经费支出管理制度2462980994.docx

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Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.经费支出管理制度1.对于发发给员工的的工资、津津贴、补贴贴、福利补补助等，必必须根据实实有人数和和实发金额额，取得本本人签收的的凭证列为为经费支出出，不得以以编制定额额、预算计计划数字列列支。2.购入宾宾馆酒店办办公用品和和材料，直直接列为经经费支出，但但单位较大大、数量大大宗的应通通过库存材材料核算。3.拨给的的补助费、周周转金应按按实际拨补补数，以批批准的预算算和银行支支付凭证列列为经费支支出。4.拨给所所属部门的的经费，应应按批准的的报销数列列为经费开开支。5.拨给的的各项补助助款和无偿偿慈善投资资，应依据据受补助和和受支援单单位开来的的收据准列列为经费支支出。6.员工福福利费按照照规定标准准计算提存存，直接列列为经费支支出，并同同时将提存存从经费存存款户转入入其他存款款户，以后后开支时，在在其他存款款中支付。7.购入的的固定资产产，经验收收后列为经经费支出，同同时记入固固定资产和和固定资金金科目。8.其他各各项费用，均均以实际报报销的数字字列为经费费支出。