证及账簿进行审核，重点审计xx年度及xx年上半年的财务基本状况，工资发放状况、相关费用的明细状况及报销程序的合规性、完整性等。增加了房地产企业账务方面的学问。 6完成领导临时交办的其他任务。 学习上，自从参与工作以来，我从没有放弃学习理论学问和业务学问。工作之余，我没有满意于现状，接着学习书本学问，并向同事请教工作阅历，取得了肯定的成果。 三工作中存在的问题及解决对策 两个月

6、以来，我也醒悟地相识到工作存在的不足，表现在： 1与领导及同事的协作、沟通缺乏主动性，由此给相关工作的顺当开展带来肯定的影响。 2工作时间短，工作阅历不足，没有建立有效的工作方法，一切都处于学习和摸索阶段。 3个别工作做的不够细致，审计过程中间或会出现大意马虎造成的账务处理问题遗漏。 4自己的理论水平和账务处理阅历还赶不上工作的要求，须亟待提高。 虽然我在工作中还存在一些不足，但自己决心仔细提高业务、工作水平，为公司贡献自己应当贡献的力气。我应当努力做到：第一，加强学习，拓宽学问面。理论结合实际，提高综合素养和业务实力，为本职工作做出自己最大的贡献。其次，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情

7、上报；做好领导的助手。第三，端正工作看法，仔细细心。 四今后设想 在今后的工作当中，我要努力学习新的学问，驾驭新的技巧，适应四周环境的改变，提高自己履岗实力，把自己培育成一个业务全面的合格员工，更好地规划自己的职业生涯，是我所努力的目标。当然，在一些细微环节的处理上还存在肯定的欠缺，我会在以后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬特长，弥补不足。 在以后的工作中，我将努力把自己培育成一个爱岗敬业、素养高、适应性强、有独立实力、充溢朝气、富有志向的复合型人才。“人生的价值在于奉献”，在将来前进的道路上，我将靠着自己对审计和财务的激情和热忱，为我所酷爱的审计事业接着奉献我的

8、热血、才智和青春。为本职工作做出自己最大的贡献。 2023年审计干部个人述职报告2 三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 1、处理夜间遗留问题，负责落实 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要刚好处理；刚好填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的状况注上处理看法报财务总监处理。 2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

9、 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票）的汇总表。 3、核对餐厅结账单： 1）核对餐厅结账单时应留意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明缘由，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改缘由。 2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一样，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一样，如有不符，应马上向收银员查明缘由并刚好做出处理，确保营业收入的正确反映。 3）

10、打折手续应完整：用宾馆实惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；假如是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是否正确，假如不正确，要找收银员查明状况，刚好做出处理。 4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应比照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，假如发觉接待超标，应马上找其补办手续，否则上报财务总监处理。 5）收费单的核销及管理：收费单必需按号依次运用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证运用单”上逐张划销，发觉不联码运用的，应向收费单运用人查询缘由，刚好催交。作废单必需有领班

11、以上人员签字方可 4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表： 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应马上修改，并追究夜间审计员责任。 5、审计主管同日审人员要常常到各营业点进行检查： 检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴。假如发觉收银员或其他操作人员不按规范操作的，应马上订正，并将状况及处理看法刚好反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止状况再发生，确保酒店利益不受损失。 6、出详细每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。 7、报表装订： 按日期依次将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点

12、原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。 审计工作不足之处： 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他各部门的合作，更须要按公司安排进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 2、主动开展对公司财务信息的核查与审计 对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及

13、有效性，努力为公司决策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 3、接着做好酒店内部经济效益的审计。 xx年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，酒店的收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是。 2023年审计干部个人述职报告3 各位代表： 光阴似箭，岁月如梭，转瞬间已到20xx年。回顾20xx年，我本着“仔细做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺当的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁

