2023年收款室收款岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年收款室收款岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：收款员岗位职责 收款员岗位职责 一、工作职责 1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。 2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。 3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金， 不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。 4、在收款时做到唱收唱

2、付，备足零钞，如数找零款，现 金当面点清，避免工作中发生争执。 5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或 补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。 6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将 收据收回。 7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。 18、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当 日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。 9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各 项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务

3、热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。 10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排 的其他工作。 二、工作关系 1、向财务经理和财务科长负责。 2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销 售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。 3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合 理，手续齐全，所收现金全部结清。 4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务， 准确、快捷的将款付到客户手中。 三、工作权责 1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。

4、2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现 的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任。公司规定，发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人10元。 四、工作标准 1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹 工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。 2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用 语，找零到角，客户满意度达100%。 3、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安全。 4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速办理 业务手续。 5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同 时了解其他部门岗位的业务环节。 推荐

5、第2篇：收款员岗位职责 收款员岗位职责 1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。 2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。 3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。 4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定

6、作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。 5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。 6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。 7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。 8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做

7、一个懂业务、善管理的经营者。 9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。 10、完成领导交代的其它工作。 推荐第3篇：收款员岗位职责 1.按票据收取营业款项；做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚；不断提高收费的准确率。2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。3.负责营业报表。4.负责营业印鉴的使用与管理。5.负责验钞机的使用与管理，出现故障，及时报修。6.保持室内外卫生。 推荐第4篇：超市收款主任的岗位职责 收款主任的岗位职责 一、收款主任负责对超市内收款员的管理工作，同时在收款区负责解决顾客投诉。 二、做

8、好收款员备用金的管理，不定期检查收款员的备用金，对于差数较大的要对其仔细询问，视情况进行处罚。 三、做好收款员每天交款差数的统计工作。 四、每天收款员零钱的兑换及交款工作。 五、每天定时查询每个收款员的收款额，及时收取收款员钱箱内的大额营业款。收款时要让收款员填写交款单并双人签字。 六、检查收款员收款过程中的细节，并予以指导（如：在收款过程中是否对商品消磁；牙膏、香皂及大件物品在收款过程中是否打开包装检查；是否存在多收或少收现象。）发现问题及时向店长汇报。 七、人多时负责收款工作。 八、注意收取营业款或存款过程中必须双人以上经手。 九、每天必须保证保险柜内备用金的准确无误，出现差错及时补上。如

9、有大额差款原因不明时，将由公安机关处理。 推荐第5篇：收款部主任岗位职责（材料） 收款部主管岗位职责 1、 2、对超市内收款员的管理工作，同时在收款区负责解决顾客投诉。做好对收款员备用金的管理，不定期的检查收款员的备用金，对差数较大的要进行仔细询问，视情况进行处罚。 3、 4、 5、做好收款员每天交款的差数统计工作。每天收款员零钱的兑换及交款工作。 每天定期查询每个收款员的收款额，及时收取收款员钱箱内的大额营业款，收款时要让收款员填写交款单，并由双方进行签字确认。 6、检查收款员在收款过程中的细节问题，并予以指导（如商品消磁问题、牙膏等打开包装检查有无调包现象、是否存在多收或少收的问题。发现问

10、题，及时向主管领导进行汇报。 7、 8、 9、人多时负责收款工作。注意收取营业款或存款过程中必须双人以上经手。 每天必须保证保险柜内的备用金的准确，出现差错及时补上，如有大额差款原因不明时交由公安机关进行处理。 推荐第6篇：前台收款员岗位职责 1.负责为客人结账，收取以现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。2.核实账单及信用卡、支票等。3.将住客的分类及最新账目记入房号内并妥善保存。 推荐第7篇：开票、收款员岗位职责 1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。2.热情为丧主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确

11、、无差错。4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。 推荐第8篇：开票收款员岗位职责(共) 篇1：收 款 员 岗 位 职 责 收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理

