2023年公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选.docx

《2023年公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选 不经意间2023年转瞬就要过去了，回顾过去，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有许多所感所悟。那么公司内部审计年度个人工作总结与工作安排该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的公司内部审计年度个人工作总结与安排范文精选，希望大家喜爱! 公司内部审计年度个人工作总结与安排范文精选篇一 近年来，某某供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 某某供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审

2、计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键限制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作安排建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，探讨解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 某某供电公司还围绕提升企业风险管理实力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计安排体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造

3、良好的审计氛围。例如，针对某某市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，某某供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计盲区。 一、加强过程管控，提升内审质量 质量是审计工作的生命。某某供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，某某供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部限制、风险管理、考核评估等方面，制定和

4、完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，某某供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审

5、计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计安排，并为管理决策供应系统化、多样化的协助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，某某供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析探讨，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典

6、型，实现审计成果的常态化管理、探讨型管理。 此外，某某供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，某某供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计某某项、工程类审计某某项，提出各类审计看法和建议某某余条，促进企业增收节支某某万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 二、创新管理手段，实现持续发展 某某供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培

7、育机制，实现内部审计的可持续健康发展。 某某供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的相识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。 审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是某某供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，

8、大大提升了审计人员的工作实力和项目质量。 另外，某某供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。 某某供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题探讨等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获某某省内部审计理论研讨和某某省电力公司管理创新多个奖项。 此外，某某供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展头脑风暴、建立大团队等程序

9、和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。 公司内部审计年度个人工作总结与安排范文精选篇二 某某集团公司审计部自2023年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持全面审计，突出重点的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金运用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，主动履行审计职能，开展

10、各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将2023年集团公司内部审计工作状况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想相识，充分相识集团公司成立审计部的重要意义，充分相识开展审计工作是实行党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要，是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要，是促进集团公司健康、持续发展的须要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部

11、审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标： 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。 二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重

12、点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平，提升集团公司经济效益。 三是要贯彻全面审计、突出重点的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，刚好提出建议看法，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从2023年9月起先内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部2023年9月组织全体审

13、计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。 对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要刚好入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做

14、好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序 审计部2023年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导： 一是深刻相识到小金库的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。 二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费运用与管理，从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩

15、序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。 (三)主动开展专项审计，推动集团公司整体工作发展 审计部在2023年下半年主动开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。 四、存在的不足问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审

16、计工作任务，取得了较好的成果。 但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，须要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。 五、2023年工作安排 (一)加强宣扬，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于

17、众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。 (二)加强财务管理，强化会计基础工作 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员： 一是深化实行会计法等法律法规，充分相识会计基础工作的重要性，驾驭会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部限制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。 二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制

18、度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。 (三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理运用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝暗箱操作，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 (四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作主动性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作主动性，促进生产经营工作发展，取

19、得良好经营效益。 (五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推动集团公司健康、持续发展作贡献。 审计工作总结与安排范例篇三 某某年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以三个代表重要思想为指导，以科学发展观为统领，主动学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、

20、群众关切的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了主动的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 一、全年主要工作目标完成状况 某某年我局审计项目市审计局考核指标为某某项(区考核为某某项)。 预料至12月底可以完成审计项目某某项，其中：财政预算执行和决算审计某项，财政财务收支审计某项，领导干部经济责任审计某项，专项资金审计调查某项，固定资产投资审计某项。完成市审计局下达年度任务指标的某某某%，完成区下达年度任务指标的某某某%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为某某某某万元，查处违规资金某某某某万元，管理不规范资金某某某万元，损

21、失奢侈资金某某万元，其中：应上交财政某某万元，应削减财政拨款某某万元，应归还原资金渠道某某万元。 二、主要工作状况 (一)审计监督力度进一步加大 1、财政审计进一步深化 在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注意规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地运用，削减损失奢侈。今年以来分别对某某区、开发区2023年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计

22、，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教化经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发觉部分应上缴入库的资金未刚好入库，部分土地出让金未刚好收回，暂存款帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未刚好清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推动公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收

23、支进行了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不刚好，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区某某局长、区某某局局长、区府某某主任、某某街道原主任等某某名领导干部进行了经济责任审计。审计发觉部分单位对财产、资金的管理运用不规范，往来款项没有刚好结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财

