2023年中药处方审核人员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年中药处方审核人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：中药部人员岗位职责 中药部 经理岗位职责 一、中药部部长岗位职责 (一) 组织制订药品质量管理文件，并指导、督促文件的执行； (二) 负责对供货单位的合法资质、购进药品的合法性以及供货单位销售人员的合法资格进行审核，并保证审核结果持续有效； (三) 负责质量信息的收集和管理，并建立中药饮片质量档案； (四) 负责中药饮片的验收,监督中药饮片的采购、储存、养护、销售、退回、运输等环节的质量管理工作； (五) 负责不合格中药饮片的确认，对不合格中药饮片的处理过程实施监督； (六) 负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告； (七) 负

2、责假劣药品的报告； (八) 协助开展中药饮片质量管理的教育和培训； (九) 负责中药饮片召回的管理； (十) 对不合格中药饮片进行控制性管理，负责不合格中药饮片报损前的审核及报损、销毁药品处理的监督工作，做好不合格药品的相关记录； (十一) 下发中药饮片退货通知，并通知物流部跟进监管，验收。 二、质量管理员岗位职责 (一) 坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理方面有效行使裁决权； (二) 督质量管理制度的有效执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施，并做好记录； (三) 负责对中药饮片养护工作的业务技术进行指导； (四) 负责质量信息管理工作，定期收集药品

3、质量信息和有关质量的意见、建议，组织传递反馈，并定期进行统计分析，提供分析报告； (五) 负责门店近效期中药饮片统计分析和准失效期药品的处理工作； (六) 负责建立中药饮片质量档案和收集质量标准； (七) 负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追朔性； (八) 负责药品不良反应信息的处理及报告工作； 推荐第2篇：中药调剂人员岗位职责 中药调剂人员岗位职责 1、遵守药品管理法、处方管理办法等有关法律法规，做好中药饮片的质量管理工作。 2、每日检查格斗中的药材质量，发现质量问题应及时处理。 3、认真仔细调配处方，做好称量准、分帖匀、药味不延漏，发药时详细交代煎服

4、方法及注意事项。 4、收方、发药时应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不准与病人及科室护士发生争吵。 5、毒性中药按有关管理规定管理，贵重药品按方销存。 6、危急病人处方优先配发，不得借故推诿。 7、衡器保持经常清洁，每年应检查灵敏度一次，发现问题及时修理。 8、保持室内整洁，做好安全及防霉、防潮、防蛀、防虫、防鼠等工作。 9、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。 10、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。 推荐第3篇：中药煎药人员岗位职责 中药煎药人员岗位职责 1、本岗位工作应由具有初中文化程度以上人

5、员担任。在本室负责人领导下工作。 2、煎药用具可选用砂罐、搪瓷罐、不锈钢锅等；热源常用煤气、砂浴、蒸汽、电等。 3、根据气温和药性，一般先将药材入罐用冷水浸渍30分钟以上，然后煎煮并掌握好火候(开始武火，沸腾后用文火维持)，不断搅拌翻动。 4、煎药时间：一般药材2030min；解表药及质轻的中药1520min；滋补药及质重的中药3060min。根据药性掌握好先煎、后下、包煎、烊化等方法，以保持药性。煎药次数一般2次，最好两次煎药量共250mL为宜；药液过多应蒸发浓缩。 5、煎药采用二联单，药罐、药瓶标记相一致，避免差错。盛药瓶每次用过后要清洗干净、消毒后再用。煎药罐内的药渣一般应留样8h(待病

6、人服药后)再倾倒。 6、建立“煎药、送药登记”。每天做好煎药前后的登记核对工作。送往科内的药应由护士验收并签字，便于查对防止差错。登记内容为：科别、床号、病人姓名、服药起止日期、医师、配方药师、煎药人、送药人、签收护士等。 7、煎药室应保持清洁、卫生。每天煎药工作完毕后应清除积水、擦拭台面、处理好药渣，检查水、电、气开关，做到安全。 推荐第4篇：中药处方审核与处方点评 中药处方审核与处方点评 中药审方，是指中药师在配方操作之前对中药处方所写的各项内容进行全面认真审阅核准的过程。它是中药调剂工作的首要环节，是提高配方质量，保证患者用药安全有效的关键。处方点评的思路与处方审核基本相同，只有事前与事