12、。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如 收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在 图片已关闭显示，点此查看 篇7：开票专员岗位职责说明书 开票专员岗位职务说明书 一、基本信息 职务名称：开票专员所属部门：仓库 编写人： 审核人：杨梦花 二、职务工作目的: 1.依据验货后的配货草单，通过百胜系统，对实际配货单进行审核、执行、记账、修

13、改，无 误后，打印出库票据；（目的）确保物流畅通； 2.依据入库单，对货物入库进行录入；确保出入库货物数据的准确、及时；系统信息畅通； 三、工作关系： 1.对内：仓库内部验货岗位、入库岗位、发货岗位相关责任人。 2.对外：无 四、具体工作事项 1.按打包员提供的验货单，及进行系统的审核、执行、记帐、修改，无误后打印出库票据（三 联票据）、收货客户信息单（含客户联系地址、电话信息）； 2.及时的将出库票据单（红联）放入相应的客户货物箱中，黄联提交仓库主管；白联提交财务相关人员；同时，将收货客户信息单粘贴在相应客户的货物； 3.依据仓库主管提供的货物入库信息情况，及时准确地录入货物数据； 4.仓库

14、辅料入库登、出库管理；出库辅料根据要求开手工票据； 5.每日仓库计件人员绩效统计，含配货、打包人员计件绩效统计、记录工作； 6.每日单据的统计、汇总；日常单据分类统计，汇总后归档; 7.单据的录入、审核；系统进销存各类数据的录入、核对，无误后打印; 8.及时完成领导安排的其它事项； 五、岗位所需具备的知识、技能： 1.熟练运用办公软件，含百胜系统； 2.对数据反应敏感； 3.具备一定的数据分析能力； 六、任职资格 1.教育水平：中专含以上学历；计算机、会计、营销、电子商务等专业均可； 2.工作经验：一年相关工作经验 3.个性与品行：认真、专注、做事沉稳、细心、周到、麻利； 七、权限： 1.工作

15、权限：百胜系统开票、审核权限； 2.人事权限：暂无 3.费用权限：无 七、成长通道： 1.可轮换岗位：营销专员 2.开票主管（注：具体按晋升管理制度执行） 八、工作流程： 图片已关闭显示，点此查看 流程1：打单流程 图片已关闭显示，点此查看 篇8：开票员岗位职责 开票员岗位职责： 1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单， 录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。 2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如 有差异须及时联系订单审核人员重新确认。 3、负责erp系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。 4、接受委托加

16、盖备货计划专用章和提货专用章。 5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。 6、协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。 7、贯彻执行公司各项规章制度。 8、完成领导交办的其它工作。 篇9：开票员工作职责 开票员工作要求 1.认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。 2.认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。 3.票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。 4.开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备

17、注栏备注。 5.车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。 6.对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。 7.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。 8.每天产量以第二天早7:00之前为当天产量，7:00以后开出的票据数量算下个班产量。 9.夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。 以上规定要严格执行，每位开票员要加强工作责任心。对统计出现错误未改正的，

18、经现场办审核查实后处罚现金50元/次。夜班开票员一律不准睡觉，发现睡岗的人员处罚现金200元/次。 篇10：开票员岗位职责 开票员岗位职责 采区剥岩开票员是区分采区内运输车辆的装料地点的工作者。 一.开票员必须提前15分钟到岗，下班后及时到磅房进行对票，并写出对票单，正确无误后方可下班。 二.开票员必须在装料现场进行开票，一车一票，不得弄虚作假，不得优亲厚友。开出票据必须按日，有编号或者序列号。 三.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况，如果接班人员未查出错误、接班人承担一切过失责任。 四.上班期间不串岗、不睡岗、不扎堆闲谈、不做与工作无关的事，严格按工作规程穿戴好劳动保护用品。 五.保管好