24、务核算的规范和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责随意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核运用干部服务。 4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目某项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教化经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和运用状况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和运用中存在的问题，并针对性地提出了审计看法和建议，促进被审计单位进一步完善制度，

25、规范管理，防范风险，确保资金平安运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。 5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区某某商业广场建设项目、某某园污水泵站及压力管工程建设项目、某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内结束)。区某某商业广场建设项目和某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，肃穆查处高估冒算、虚报工程量、损失奢侈等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在某某商业广场项目审计中主动

26、协作区纪检监察部门查处该工程项目在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的呈阅件要事摘编区委专报某某之窗上刊载。 (二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了2023年度内审工作安排，成立了某某区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深化一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达

27、学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批1某某某某次。通过培训，内审人员业务水平和工作实力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。 (三)加强审计宣扬工作。仔细学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。主动开展新审计法的宣扬贯彻，5月份在某某新区时刊和某某电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣扬标语，在电视上作了审计法的宣扬，并仔细开展了审计法学问有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计学问竞赛卷某某某份，审计法单行本某

28、某某册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息某某篇，其中：审计信息93篇(录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅浙江审计信息刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局某某审计信息刊登和5篇被区政府列入某某摘编，某篇被区委信息通报)，网络媒体信息某某某篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算供应依据，使社会上更多的人关切和支持审计工作。 (四)审计队伍建设进一步加强。 一是仔细组织干部、职工学习党的路途方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和两个条例，加强审计人员培训工作，年度内共有某某人次参与上级审计机关各类培训，领先开展党员先锋岗和廉政文化进机关活动，以人为本，树立

29、和增加了创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识。主动做好结对帮扶和慈善一日捐工作。 二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了某某区审计局2023年目标管理考核暂行方法、2023年信息工作目标考核方法、某某区审计局财务管理制度、某某市某某区(开发区)审计结果公告方法(试行)、审计机关审计项目质量限制方法(试行)实施看法、审计局六项制度以及审计局保密工作管理规定等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。 三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。仔细组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和审计八不准纪律，制订了2023年党风廉政建设工作及责任、2023年

30、普法教化依法治理工作实施看法、某某区审计局行政执法责任制实施方案等，还特地邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教化课，局领导不定期对廉政建设状况进行分析探讨，实行责任到人，仔细开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参加廉政寄语活动，有七名同志的家属寄来了廉政寄语。通过学习教化和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增加，在审计工作中谢绝和退回礼券某某某元，拒贿却礼的状况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，明哲保身的形象。 三、存在的困难与问题 一是审计力气与审计任务之间的冲突比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的冲突更为明显。二是审计

31、确定和审计看法的落实还存在肯定的差距，部分基建审计的资料供应滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计确定和审计看法尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。 以上困难和问题，须要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。 2023年主要工作思路 一、指导思想： 以党的十六大和十六届六中全会精神为指导， 坚持科学发展观，仔细履行宪法和法律给予的职责，接着坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，加强审计队伍建设，依法审计，突出重点，全

32、面监督财政财务收支的真实、合法、效益，为促进某某经济社会全面发展，更好地发挥审计的职能作用。 二、总体目标： 审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计制度建设为保障，整合审计资源，逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。 审计工作的主要安排目标：审计项目初步安排支配26项，保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作： 一是围绕推动依法行政，接着加大对政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。 加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特殊是对资金量大、有预算资金安排权和下属单

33、位多的部门，要有安排地进行重点审计，促进规范财政财务管理，合理有效地安排和运用财政资金，依法履行职责，将国家各项方针政策落到实处。 在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资金的审计力度，深化揭露资金安排不规范，拨付不刚好，运用不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到仔细实行。 二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中，我们注意对该项目建设中存在违法违规问题的审计，留意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农夫征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格限制无概算搞建设和超概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的

34、查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项目的科学决策水平，提高资金运用的经济效益和社会效益。留意比照宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资项目是否符合政策取向，管理是否到位，并在实践中主动探究效益审计的新路子。 三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定发展。 要接着实行三个代表重要思想，坚持科学发展观，努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉三农问题的资金运用、安排规范性方面的审计。留意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实状况，肃穆查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地