7、后的区别，可能点评人员职称还存在差别。 处方管理办法规定，药学专业技术人员应当对处方用药适宜性进行审核，更加明确了药师的职责和义务。因此，审方人员必须认真仔细、严格慎重地审核处方，审方时除看清处方的姓名、年龄、性别、婚否、临床诊断等内容外，还必须对药名、用量用法、辨证用药、因人用药、配伍禁忌、妊娠禁忌、有毒中药等内容的适宜性进行审核。 医院处方点评管理规范（试行）规定，除单张门急诊处方超过五种药品的；抗菌药与某些特殊管理药品及超常处方等少数不适应外，处方点评的结果大部分内容适应对中药饮片处方点评，关键需要高水平的中药主管药师参与。 1 审核药名的适宜性 主要是审核药名是否规范，是否有笔误，相近

8、似的药名是否清楚正确，有无重味等问题。曾遇到一张补阳还五汤加减的处方，其中用了一味“黄芩”，用量为60 g/剂，根据经验判断应是“黄芪”之误，将患者病历一看果真是“黄芪”，是西医生抄方有误。中药品种繁多，有些药名十分相近，一字之差，稍有不慎，容易搞错，轻则影响疗效，重则危及病人的生命安全。如天麻与升麻是两种功能完全不同的药物，天麻具有平肝息风止痉的功效，为治头痛眩晕之良药，而升麻为升阳举陷之要药。如果肝阳上亢的患者误用了升麻，其后果将不堪设想。其它容易搞错的药名还有桂枝与桔梗，杞子与栀子，茺蔚子与菟丝子，山茱萸与吴茱萸等等，这要求中药师在审方时要认真仔细辨认，发现有疑问的药名一定要与医生联系，

9、决不能想当然，随意配给。 2 审核用量、用法的适宜性 中药的剂量大小与疗效和毒性都有密切的联系。因此，中药师在审查处方时要注意患者的年龄大小，小儿发育尚未健全，老年人气血渐衰，对药物的耐受力均较差，特别是作用峻猛，容易损伤正气的药物，用量应低于青壮年的用药量(小儿约为常用量的1/4至1/3，老年人约为常用量的1/2至2/3) 。同时要注意每味中药剂量有无误用或误笔，发现有疑问之处，要与处方医师联系。曾遇到一张处方蜈蚣用13条/剂，而蜈蚣的常用量为13条，与处方医师联系后才知道是抄方笔误所致，实际上是3条/剂。正确的煎服法是保证中药用药安全有效必须注意的问题。附子、乌头经久煎后使有毒的乌头碱水解

10、成毒性很小的乌头次碱，而回阳祛寒止痛之效犹存。但审方时经常发现处方中制川乌、制草乌等中药的脚注是空白的，与处方医师联系后方知是疏忽所致。又如朱砂不宜入汤剂，因为高温下可使朱砂中硫化汞分解，使毒性增加，但在审核时曾经发现有朱砂的处方用法是煎服，即与处方医师解释后改为朱砂单独冲服。 3 审核“辨证”用药的适宜性 中医药治病的最重要的特点之一是“辨证施治”。不同的病证，选用不同药物治疗，有的放矢，方能达到预期效果。而用药不对证往往得不到应有的效果，甚至可能引起不良反应。如清开灵是治疗温病高热证，用治虚热证应慎用。又如理中丸、半夏泻心汤、痛泻要方、葛根黄芩黄连汤、参苓白术散、四神丸、藿香正气散和保和丸