19、开票存根备查，否则后果自负。 六.认真学习业务知识，提高思想觉悟和业务素质，遵纪守法、廉洁奉公。 七.协助其他岗位工作和完成领导交办的其他工作任务。 推荐第9篇：送货员(收款员)岗位职责 1.送货员要做到主动、热情为商户服务。2.送货要及时、准确、无差错。3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。4.把商户各种信息及时反馈给主任。5.记好送货日记，每月写一份市场分析。 推荐第10篇：岗位说明书 岗位职责 娱乐收款员 岗位描述 娱乐收款员 岗位名称： 娱乐收款员 直接上级： 娱乐部收款领班 本职工作： 娱乐部收费工作 工作责任： 1.遵守财经纪律和财务制度，做好娱乐部收款结算工作。 2.每

20、日收、存的现金必须与帐单相核对，发现问题及时处理。 3.按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款 岗内外卫生。 4.准确打印帐单，及时快捷地收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪。 5.兑换好当天所需零钱，每天核对备用金。 6.做好交接工作，认真清点备用金。 工作范围： 娱乐部收款台 第11篇：岗位说明书 岗位职责 餐饮部收款领班 岗位描述 餐饮部收款领班 岗位名称： 餐饮部收款领班 直接上级： 收款主管 直接下级： 餐厅收款员 本职工作： 监督、指导收款员工作 工作责任： 1.严格执行财务制度及其它各项规章制度。 2.熟练掌握工作业务知识，及时解决餐厅收款工作中的疑难问

21、题。 3.每日负责收发各餐厅备用金，并负责锁入保险柜内。 4.对每天餐厅收款员所填报表进行检查，对开出的账单及销售香烟进行查核 注销。 5.负责为收款员换零散钱的工作，并保存好领班备用金。 6.培训收款员执行财务规定，达到饭店服务标准要求。 第12篇：医院门诊收款处收费员岗位职责 XXXX人民医院 门诊收款处收费员岗位职责 一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。 二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人；熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。 三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄

22、等信息真实准确；在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。 四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。 五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。 六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据；各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断；凡写错作废的

23、收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。 七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。 八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。 科左中旗人民医院 二一二年七月二十日修订 第13篇：医院收款室制度 收款室制度 1医院各项医疗项目的收费，必须执行国家有关部门的规定，按标准收费，不得擅自改动收费标准。划价收费人员必须熟悉本部门医疗项目收费标准，正确划价和收费。 2医院有专职价格管理员，科室（部门）有兼职价格管理员。物价员须经常保持与物价部门和卫生部门的联系，及时掌握医疗项目收费标准的调价情

24、况，通知有关部门作相应的调整。 3医院新增收费项目，应先向卫生、物价主管部门提出申请，经批准执行。 4加强对收费人员的业务考核，严格执行财务制度、财务纪律。 5医院对各种收费标准，实行明码标价。接受物价部门、病员和病员单位监督。 第14篇：收款室工作总结 收费室工作总结 时间一晃而过，弹指之间，2023已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下： 首先在服务态度方面我知道收费员的形象是代表了整个收费站的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时我时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用

25、语，微笑服务。认真做好文明服务的5要素，收费工作是窗口行业，接触的司机形形色色，良莠不齐，当然有很多的司机是理解和支持我们的工作，也有的司机却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊司机，我都忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利交费。争做五星级收费员。 第二收费工作方面在开始的试收费工作中我就勤学苦练，不懂就问，熟练操作了。我们南头站的的车辆也逐渐增多，尤其是在节假日，在这样的情况下我除了努力提高效率外。一丝不苟的做好，。同时为了干好工作我时刻注意与监控室配合，遇到问题及时请示及时汇报，出现问题及时

26、纠正及时解决，有效的降低了错误率，争取多拿几个五万无差错。队伍建设是我站始终常抓不懈的一项工作，我站把建设一支思想正，作风硬，业务精的收费员队伍作为工作的着力点，加强教育与培训努力提高全员的整体素质。 （一）我站积极组织形式多样的政治、业务、文化学习，使员工在学习中不断得到提高和完善，努力向学习型收费站迈进。通过党团课教育全面学习贯彻三个代表”重要思想，教育广大员工树立服务意识、大局意识和责任意识。在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，掀起向许振超学习的高潮，并联系自身工作，找出差距和不足。 （二）加强收费员的思想教育，做好稳定工作。今年由于我站迁站改造，收费人员调动频繁，做好新老收费员的交替

