长沙列车运行控制器项目申报书_模板.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /长沙列车运行控制器项目申报书长沙列车运行控制器项目申报书xx（集团）有限公司目录第一章 项目绪论9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明11五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 原辅材料及设备14十、 项目总投资及资金构成14十一、 资金筹措方案15十二、 项目预期经济效益规划目标15十三、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表16第二章 项目建设单位说明18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债

2、表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨23七、 公司发展规划23第三章 市场分析30一、 行业市场规模30二、 行业竞争状况30三、 轨道交通信号行业基本情况30第四章 项目建设背景及必要性分析32一、 行业基本风险特征32二、 行业壁垒32三、 轨道交通信号行业简介35第五章 项目选址方案38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价46第六章 建筑技术分析47一、 项目工程设计总体要求47二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表49第七

3、章 产品方案分析51一、 建设规模及主要建设内容51二、 产品规划方案及生产纲领51产品规划方案一览表52第八章 运营管理53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第九章 发展规划分析61一、 公司发展规划61二、 保障措施67第十章 法人治理69一、 股东权利及义务69二、 董事71三、 高级管理人员76四、 监事79第十一章 环境保护分析81一、 编制依据81二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析81四、 建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析83七、 营运期环

4、境影响83八、 环境管理分析84九、 结论及建议88第十二章 工艺技术及设备选型89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析92三、 质量管理93四、 项目技术流程94五、 设备选型方案94主要设备购置一览表95第十三章 进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十四章 组织机构及人力资源配置98一、 人力资源配置98劳动定员一览表98二、 员工技能培训98第十五章 投资计划100一、 编制说明100二、 建设投资100建筑工程投资一览表101主要设备购置一览表102建设投资估算表103三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投

5、资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十六章 经济收益分析110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十七章 项目招标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求121四、 招标组织方式122五、 招标信

6、息发布122第十八章 风险分析123一、 项目风险分析123二、 项目风险对策125第十九章 总结分析127第二十章 附表附录129建设投资估算表129建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表136项目投资现金流量表137第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称长沙列车运行控制器项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位

7、名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人程xx（三）项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提

8、升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目定位及建设理由轨道交通信号技术不是以单一的技术形态呈现，而是与其他系统组成有机整体，以确

9、保铁路运行的安全与效率。因此，企业需要拥有大量跨专业、复合型人才。此外，相关人员不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有着深入的理解。因此，人才在本行业需要有一个沉淀、磨合的过程，行业外的其他企业难以在短期内培养出一批具备足够的开发、应用经验并深刻理解行业管理组织模式和需求的专业技术队伍和管理团队。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。激发人才创新活力实施芙蓉英才星城圆梦计划，完善“人才政策22条”，培养引进更多科技领军人才、青年科技人才和创新团队。充分发挥院士作用。落实国家知识更新工程、技能提升行动，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高

10、水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。健全创新激励和保障机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制。实行更加开放、更加便利的人才政策，创新人才找人才、柔性引才机制，吸引和集聚更大规模的国内外各方面优秀人才。加快中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区人才集聚发展。发挥好欧美同学会作用，高标准建设海归小镇，为海外人才回国创业提供一流服务。发挥好长沙国家海外人才离岸创新创业基地、湘江创业就业学院、湘江人工智能学院作用。建设好中国长沙人力资源服务产业园。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规

11、划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其

12、主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套列车运行控制器的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积102879.10，其中：生产工程64662.45，仓储工程16132.37，行政办公及生活服务设施1

13、1402.86，公共工程10681.42。八、 环境影响本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括智能单片机、线路板、导线、铝壳、功率管、电容、焊锡条。（二）主要设备主要设备包括：全电脑温控焊接机、全自动控制测试机、自动化切线机、测控机、自动化产线、激光打标机。十、 项目

14、总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40556.98万元，其中：建设投资31507.39万元，占项目总投资的77.69%；建设期利息848.56万元，占项目总投资的2.09%；流动资金8201.03万元，占项目总投资的20.22%。（二）建设投资构成本期项目建设投资31507.39万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用27589.47万元，工程建设其他费用2954.19万元，预备费963.73万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资40556.98万元，其中申请银行长期贷款17317.58万

15、元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：82900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：69042.93万元。3、净利润（NP）：10126.41万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.33年。2、财务内部收益率：17.97%。3、财务净现值：7575.25万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及

16、临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积102879.101.2基底面积32426.881.3投资强度万元/亩406.382总投资万元40556.982.1建设投资万元31507.392.1.1工程费用万元27589.472.1.2其他费用万元2954.192.1.3预备费万元963.732.