11、均能治腹泻，但它们的辨证区别在于理中丸治中焦虚寒之腹泻；半夏泻心汤能治胃寒肠热的腹泻；痛泻要方可治肝郁脾虚腹泻；葛根黄芩黄连汤能治肠热腹泻；参苓白术散治脾胃气虚挟湿之腹泻；四神丸主治脾肾虚寒的五更泄泻；藿香正气散治外感风寒，内伤湿滞所致腹泻；保和丸主治食滞腹泻，我们在临床上应区别应用。 4 审核“因人”用药的适宜性 医生用药时要考虑患者的病情、年龄、性别、病理生理状况、联合用药情况等因素，合理选用药物及制定剂量。幼儿、老人或脏腑功能较差等患者对药物代谢能力不全或衰退，肌体耐受性较差，易发生药物蓄积，引起毒性反应，应禁用或慎用作用峻猛，易损伤正气及对脏腑功能可能有损害的中药，确需使用用量也要轻。

12、如山豆根具清热解毒，利咽消肿的功效，但如脾胃虚寒者服之则易引起呕吐、腹泻等症状。又如审方时发现肝肾病患者使用川楝子、朱砂、马兜铃、广防己等有可能对肝肾功能损害的中药时，可提醒医生慎用。 5 审配伍组方的适宜性 合理的中药配伍可调整药物偏性，增强疗效和降低毒性，反之，配伍不当可使药效降低甚至产生毒副作用，在用药时应尽量避免，主要有“十八反、十九畏”及妊娠禁忌等。对于“十八反、十九畏”作为配伍禁忌，历代医药学家虽然遵循者居多，但也有持不同意见者，有人认为“十八反、十九畏”作为并非绝对禁忌；有的医药还认为相反药同用，能相反相成，产生较强的功效。但由于目前对于“十八反、十九畏”的实验研究尚处在初级阶段

13、，决定其取舍为时过早。因此中药师在审方时，发现配伍禁忌时，应根据处方管理办法规定，拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字方可调配。 此外，妊娠禁忌也是不可忽视的一个重要方面。根据药物性能对孕妇胎儿损害程度不同，一般可分为“禁用”和“慎用”两类。“禁用”大多数是毒性较强或药性猛烈的药物，“慎用”包括通经祛瘀、行气破滞以及辛热、攻下和滑利等一类药物。审方时若发现妊娠“禁用”中药，应予以拒配；发现妊娠“慎用”的中药，应与处方医师联系并给予提醒，如实属临床需要，重新签字方可调配。 6 有毒中药的适宜性审核 有些中药具有毒性，使用不当或超过安全剂量，很容易引起中毒。在审核处方时，尤其是西医生开具或转抄

14、的中药处方，特别要注意毒性中药的使用。一要问清患者的既往服药史，并将处方中有毒中药向患者作适当的介绍，以引起患者的注意；二要审核处方的用法，是内服还是外用，发现处方中有毒中药用量较大应警惕可能是外用药，必须与处方医师联系确认后方可调配，否则会引起严重后果；三要审核有毒中药的剂量，若超量使用，应与处方医师联系并给予提醒，如实属临床需要，重新签字方可调配。 总之，药剂人员不再仅仅是一个配药、发药的角色，更是一个为患者能有效、合理和安全用药把关的“守门员”。因此，中药人员要认真学习和贯彻处方管理办法、中成药临床应用指导原则等规定，并不断提高中医药理论知识以及审核、评估中药处方的能力，以促进处方的规范

15、化和合理化。此外，还要注意职业道德的教育，使每个审方人员都有高度责任心，正确审阅、核实每一张处方，确保临床的用药安全有效，提高审查处方的工作质量、减少问题处方进而减轻处方点评的工作量。 推荐第5篇：医疗审核人员岗位职责 1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。 推荐第6篇：检验报告审核人员岗位职责 检验报

16、告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效； 二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等； 三、检验报告内容的完整性； 四、文字描述及书写的正确性； 五、计量单位的法定性； 六、数据处理及数字修约的正确性； 七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求； 六、检验结果的可接受性。 推荐第7篇：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效； 二、报告所依据