27、工作和留站人员的稳定工作对我站今后的地发展至关重要，我站始终把稳定工作放在重要位置来抓。站领导通过每周例会及同部分收费人员单独交流等方式及时的了解他们的思想动态，发现不良现象苗头及时制止，有效确保了人员调动后的稳定工作。 （三）积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。针对今年十月份实施计重收费，收费政策和标准调整，我站认真分析，提前安排计重收费知识业务培训、互相交流心得和体会，为计重收费奠定了良好的理论基础。 （四）加强廉政建设。针对征费工作天天与金钱打交道的实际情况，我站加强廉政建设力度，做到逢会必讲，敲起廉政警钟。并开展警示教育活动，组织员工参加“预防职务犯罪”图片展，将员

28、工的廉政心得进行学习、交流，在员工心中树起廉政大旗。 二、以人为本，实施安全生产综合治理，切实做好安全生产管理工作，确保万无一失 （一）、继续加强安全教育转载自百分网，请保留此标记，增强责任意识。安全生产是各项工作正常开展的前提，我站按照体系文件要求有组织有计划地召开安全生产工作会议和进行安全教育培训。考虑到收费工作的开放性，为了保障工作安全开展，我站与员工签定了安全生产目标管理责任书，努力强化职工安全意识。 （二）、做好安全生产自查自纠工作，彻底消除安全隐患。半年以来，结合创建“平安管理处、平安收费站”活动，我站组织在全站上下不断深入开展安全生自查自纠工作。我站安委会组织开展安全座谈会，谈对

29、职业健康安全工作的认识，看职工是否真正把安全生产放在第一的位置，是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全生产上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人和班组，组织进行再次安全学习，在平时工作和生活中将其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。我站在自身安全管理的检查中，实事求是，不掩盖护短，对照要求检查安全责任和措施，看是否严格、细致、扎实地落实到每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻，看管理是否有漏洞、有真空。 （三）、突出抓好重点部位和重要环节的安全生产工作。车辆管理严格按照管理处和我站制定的派车制度执行，实行派车单制度，专

30、人驾驶，专人负责日常检查和维护，确保车辆随时处于良好的技术状态，严禁车辆带病上路。站安委会定期对驾驶员进行安全行车教育，做好安全监督管理，严禁带情绪出车、酒后开车、超速行车和疲劳驾驶。实行“谁派车、谁负责”的原则进行管理。对岗亭、票据室、锅炉房、监控室、发电机房、配电室等重点部位采取重点管理，做好这些部位的“五防”工作。 三、认真组织，积极做好质量管理体系认证工作，推动收费工作的开展 为学习贯彻体系文件精神，加快推进我站现代化制度管理建设步伐，2月份以来，按照分公司及管理处贯标办的安排，我站全面领会体系文件精髓，积极行动，加强组织领导，大胆尝试，把质量管理体系认证工作全面推广到我站各项管理工作

31、中来，取得了比较好的效果。 （一）明确目标，精心组织，积极开展体系文件的学习和宣传教育工作。今年一月初，*收费站召开了贯标体系文件学习动员大会。在会上，站领导要求要以“人人学体系文件，人人懂体系文件，认真贯彻体系文件”为活动口号，进一步贯彻落实分公司、管理处体系文件精神。在会上，成立了贯标领导小组（由站长任组长，副站长任副组长，内审员为小组成员）以加强我站的贯标工作。 （二）学以致用，把体系文件精神应用到实际收费工作中去，促进各项工作的提高。通过学习体系文件，我们按照规定将收费工作中特殊车辆及时登记造册，以利于辨识和追溯，对班长的特殊性处理，按有关文件要求执行，并严格审查调阅录像资料，充分发挥