14、的主动协作，离不开院领导和各部门负责人的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最诚心的感谢，感谢大家!现将我日常所做工作向各位代表简要汇报如下： 一、注意政治、业务学习，提高自身综合素养。 主动参与院党委中心组的政治学习，深刻领悟学习内涵，加强自身品性修养，提倡“求真务实干实事”的良好工作作风。仔细学习党章，主动向党组织靠拢，廉洁自律。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业学问，仔细践行会计人员职业操守，酷爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。 二、加强财务基础工作，完善各项规章制度，参加院内各项事 1、制定院

15、会计内部稽核岗位责任制，完善院会计电算化管理相关制度。结合我院财务实际状况，对原有关会计电算化管理制度、院会计电算化档案管理制度等进行修改。 2、合理支配运用财政部门预算资金及项目资金。今年我院承接了全省矿业权核查项目，项目实施早，项目资金安排批复晚，为使资金刚好到位，正确合规运用，在院领导的指引下，我多次向省局、国土厅、财政厅领导取经。 3、仔细审核院列支的各项费用，并签署看法或建议。审核广告公司、测绘工程处、航测遥感、动态检测、现代制图、第四测绘分院记账凭证及帐表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院记账凭证及帐表。 4、严格执行国家各项财经法规，仔细审核对外报送的各种财务报表，保证会计

16、信息的真实、精确。 5、 加强财务检查及内部限制管理力度，实行资金集中统一管理，领导授权批准制度，加强防范资金风险意识，对大额资金的运用实行集体决策，对各生产单位资金不定期进行盘点，做好内部稽核工作。 6、在满意院正常生产经营运用资金的前提下，主动参加银行理财，理财收益达二十多万元。 7、依据XX省地质勘查基金管理暂行方法、XX省公益性地质工作项目管理暂行方法的规定，协作由XX省财政厅经济建设处、XX省国土资源厅财务处联合托付XX华州会计事务所对我院2023年承接的西藏山南四县(错那、措美、洛扎、浪卡子)地籍测绘勘查基金项目决算进行核查。说明存在的疑问，供应有效的凭据。进行良好的沟通，使项目资

17、金通过核查。 8、参加院生产及办公用设备、院内办公用房改造装修等招投标工作。参加院资本运作，起草借款协议、合作协议。 9、合理支配日常工作、适当调配财务人员，配和院其他各部门完成职工自购地矿家园首付款收款、核对及回购款的发放工作。 10、接待XX市地税局对我院20xx年1月1日 至20xx年12月31日 涉税状况进行检查。供应相关资料，进行耐性说明，使我院顺当通过税检。 三、协作省局要求，做好各项工作。 1. 主动协作局考核领导小组对我院20xx年度经营目标业绩的考核，对考核中发觉的问题刚好整改。 2. 按局20xx年预算编制的要求，刚好稳妥的编制我院20xx年度部门预算草案。 3、依据局20

18、xx年财务决算要求，刚好布置落实，并整理相关。 顺当完成20xx年财务决算的编报。以上是我20xx年工作的一个小结，请各位代表指责指正，提出珍贵看法。 2023年审计干部个人述职报告4 各位领导： 三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 1、处理夜间遗留问题，负责落实 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要刚好处理;刚好填写审计报告，通知责任人所在的

19、部门主管，并负责落实解决，然后将解决的状况注上处理看法报财务总监处理。 2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。 3、核对餐厅结账单： 1)核对餐厅结账单时应留意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明缘由，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改缘由。 2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一样，核对表中的收银员填写的数据与

20、厅面其它相关人员填写的数据是否一样，如有不符，应马上向收银员查明缘由并刚好做出处理，确保营业收入的正确反映。 3)打折手续应完整：用宾馆实惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是否正确，假如不正确，要找收银员查明状况，刚好做出处理。 4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应比照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，假如发觉接待超标，应马上找其补办手续，否则上报财务总监处理。 5)收费单的核销及管理：收费单必需按号依次运用，审计员对各部门每日