17、的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等； 三、检验报告内容的完整性； 四、文字描述及书写的正确性； 五、计量单位的法定性； 六、数据处理及数字修约的正确性； 七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求； 六、检验结果的可接受性。 核医学科2023-1-1 推荐第8篇：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。 二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。 三、检验报告内容的完整性； 四、数据处理及数字

18、修约的正确性； 五、仪器设备和环境条件是否符合要求； 六、检验结论的正确性。 推荐第9篇：中药岗位职责 中药房工作人员岗位职责 (一) 中药房负责人岗位职责 1、本岗位工作应由取得主管中药师或主管药师以上药学专业技术人员担任。熟悉国家有关药政法规和药品管理、调配业务，并能解决药品管理、调配等技术问题。 2、在科主任的领导下，负责中药房的业务和行政管理工作。组织参加各种会议；及时传达上级指示，认真贯彻执行药政法规及各项规章制度，向科主任汇报本室人员的思想及工作情况。 3、指导本室人员工作，并参加中药调配工作，确保药品及配方质量。抢救危重病人时应主动配合临床。 4、及时了解中药市场供应和本院中药消

19、耗情况，协助中药库房编造中药预算采购及计划。主动向临床科提供药物信息，及时处理积压药品。 5、负责毒、贵重药品的调配、保管、统计等工作。 6、负责月工作量的统计及报表工作。 7、组织本室人员业务学习，结合工作实际开展科研工作。 8、负责本室人员的考勤、卫生及安全工作。 (二) 中药房配方人员岗位职责 1、本岗位工作应由具有一定理论知识和实际操作能力的中药士或药剂士以上药学专业技术人员担任。在本室负责人的领导下进行工作并接受上一级技术人员的指导。 2、中药处方调配：一般应由两名中药师(士)同时进行，一人配方，一人负责审方核发。如只有一人独自配方时，应严格按照配方程序(即审方一配方一核方)进行，加

20、强自我校对，严防差错的发生。 审方：接到中药处方后，应认真审查处方前记和药物的名称、剂量、用法、医生签字、日期等是否正确完整有无禁忌。如有疑问及时与医师联系，应请医师更正或重新签字后，方可调配。配伍缺药应请医师更换药物，药剂人员不得自行更改处方。 配方：配方前应检查衡器的灵敏度，配方时要全神贯注，不得直接用手估量抓药调配；毒性中药、贵重药物要用天平称量。处方中需加工炮制的药物应符合 要求；包煎的药物应装入布袋；须冲服、烊化、先煎后下的药物应分别包装，大块、坚硬的药物应捣碎后调配。 核方：处方配好后，应将处方药名与实物一一核对，并在处方上签名，交校对人复核。校对人进行感观检查，进行二保(保证质量

21、、保证安全)、三查(查处方、查用法、查禁忌)、四对(对药名、对实物、对分量、对剂量)，核对无误后在药袋上写明煎法及服法，将中药交病人或煎药室，核对中如有错误应查明原因，立即纠正。毒性中药的调配，要严格审查处方，内服和外用剂应严加区别，称量准确，单独分包，交待使用方法。 3、发药：在门诊发药时要核对取药人姓名并将煎法、服法、禁忌及有关注意事项交待清楚。 (三) 中药房煎药人员岗位职责 本岗位工作应由具有初中文化程度以上人员担任。在本室负责人领导下工作。 2、煎药用具可选用砂罐、搪瓷罐、不锈钢锅等；热源常用煤气、砂浴、蒸汽、电等。 3、根据气温和药性，一般先将药材入罐用冷水浸渍2h以上，然后煎煮并