32、监控作用。同时，积极开展收费内部稽查工作，完善制度积极采取各项措施来堵漏增收，避免通行费流失。 第15篇：收款室工作计划 收款室2023年工作计划 收款室在医院领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，克服了工作中的种种困难，为医院的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。 一.科室工作无小事，于细微处见真功 在外人眼中，收费处的工作相对于其他科室可能轻松了许多，无外乎整日坐在电脑前机械的重复操作着划价，收款，付款简单的操作，似乎既无需要很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力，然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室

33、工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作搭建起来医患之间沟通，交流的平台。因此，如何以方便患者，服务患者为荣，如何克服程序上的弊端不断提高工作效率，如何在细微处搭建起和谐的医患关系就成为我们收款室全体同仁孜孜以求的奋斗方向，和不懈努力的追求目标。 二.崇尚科学，刻苦钻研业务知识 在医院领导的正确引导下，几年来我院正一步一个台阶地稳步向前发展，医疗技术的提高赢得了越来越多患者的满意和称赞，相应的也给我们带来了良好的社会效益和经济效益。在这一发展中收款室同样起着举足轻重的作用，假如我们一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以

34、，收款室的每一个收费员，不仅在工作上要有吃苦耐劳的精神，更重要的要崇尚科学，拥有较高的综合素质。 1、要严格认真的遵守医院收费的各项规章制度，不准许出现半点马虎; 2、要有熟练的电脑操作技能，能够准确迅速的为每位患者服务好; 3、要了解各科室的医用术语和收费项目，减少差错率; 三.服务患者，提高收费服务质量 收款室是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏直接影响到医院的整体形象，面对病号集中，程序复杂，怎样才能提高服务质量是我常常思考的问题。遇到困难时，我们时综遵循的原则是“换位思考”，假如我是一名患者，这时最需要的是什么呢，是耐心细致，不厌其烦，热情周到的服务，还是漠不关心冷语相对。 像我们

35、窗口科室，对于患者你既要让他们明白你的意思，又要注意你说话的口气和语调，既要使所收取的各项费用准确无误，又要减少病人额外的负担和麻烦，既要大方得体，又要坚持原则。 第16篇：委托收款收款书 收款委托书 委托人名称： 受委托人姓名：性别： 身份证号码： 受托范围： 开户行名称： 开户行：开户账号： 我方委托收取：由此引起的经济纠纷与付款方无关。 委托人：时间 第17篇：收款室、结算室工作总结 收款室、结算处工作总结 时间一晃而过，弹指之间，2023已接近尾声，过去的一年在院领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过我们收款和新农合人员自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过

36、去的一年，现将工作总结如下： 第一、在服务态度方面；收款室和结算室是医院的窗口点，收款人员及新农合报销人员的形象是代表了整个医院的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时要时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用语，微笑服务。身为窗口行业，接触的患者及群众形形色色，良莠不齐，当然有很多的群众是理解和支持我们的工作，也有的群众却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊群众，我们都要忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利进行交款或报销。 第二、在工作方面我们要做到勤学苦练，不懂就问，熟练操作收款和报销中的

37、各项程序。随着我院的院容院貌、医护质量、医疗设备设施等各方面不断的提高，所以病人也逐渐增多，在这样的情况下我们除了努力提高工作效率外，更要一丝不苟的做好收入及支出，同时我们这两个科室人员之 间积极配合，遇到问题互相沟通，出现问题及时纠正及时解决，有效的降低了错误率，队伍建设是院领导们始终常抓不懈的一项工作，我们科室把建设一支思想正，作风硬，服务好、业务精的收款和结算人员队伍作为工作的着力点，在院领导的带领下及各位同事的帮助下，努力提高全科人员的整体素质。 下一步，在2023年，我们收款室及农合办要做到 （一）树立服务意识、大局意识和责任意识，因为是服务窗口，所以要在阎店楼中心卫生院员工中起模范

38、带头作用；在患者及群众中树立医院美好形象；在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，并联系自身工作，找出差距和不足。 （二）积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。今年由于各种原因，收款室和结算室人员调动频繁，针对这一现象，我们两个科室已拿出学习交流方案，进行互帮互助学习收费及结算各方面知识业务培训、互相交流心得和体会，为两科室奠定良好的理论和操作基础。 （三）做好安全自查自纠工作，彻底消除安全隐患。我们科职工工作是与钱打交道，下一步，要让科室人员真正把安全工作放在第一的位置，看是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全工作上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人，组织进行