21、交来的收费单按号在“票证运用单”上逐张划销，发觉不联码运用的，应向收费单运用人查询缘由，刚好催交。作废单必需有领班以上人员签字方可 4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表： 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应马上修改，并追究夜间审计员责任。 5、审计主管同日审人员要常常到各营业点进行检查： 检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴。假如发觉收银员或其他操作人员不按规范操作的，应马上订正，并将状况及处理看法刚好反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止状况再发生，确保酒店利益不受损失。 6、出详细每日餐饮、康体、营业收入、状

22、况收入报表并发至各部门领导查阅。 7、报表装订： 按日期依次将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单 装订成册，封面上注明起止日期存档。 审计工作不足之处： 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他各部门的合作，更须要按公司安排进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中

23、无形的淡化了审计的职能。 2、主动开展对公司财务信息的核查与审计 对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决 策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 3、接着做好酒店内部经济效益的审计 xx年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，酒店的收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力! 2023年审计干部个人述职报告5

24、本人于xx年xx月任xx区教化局局长。任职以来，面对特别的形势和繁重的工作任务，在区委、区政府的正确领导下，本人带领教化一班人，坚固树立科学的发展观和正确的政绩观，主动克服种种不利因素的影响，推动了教化事业的持续快速健康发展。先后荣获全国基础教化、特别教化、素养教化、扫盲工作、成人教化等多项国家、省、市级荣誉。xx年以来，共有xx人考上清华北大，各项高考指标连续xx年名列全市前茅。教化工作成为我区的一大亮点。下面，根据审计局要求，我将任局长以来的工作状况述职如下。 一、抓投入，全面改善办学条件 一是主动争取财政投入按时足额到位。xx年以来，我们以迎接省、市两项督导评估为契机，主动向区委、政府领

25、导反映教化的困难，使得我区在财力非常有限的状况下，区财政对教化的预算支出做到了优先考虑、尽力保证、只增不减。xx年xx年，财政对教化的投入累计达到xx元，年均增长 xx%，确保了教化经费的“两个比例“、“三个增长“。二是大力兴办民办教化。为有效缓解公办学校的办学压力，我局主动激励社会力气投资办学，致力发展民办教化。近年来，由民营企业投资 万元办起了一批上档次、上规模的中小学校和幼儿园。目前，全区民办学校（幼儿园）总数达到 所，在校学生（幼儿）达到 人，民办教化成为我区教化体系的重要组成部分。三是多元投入强硬件。为把公办学校做大做强，我局实行多元投入的形式全面改善公办学校的硬件设施。20 年以来

26、，吸纳社会资金 万元，完成了 所学校的危房改造任务，彻底消退了d级危房。通过银校合作、社会赞助和老师集资共筹措资金 万元，建好了学生公寓、食堂、科教楼和体育馆，城区教化布局调整取得实质性进展，大班额的惊慌局面可望得到肯定程度的缓解。 二、抓改革，主动推动体制机制创新 改革创新是教化发展的不竭动力。我区以小财政办出大教化，改革创新是活教之源。一是课程改革创特色。我区作为全省第一批新课改试验区，局里就优先支配了 万元专项资金，对 名老师进行了课改培训，组织近 名青年骨干老师外出学习沟通课改阅历，先后有 个课题在国家、省级立项。体育教化、校内文化、家庭教化等校本教化独具特色。近年来，有 名老师在全国

27、、全省各类教学比武中获一等奖， 名学生在全国、全省各类竞赛中获一等奖，我局连续 年荣获教化部主题教化活动集体一等奖。成人学校坚持市场导向，致力培育技能型农夫，目前已有 所成校先后被评为省级示范性成校。二是人事改革添活力。从20 年起，全面实行教职工聘任制、行政干部竞聘选拔制和全员绩效工资制，彻底打破了“铁交椅“、“大锅饭“和“终身制“，切实增加了行政干部和教职员工的竞争意识、责随意识和效率意识。目前，全区共待岗培训老师 人，转岗分流老师 人，并全部清退代课老师和临时工；全区 名局管干部全部通过公开竞聘产生， 名优秀老师走上行政岗位， 名原有的行政干部被转岗分流。三是体制改革提效益。20 年，我