17、2建设期利息万元848.562.3流动资金万元8201.033资金筹措万元40556.983.1自筹资金万元23239.403.2银行贷款万元17317.584营业收入万元82900.00正常运营年份5总成本费用万元69042.936利润总额万元13501.887净利润万元10126.418所得税万元3375.479增值税万元2959.8510税金及附加万元355.1911纳税总额万元6690.5112工业增加值万元23250.4213盈亏平衡点万元32178.75产值14回收期年6.3315内部收益率17.97%所得税后16财务净现值万元7575.25所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公

18、司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：1170万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-77、营业期限：2015-6-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事列车运行控制器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的

19、服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研

20、发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，

21、已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12535.2410028.199401.43负债总额7377.365901.895533.02股东权益合计5157.884126.303868.41公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62149.1349719.3046611.8

22、5营业利润14311.5311449.2210733.65利润总额11970.689576.548978.01净利润8978.017002.856464.17归属于母公司所有者的净利润8978.017002.856464.17五、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2

23、018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、姚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、邱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称

24、。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、韩xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、刘xx，1974年出生，研究生学历。2

25、002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能

26、制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、

27、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开

28、。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才

29、；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划

30、目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各

31、方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或

32、途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通

33、过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，

34、提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 市场分析一、 行业市场规模轨道交通信号行业的下游是轨道交通行业，其发展状况直接影响对本行业的产品需求。轨道交通主要包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括国家铁路（普速和高速铁路）、城际铁路和地方铁路；城市轨道交通包括地铁和轻轨。随着人们对轨道交通运输需求的提升，列车运行速度越来越快，列车运行间隔越来越短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这一方面增加了对轨道交通信号产品的需求，另一方面也对轨道交通信号技术提出了更高的要求。二、 行业竞争状况轨道交通运输关系到国家和人民生命财产安全，因此其行政管理部门对进入国家铁路市场的企

35、业、产品采取了严格的行政许可和认证制度，所以轨道交通信号产品的市场化程度相对较低，行业集中度较高，具有较高的利润水平。三、 轨道交通信号行业基本情况轨道交通信号行业所提供的产品包括轨道交通信号领域的软件、硬件和系统集成服务，上游主要为电子元器件、集成电路等行业，下游为轨道交通行业。在上游行业中，电子元器件、集成电路等产品国内技术较为成熟，市场供应充足。产品中涉及部分高性能芯片由于国内起步较晚，同类国内产品在技术和性能上与国外产品均有一定差距，目前主要依赖进口。但是产品所使用的高性能芯片均在国内拥有代理商，供应稳定，且同类产品具有国际统一的标准和规格，选择面较广，可以互为替代。因此，轨道交通信号

36、行业的发展受上游元器件供应的影响较小。下游行业主要是轨道交通行业，包括既有线路、高速铁路和城市轨道交通。下游行业对轨道交通信号行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响对本行业产品的需求。目前，国家轨道交通建设的发展及投资情况对本行业影响较大。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 行业基本风险特征1、研发能力直接影响利润水平随着经济的发展，轨道交通网越来越复杂，列车速度与密度的不断增加以及铁路信息化建设的不断发展对行业产品的技术要求越来越高，而行业技术创新程度的不断提高，以及高科技含量、高附加值产品的推陈出新，都将有利于行业获得较高的利润率。2、受宏观经济、产业政策影响大自2011

37、年“7.23”甬温线特大交通事故发生以来，全国动车减速，高铁项目审批也受到了影响，对铁路运输设备制造行业带来了一定冲击，但近年来高速铁路建设逐步升温，呈现出快速增长态势。轨道交通信号行业的列控系统设备主要应用于普铁、高铁及城市轨道交通领域，因此城市基础建设及铁路固定资产投资的规模决定了轨道交通信号产品的需求。而城市基础建设及固定资产投资对国家宏观经济环境和产业政策比较敏感，所以轨道交通信号行业也会受到宏观经济和产业政策的影响。二、 行业壁垒1、市场准入壁垒轨道交通信号行业与道路运输安全密切相关，行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可或者认证制度。根据铁路运输基础设备生产

38、企业审批办法（中华人民共和国交通运输部令2013年第21号）、铁路通信信号设备生产企业审批实施细则（国铁设备监201415号）的相关规定，在中华人民共和国境内生产包括机车信号、应答器系统在内的轨道交通信号设备的企业，应当向国家铁路局提出申请，经审查合格取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”后方可生产。同时，国家铁路局规定，对列入铁路产品认证目录的产品实施自愿性产品认证，目前包括机车信号设备在内的76种产品需通过CRCC认证。因此，轨道交通信号产品取得许可、认证是实现市场推广的前提。2、技术壁垒轨道交通信号行业具有技术密集型特点，它融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与译