39、再次安全学习，在平时工作和生活中将 其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。 在新的一年里我们要实事求是，不掩盖护短，严格、细致、扎实地带头做好每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻管理好科室，严把质量关，收款室及农合办兄弟姐妹们为我们阎店楼中心卫生院的明天增添一份力量。 第18篇：收款室、结算室工作总结 收款室、结算室工作总结 时间一晃而过，弹指之间，2023已接近尾声，过去的一年在院领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过我们收款和新农合人员自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下

40、： 第一、在服务态度方面收款室和结算室是医院的窗口点，收款人员及新农合报销人员的形象是代表了整个医院的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时要时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用语，微笑服务。身为窗口行业，接触的患者及群众形形色色，良莠不齐，当然有很多的群众是理解和支持我们的工作，也有的群众却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊群众，我们都要忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利进行交款或报销。 第二、在工作方面我们要做到勤学苦练，不懂就问，熟练操作收款和报销中的各项程序。随着我院的院容院貌

41、、医护质量、医疗设备设施等各方面不断的提高，所以病人也逐渐增多，在这样的情况下我们除了努力提高工作效率外，更要一丝不苟的做好收入及支出，同时我们这两个科室人员之间积极配合，遇到问题互相沟通，出现问题及时纠正及时解决，有效的降低了错误率，在2023年内，我们共服务51046人次，共收入的费用达10074199.98元，为患者报销5842208.65元。队伍建设是院领导们始终常抓不懈的一项工作，我们科室把建设一支思想正，作风硬，服务好、业务精的收款和结算人员队伍作为工作的着力点，在院领导的带领下及各位同事的帮助下，努力提高全科人员的整体素质。 下一步，在2023年，我们收款室及农合办要做到 （一）

42、树立服务意识、大局意识和责任意识，因为是服务窗口，所以要在青菏卫生院员工中起模范带头作用；在患者及群众中树立医院美好形象；在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，并联系自身工作，找出差距和不足。 （二）积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。今年由于各种原因，收款室和结算室人员调动频繁，针对这一现象，我们两个科室已拿出学习交流方案，预计在新农合录入完毕之后进行互帮互助学习收费及结算各方面知识业务培训、互相交流心得和体会，为两科室奠定良好的理论和操作基础。 （三）做好安全自查自纠工作，彻底消除安全隐患。我们科职工工作是与钱打交道，下一步，要让科室人员真正把安全工作放在第一的位置，看

43、是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全工作上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人，组织进行再次安全学习，在平时工作和生活中将其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。 身为收款室及农合办主任，在新的一年里我要起到模范带头作用，实事求是，不掩盖护短，严格、细致、扎实地带头做好每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻管理好科室，严把质量关，带领收款室及农合办兄弟姐妹们为我们青菏卫生院的明天增添一份力量。 第19篇：收款收据 收款收据 本人是绿茵翠庭丽苑904房（以下称“该物业”）之代理人，现收到租客小姐交来承租该物业之 款。金额

44、为：人民币元整（：元）。 特此立据！ 收款人： 日期：年月日 收款收据 本人是绿茵翠庭丽苑904房（以下称“该物业”）之代理人，现收到租客小姐交来承租该物业之款。金额为：人民币元整（：元）。 特此立据！ 收款人： 日期：年月日 收款收据 本人是绿茵翠庭丽苑904房（以下称“该物业”）之代理人，现收到租客小姐交来承租该物业之款。金额为：人民币元整（：元）。 特此立据！ 收款人： 日期：年月日 第20篇：收款证明 收款证明 ，此 今收到出款人唐某、许某、林某的共同出资人民币 笔款用于借款给 某某某的资金，共同出资人同意共同出资款项转入指定人李某，帐号：详见借款合同（XX民借企字第2023-701和