28、局在全市领先建立了教化资金管理中心，这不仅大大缩短了教化资金的运转周期，而且大幅节约了公务费支出成本，切实提高了教化资金的运用效益。20 年全区中小学校的公务费支出只有 万元，比20 年节减 万元。 三、抓调整，努力构建和谐教化 均衡发展是人们对教化的迫切要求。我区以小财政办出大教化，均衡发展是稳教之策。一是城乡教化一体化。我局坚持城乡教化一体化，促进城乡教化的均衡发展。20 年，通过资源整合，我局将原有的 所区属中小学校调整优化为 所。为有效缓解中心城区学校班额大、上学难问题，通过扩容提质和新建学校，新增学位 个。近几年，累计投入 万元完成了农村学校现代远程教化工程以及中心小学以上学校的现代

29、化教学设施装备工作。目前，全区有 所学校成为省级现代教化技术示范学校。二是惠师政策人性化。20 年以来，全区每年支配 名专项编制用于聘请优秀专任老师，新聘请的老师全部支配到师资薄弱的农村学校任教，并规定 年之内不许调动。同时，优先保证师资培训经费，努力提升专任老师的学历层次。目前，全区小学、初中、中学专任老师学历合格率分别达到 %、 %、 %，远远高于全省平均水平。通过实行工资统发、足额缴纳“三金“、参照公务员津补贴标准发放老师适当补贴以及设立偏远农村学校老师专项津贴等，给全体老师以真情关怀。三是办学行为规范化。我局从 年起即取消了小学毕业升学考试，并严格学籍管理，义务教化阶段全部实行免试就近

30、入学。从20 年起，全区停办了“校中校“招生，取消了全部学校开办的重点班、试验班，全部新生一律实行电脑随机编班、任课老师均衡搭配、班主任抽签确定班级。仔细落实义务教化阶段学杂费减免政策，全面推行学校收费公示制度，坚决杜绝乱收费行为。20 年以来，共免除城乡义务教化学杂费 万元，为贫困生供应生活补助和书籍费 万元。对农夫工子女到城区学校就读全部免收借读费。严禁家教家养，对公办老师以给学生补习为名乱收费的行为进行了肃穆查处。 四、抓管理，完善财务内限制度 一是财务收支状况。在财务工作过程中，我局严格执行财经法纪，根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据我局实际发生的业务事项进行会

31、计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在大型投资决策及效益、基本建设、大额购置、发放钱物等工作中，严格实行民主集中制，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。在财政和审计等部门的多次检查中，未出现违规违纪问题。 二是内部限制制度建立和执行状况。依据我局工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。在建立

32、和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了三点要求，即明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益；明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。 三是固定资产管理和运用状况。为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序

33、进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 五、抓廉政，严格约束自己 本人仔细履行班长职责，带头贯彻执行中心和省、市关于加强廉政建设的各项规定，仔细开展学习实践科学发展观活动，切实做到立党为公，执政为民。一是充分发挥班子成员的整体合力。始终紧紧地团结在区委、区政府四周，在教化局班子中讲团结，讲风格，互敬互谅，互帮互让，严于

34、律己，宽以待人，留意依靠集体的力气，调动方方面面的主动性，真正形成了既有民主、又有集中，既有自由、又有纪律，既有统一意志、又有个人心情安逸，生动活泼的政治局面。二是主动接受各界监督。勇于开展指责和自我指责，自觉接受党组织和人民群众的监督，主动向人大报告工作，征求人大代表和政协委员的看法和建议，主动和班子成员、学校和基层干部谈心交心，让他们指出自己的缺点与不足。三是大力加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理的方针，致力于建设成一个干净干事的班子。根据创建“四好“班子的标准，提出抓详细、狠落实的工作思路，着力打造和谐班子。平常严要求，高标准，教化引导领导干部，把住政治关口，讲原则、守纪律；把住经