39、码技术等多学科、多领域的专业技术，并结合长期的实践经验，形成体系化的核心技术。由于核心技术大部分由研发企业以非专利技术的形式掌握，其他企业基本不存在系统掌握相关技术体系的可能性。随着列车速度的不断提升，其对于信号技术的要求也日益提高。同时，轨道交通信号技术是长时间积累的成果，需要经过多年的研发以及现场应用验证，才能保证相关产品的可靠性、安全性和适应性。新加入该市场的企业很难在短时间内实现实质性突破，因此，轨道交通信号行业存在较高的技术壁垒。3、行业经验壁垒凭借专业知识、应用经验、技术储备，行业先行者已建立先发优势。轨道交通用户在升级或新增信号产品时，需要考虑新老系统的衔接问题，用户通常更倾向于

40、选用原供应商。同时，轨道交通用户对产品的需求复杂多样，现有供应商在多年合作过程中，积累了大量现场资料和比较成熟的项目实施经验，在产品开发周期和产品、服务的适用性方面与新进者相比具有明显优势。因此，轨道交通信号行业具有一定的行业经验壁垒。4、人才壁垒轨道交通信号技术不是以单一的技术形态呈现，而是与其他系统组成有机整体，以确保铁路运行的安全与效率。因此，企业需要拥有大量跨专业、复合型人才。此外，相关人员不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有着深入的理解。因此，人才在本行业需要有一个沉淀、磨合的过程，行业外的其他企业难以在短期内培养出一批具备足够

41、的开发、应用经验并深刻理解行业管理组织模式和需求的专业技术队伍和管理团队。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。三、 轨道交通信号行业简介轨道交通主要包括铁路和城市轨道交通。其中铁路作为国民经济大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。截至2015年底，全国铁路营业里程达到12.10万公里，其中高速铁路营业里程超过1.90万公里，表明我国已建成仅次于美国的全球第二大铁路网，以及全球最大规模的高速铁路网络。随着居民对城市出行便捷性、高效性的需求不断提升，我国城市轨道交通建设迅速发展，截至2015年底，我国大陆地区共有26个城市开通城轨交通运营，共计116条

42、线路，运营线路总长度达3618公里，其中地铁2658公里，占73.40%；其他制式城轨交通规模960公里，占26.60%。轨道交通信号系统是轨道交通中的重要组成部分，其作用是保证行车安全和提高运输效率。狭义的轨道交通信号是指铁路上用的信号、联锁、闭塞等设备的总称，而广义的轨道交通信号指信号设备、联锁（电气集中、计算机联锁）、区间闭塞、道口信号、驼峰信号、调度集中以及微机监测、列车控制、机车信号、调度命令等系统和技术。随着列车速度与密度的不断增加，对信号设备的要求也越来越高。面对微电子、控制、信息技术的飞速发展，现代轨道交通信号系统已不仅仅是保障列车安全运行的组成部分，而是整个轨道交通系统安全、

43、高效运行的控制系统。现代轨道交通信号的主要作用有：1）指挥行车；2）保证行车安全；3）提高行车效率；4）推动轨道交通现代化建设。自上世纪80年代起，我国列车运行控制系统开始了“引进技术、技术国产化”的探索之路，发展至今已完全实现了列车运行控制系统国产化。2004年，铁道部颁布了CTCS技术规范总则（暂行），确定了CTCS的总体技术框架，发布了CTCS-0到CTCS-4共5个等级的系统框架，为我国列车运行控制技术的自主发展建立了一套基于我国国情的标准。其中CTCS-0、CTCS-1级列车控制系统应用于时速160公里及以下速度级别铁路区段。CTCS-2、CTCS-3级列车控制系统应用于时速200公

44、里及以上速度级别的提速干线和高速新线。目前，CTCS-0、CTCS-1级列车控制系统以LKJ系统为主，CTCS-2、CTCS-3级列车控制系统以ATP系统为主（部分CTCS-2级动车组也装有LKJ系统，但主要作为车载记录装置和切换到CTCS-0级时控车使用），CTCS-4还未投入商业使用，是面向未来的列控系统。自1997年至2007年，我国铁路先后进行了六次既有线大提速，在铁路线路提速的同时，列车运行密度也不断提升：与1997年相比，2015年我国铁路机车保有量仅增长约41%，而同期全国铁路货运量增长95%，客运量增长171%。六次大提速之后，中国铁路终结了在既有线上的再提速，拉开了高铁建设的

45、序幕。列车运行速度不断提高、运行密度不断加大，对铁路运行控制系统提出了更高要求，也为列车运行控制系统带来了较为广阔的发展前景。第五章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况长沙，别称星城，湖南省辖地级市、省会，特大城市，批复确定的长江中游地区重要的中心城市。全市共辖6个市辖区、2个县级市、1个县，总面积11819平方千米，建成区面积567.32平方千米，根据第七次人口普查数据，长沙市常住人口为1004.7914万人。长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。长沙是全国“两型社会”综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高速铁路、渝厦高铁在此交汇。长沙是首批国家历史文化名城，有“屈贾之乡”、“楚汉名城”、“潇湘洙泗”之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出“经世致用、兼收并