22、掌握好火候(开始武火，沸腾后用文火维持)，不断搅拌翻动。 4、煎药时间：一般药材2030min；解表药及质轻的中药1520min；滋补药及质重的中药3060min。根据药性掌握好先煎、后下、包煎、烊化等方法，以保持药性。煎药次数一般2次，最好两次煎药量共250ml_为宜；药液过多应蒸发浓缩。 5、煎药采用二联单，药罐、药瓶标记相一致，避免差错。盛药瓶每次用过后要清洗干净、消毒后再用。煎药罐内的药渣一般应留样8h(待病人服药后)再倾倒。 6、建立“煎药、送药登记”。每天做好煎药前后的登记核对工作。送往科内的药应由护士验收并签字，便于查对防止差错。登记内容为：科别、床号、病人姓名、服药起止日期、医

23、师、配方药师、煎药人、送药人、签收护士等。 7、煎药室应保持清洁、卫生。每天煎药工作完毕后应清除积水、擦拭台面、处理好药渣，检查水、电、气开关，做到安全。 (四) 中药房保管员岗位职责 1、本岗位工作应由具有一定理论知识和实际操作能力的药剂士以上药学专业技术人员担任。在本室负责人的领导下进行工作并接受上一级技术人员的指导。 2、中药房除应符合库房的一般要求外，应特别重视防潮、防霉、防虫、防鼠、防火等安全工作；保管人员必须掌握各种药材的变异特点，如易生虫、泛油、变色、变味、溶化怕热、潮解风化及需特殊管理的毒药、易燃药、名贵药、鲜药和盐腌药等；可根据具体情况，采取适当的措施，做好保管养护工作。 3

24、、中药的入库验收，除对规格、真伪、优劣等全面检验外，还应检验是否虫蛀、霉变、水分太小、色泽气味、走油、潮解、风化、有无渗漏水渍、包装有无破碎、重量是否相符、封签是否完好等。 4、中药材入库后，可用木制、白铁皮药箱和陶瓷容器或麻袋保管。中成药及中药材应做到账物相符。 5、库内严禁烟火、会客、存放私物。库内人员离开时，必须关好门、窗、水、电等。篇2：中药药房工作职责 中药房工作职责 一、在科主任领导下和上级药师指导下进行工作。 二、按照分工，负责中药药品的预算、采购、请领、分类、保管 及保销、回收、登记、统计和处方调配等工作。 三、认真执行各项规章制度和技术操作规程。调配人员收方后， 要认真审核处

25、方，按处方要求调配。发现相反、相畏、配伍禁忌及毒 性药品超过限量时，应及时与医师联系，核实或调整用法、用量。 四、根据处方呼叫患者姓名，按处方发药。发药时核对姓名、剂 数，向患者说明用法、用量、煎药方法。饮片应洁净、无杂质，分戥准确。有先煎、后下、包煎等特殊处理情况者，应予以提示。 五、做好药品请领计划，及时补充药品，保证药品充足供应，收 药时按领药单核对药品，及时按类归位。 六、负责责任区内的药品质量。中药饮片无虫蛀、发霉、变质， 生制分清。 七、做好处方清点、装订、统计工作，妥善保存。负责药品盘点 工作，保证帐物相符。 八、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章 制度，坚守工

26、作岗位。 九、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非 工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。篇3：中药材、中药饮片养护员岗位职责 云南云润医药有限公司质量管理文件 一、目的：规定和明确本公司中药材、中药饮片养护员岗位职责。 二、范围：中药材、中药饮片养护员工作职责 三、责任：中药材、中药饮片养护员 四、内容： 1、养护员要具备必要的中药学专业知识，熟悉有关法律法规，按照公司的相关规章制度负责开展中药材、中药饮片养护工作，养护工作应贯彻“预防为主”的原则，对中药材、中药饮片进行合理储存，并做好仓库温湿度的调控管理工作。 2、养护员应熟悉库存中药材、中药饮片的性能和养护要求，并