35、济关口，不伸手、不贪占；把住生活关口，拒腐蚀、抗干扰；把住用权关口，不擅权、不谋私。要求职工做到的，领导班子成员首先带头做好。本人能根据廉政责任制的要求，坚持廉洁自律，领先垂范，严格执行上级关于党风廉政建设的各项规定，坚固树立廉政勤政意识，时时到处严格要求自己，时刻做到“自重、自省、自警、自励“。生活上、工作上坚持做到艰苦朴实、勤俭节约，不讲排场，不挥霍奢侈。常常利用中心组学习进行廉政主题教化，“以案为鉴、“ “以身边的教训教化身边的人“形式，警钟常敲，筑起党员干部思想上防腐拒变的心里防线，筑起有职务人员在行动上防范违法犯罪防线，筑起有权力人员防范违纪防线。 根据党的实事求是的思想路途，我常常

36、反思自己的工作。总的来说，通过近几年的学习和实践熬炼，自己的理论政治水平和工作实力有了很大提高。但在工作中自己还感觉到存在很多的不足。下步，我要进一步加强理论学习，大胆实践，努力工作，进一步发扬成果，克服不足，完善自己，超越自我，完成党和组织交给的各项工作任务，争取更大成果，更好地回报组织关怀和群众信任。 2023年审计干部个人述职报告6 一、履行岗位职责状况 本年度在领导的指导下，共出具审计报告xx份，现将主要工作介绍如下: 1、医用耗材审计：参与医用耗材议价xx次，撰写审计报告及核对资质xx 份。依据大型公立医院巡查的要求，审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。 2、设备修理审计

37、:共审计xx项 3、验收工作：总务处验收每周一准时参加，仔细做好验收记录，便利后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也刚好参加。 4、零星修缮项目及零星选购审计：本年度共完成xx 项，每一个审计事项尽量把工作做得细致，现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。当遇到金额较大的困难项目，为减小审计风险，刚好跟领导汇报相关状况。 5、合同审计：送审项目附有合同的，仔细审核合同条款，对不利于医院的条款，刚好要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例，合同中条款为“单次修理200元以内耗材费用公司担当”，该条款表面上看维保费里面包一部分耗材，细致推敲之后发觉假如一次维保换了两个

38、配件，总价就超过了200元，医院就要另行支付耗材费。当时刚好向处长汇报该状况，后领导与公司多次协商，最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司担当”。 6、院内招标：参加部分项目的院内招标工作，熟识招标时状况，对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特殊是竞争不充分的项目，审计时应重点关注。 7、审计档案整理：目前是电子档案和纸质档案均有留存。 8、帮助处长初步完成审计制度及审计文档的修订，主要通过查阅高校的审计处官网，学习他们的审计制度及先进的管理理念。 二、学习提高 1、参与广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训 2、参与内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效

39、审计、合同审计培训 3、审计处组织的到兄弟医院沟通学习 4、在中国社会医学杂志发表文章一篇 学习有助于提高业务实力，拓宽视野，假如不出去学习，业务实力很难显著提高。 三、廉洁自律方面 严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己，严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。 四、总结 审计处虽然人数不多，但是是一个团结的大集体，领导民主，同事之间不懂的内容互帮互助，在领导的指导下，xx年圆满完成各项工作任务，20xx年，希望在领导的带领下，加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会，各自讲解并描述工作中

40、遇到的困难和问题，深化探讨，相互交换看法，提出合理化建议，争取相互理解。另外，材料询价工作目前以中国建材在线询价为主，有时候不太精确(钢材/水泵)，建议必要时增加市场调查材料价格程序。 2023年审计干部个人述职报告7 随着教化改革和发展的不断深化，教化内部审计的需求和影响不断扩大，审计风险也日益突出，审计目标是否明确、审计证据是否足够、审计数据是否精确、审计评价是否客观、审计结果是否真实等问题干脆影响着审计质量，而审计质量代表了审计工作的效果、效率和效益，并确定了内部审计部门在行政效能管理中的地位和作用，因此审计质量就是审计工作的生命。那么，如何实现审计价值、降低审计风险、提高审计质量呢？我