35、组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题，有针对性地组织开展专项审计和审计调查。 四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。 主动开展领导干部经济责任审计，根据区委关于某某市某某区、某某市开发区领导干部任期经济责任实施看法和某某区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施方法的规定，进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运用的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建设，为区委全面考察、正确运用干部供应依据，探究加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责随意识。 五是

36、加强对区内部审计单位的组织管理，初步支配全年深化内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的安排、检查、总结等管理机制，加强与内审单位的沟通与沟通，主动宣扬内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。 六是接着加大审计宣扬和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的审计法，努力营造良好的外部审计环境。同时要接着加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关切的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣扬。主动推动审计结果公告制度，在公告数量和质量上有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。 七是加强廉政建设，完善各项制度

37、，提高审计质量。廉政建设做到常抓不懈，警钟长呜，主动开展跟踪问效，做到内管理，外监督;在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度;并结合审计法的颁布实施，仔细抓好审计质量限制工作，把好审计质量关，降低审计风险。并主动推广计算机审计和效益审计。 八是加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素养。加强审计人员的学习和培训，努力建设学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型机关;接着开展结对帮扶和送暖和活动;加强对党员干部的教化引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。 审计工作总结与安排范例篇四 2023年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的主动协作下，审计部

38、全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着主动仔细负责的看法，做到公允公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结： 一、努力完成工作任务，取得良好成果 2023年，审计部门全体成员围绕中心，注意实效，以仔细、细致、负责的看法做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。 二、全省项目审计工作开展顺当 2023年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19

39、%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和某某烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参与工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发觉、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格限制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中限制

40、、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。 1、建立两个制度，保障过程跟踪审计 深化贯彻两项工作部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力气与外部审计力气相结合，建立两个制度中介机构管理方法和工程项目审计管理方法。 2、完善三项措施，驾驭工程审计进度 一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构运用管理方法，并明确指导方式和考评方法，通过月度汇报和季度座谈的形式，精确驾驭工程进度和刚好解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。 3、突出六

41、个重点，实现全程跟踪审计 在招投标、合同管理、材料设备选购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，根据流程，严格审查，刚好发觉，有效防范、避开，实现全程跟踪审计。 各地市区审计工作取得良好工作成果 1、某某烟叶储运中心二期工程建设项目 通过15个月的跟踪审计，由省局干脆托付跟踪审计的某某烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为2.6%，投资总额限制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。 2、完善制度优化流程，审计出新招 今年，地区在原本制度体系的基础上，依据市场的需求和改变进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建

42、设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺当开展供应了有利的保障。 3、加强监督管理，亮牌措施施 处在招标过程中，对代理机构工作水平实行亮牌管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了招标代理机构监督评价表，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参与招标活动，现场打分，提出改进看法和建议，限度地避开了招标过程中的违规操作、作奸犯科行为。 4、跟踪审计写实记录表，监管落实处 在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写跟踪审计写实在记录表此举能够刚好发觉、并订正工程建设中出现的问题，确保把五个关口监管措施落到实处。 5、主动参加，注意细微环节 滨州方面，主动参加招标文书和

43、重大合同的起草和审核，注意细微环节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态驾驭合同的履约状况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。 三、存在一些差距和不足问题， 2023年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了肯定的成果，但还是存在一些差距和不足问题，主要是： 一是学习不够，集中培训时间少。特殊是在任务重的状况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员学问更新不够，用学习指导实践不够，须要进一步加强学习，提高素养; 二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工

44、作还需进一步积累阅历; 三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探究，审计工作实力有待加强。 四是审计方式没有刚好转变，没有跟上现在市场经济的改变，须要通过创新的手段，推动审计方式和审计模式的改变。 五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深化基层，了解基层，须要在调研工作方面下功夫。 四、立足工程审计，共创公司美妙明天 回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创建公司美妙的明天而奉献自己的努力。 (一)接着加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素养。 工程建设项目内容覆盖面广、建设过程困难，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综

45、合性、专业性都比较强。因此必需进一步加大培训力度，抓好基建工程业务学问培训，提高现有审计人员业务素养、拓展学问面，为工程建设项目审计的顺当实施奠定相应的专业基础。 (二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展 工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施方法，科学合理地选择审计跟踪点，精确驾驭审计参加管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员供应详细指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互

46、协作，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。 (三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现两个转变。 为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注意造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，实行深化工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严峻的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理惩罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。 (四)接着开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益 进一步加大审计监管力度，对重