27、能够根据药品的性能和要求采取正确的养护措施。应熟悉常用养护器具的使用方法，并做好养护用器具的管理工作。 3、养护员对中药材、中药饮片定期进行循环检查，具体按相关规定执行；效期品种、易变质品种、储存时间较长品种酌情增加检查次数，加大检查力度，并加强养护管理工作，并做好记录。 4、发现相关品种质量有异常时，药品养护人员应及时阻止药品的销售，并报送质量部进行确认，由质量管理部决定其处理措施。 5、负责做好养护过程中的工作记录，并积极开展科学养护技术学习活动，提高自己的养护技能。 6、养护人员应时时关注中药材及中药饮片的储存条件，进行温湿度检测调控工作，每日应上午9：00及下午16：00定时对仓库的温

28、湿度进行记录。 7、任职资格： 从事中药材、中药饮片养护工作的，应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学初级以上专业技术 职称；篇4：中药调剂员基本岗位职责 门店中药调剂员基本岗位职责 篇5：药剂师(中药师)岗位职责 药剂师（中药师）岗位职责 1、在科主任领导和主管药师指导下进行工作。 2、按照分工，负责药品的预算、请领、分发、保管、报销、回收、下送、登记、统计等工作。 3、指导和参与药学服务，确保患者用药的安全、有效、经济和适宜，提高药物治疗效果，规避药品不良反应和减少药品不良事件的发生。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒、麻、精神、贵重药品，发现问题及时研究处理，并向上级报

29、告，严防差错事故。 4、参与药品的养护，保证配发的药品质量合格，安全存放；防止霉烂、变质、过期；经常检查和校正天平、冰箱等装置与设备，保持性能良好。 5、主动深入科室，征求意见，不断改革药品供应工作。检查科室药品的使用，管理情况，发现问题及时研究处理，并向上级报告。 6、担任教学和进修、实习人员的培训，指导药剂士、调剂员的业务学习和工作。 推荐第10篇：中药炮制加工人员岗位职责 1.在科长的领导下，按照中国药典、中药炮制规范的质量要求，进行中药的加工炮制工作。2.根据药性的不同，严格按操作规程进行加工炮制，并认真填写加工炮制记录。3.对加工炮制后的药品必须经质检、验收合格后方可入库。4.每次加

30、工炮制后，必须对所用区域工具彻底清洁干净，对各种机械设备要定期检査维修保养。5.注意“四防”安全工作，防止意外事故发生。 第11篇：审核岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原

31、则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能 审核部工作职能 商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消

32、费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。 审核部人员构成： 审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。 审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印

33、档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系； 2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色 的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接； 审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括

34、网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责 内部审核员岗位职责 a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证

35、据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据经办部门负责人签字财务会计审核公司总经理审批财务负

36、责人复核签字财务会计填制记账凭证财务处领导审核签字出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会 计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行

37、账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率备用金余额逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备

38、用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人， 现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。 考核标准： 1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。 2、备用金的审批程序不齐

39、全但给予办理的考核-1分。 3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。 4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作： 1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积 金款项。 2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。 考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。 2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。 职责四：工资费用

40、的审核支付 主要工作： 负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准： 1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。 2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。 职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作： 1、每月贷款利息的计提与支出的核算。 2、每月环保费用与无形资产的计提。 3、每月部门年终奖费用的计提。 4、每月末工资的分配。 考核标准： 1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。 2、年度环保费用是否超出预算范

41、围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理 主要工作： 1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。 2、负责每月门面房租金台账的登记。 3、负责每月门面房租金收入的结转。 考核标准： 1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。 2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。 3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。 二、报告编制所依据的各

42、种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。 三、检验报告内容的完整性； 四、数据处理及数字修约的正确性； 五、仪器设备和环境条件是否符合要求； 六、检验结论的正确性。 第12篇：财务审核岗位职责 财务相关人员岗位工作职责 临时整理 财务日审工作内容 1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志 2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款报告收入日报表，报表是否平衡、完整； 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房； 6.负责稽核各种签

43、单、挂帐是否正确,手续是否齐全； 7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准； 8.负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐； 9.依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。 10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。 11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册； 12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。 13.审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证。 14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分析月报 。 夜审工作内容 一.夜审前准备工作： 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，