41、觉得最重要的一点就是提高审计人员素养，打造一支“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的审计人员队伍，而读书学习就是达到这个目标的重要途径。 因此，根据教化局机关开展的读书学习活动的要求，结合今年教化审计工作重点，我们把中国内部审计准则这本书作为今年科室的必读书目。在个人自学的基础上利用隔周二下午两个小时的时间进行集体研讨，并纳入个人学习安排，以书面形式完成读书体会。下面我就把半年的学习状况向大家做一汇报： 一、以身作则领先垂范，营造科室学习氛围 作为科长，我深知业务是立身之本，因此首先自己细致研读中国内部审计准则的内容，有疑问的地方向上级审计部门询问，向高校审计处同行请教，同时为了更好地理

42、解审计准则我还将市教委近3年下发的财务规范相关文件重新整理学习了一遍，并随时关注与审计相关的财经法规、经济政策等方面的动态，不断使自己开阔视野、丰富头脑。工作之余，我带头撰写了多篇审计信息，在红桥区内审简讯和天津内部审计等刊物上发表，即提高了自己的文字撰写实力，又扩大了审计工作宣扬力度，营造了良好的科室学习氛围。 二、引导大家自觉学习，体会学习的收获与欢乐 在总支的组织下，我科建立了集中学习和个人自学相结合的学习制度并仔细落实，每次科室研讨审计准则，大家都主动参加，踊跃发言，结合自己的工作实际提出对审计准则的不同见解、对某些现实工作的怀疑，我也将自己读到的重点内容与大家沟通共享，将自己在中国内

43、部审计、教化审计等期刊上看到的相关文章举荐给大家，就什么是“内部审计质量管理”进行了专题讲解。同时激励大家主动参加审计理论研讨和论文撰写，并主动帮他们进行修改，查找资料。在我的引导、带动和支持下，审计科形成了人人都学习、人人受教化的良好氛围，大家也都体会到了学习的收获与欢乐。 三、学后反思，学以致用 比照审计准则，我狠抓业务培训，在日常工作中针对不同的审计项目进行业务指导，从各个审计项目的审计目标、审计工作程序、被审计单位的经济活动特点等方面进行具体的审前讲解；从各项审计业务操作的规范标准、审计方案的制定、审计证据的收集、财经法律法规的运用以及审计底稿的正确填写、审计报告和审计看法书的撰写等方

44、面提出有针对性的要求。通过实行轮番担当主审、审计报告三级复核等措施，激励大家钻研审计业务，提高工作实力。 通过大家对审计准则的集体学习、共同研讨，我们还将一系列的审计文书进行了完善，如重新修订了校长经济责任审计报告的台头和称谓；将审计公告改为审计公示；完善了审计通知书、审计报告送达回证、审计托付书、审计方案格式等多项内容；补充了校长经济责任审计流程下发给被审计人；新设计了学校账户状况调查表、学校年度预决算表、审计看法及建议整改落实状况自查表等。完善这些审计底稿使审计工作更加规范化、制度化、科学化，更具有可操作性和实效性，进一步削减审计漏洞，降低审计风险，提高工作效率。 总之，在学习中国内部审计准则这本书的过程中，我们有怀疑、不解，也有欣慰和骄傲，更多的还是收获。从这本书中我们看到了我国内部审计的转型与发展，欣慰于我们目前工作的规范化水平，但也更清晰了我们的差距与不足，使我们对今后工作的思路更加清楚、目标更加明确。今后，我们将接着努力学习规范，不断提高审计质量，更好地为教化事业的发展服务。