2023年仓库管理的工作流程.docx

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1、2023年仓库管理的工作流程 仓库管理的基本工作流程 1.目的： 对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。 2.范围： 适用于本公司所有物料。 3.权责： 3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，电脑系统数据确认。 3.2品质部：负责物料的品质检验工作. 3.3 PMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。 3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，电脑系统数据输入。 4.定义：（无） 5.作业内容： 5.1物料收货程序 5.1.1供应商送货. 5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将送货单呈交至货仓，货仓仓管立即安排搬运人员卸货，并要求将各类

2、物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作. 5.1.2进料数量验收. 5.1.2.1仓管员即着手核对送货单与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字. 5.1.2.2仓管员将确认后的送货单转交电脑帐务员，依有采购订单收料在电脑系统入帐，确认送货单与采购单是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止. 5.1.2.3电脑系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具交货暂收单,然后将交货暂收单转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”. 5.1.2.4供应商送货

3、超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定. 5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在电脑系统内补订单， 则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表. 5.1.2.4.2如PMC通知按电脑系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商， 交货暂收单按实际采购单核收数量填写，并更改送货单数量，经货仓主管及 PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。 5.1.3进料品质验收. 5.1.3.1品管部IQC收到交货暂收单后,按检验与试验管理程序和相关文件进行检验. 5.1.3.2经检验合格者,在交货暂收单上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位

4、置上贴上(IQC PASS)标签或印章，做好检验记录,并将 5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶材料审查运行程序和不合格品管理程序进行处理. 5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料，IQC贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。 5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。 a.由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。 b

5、.拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写材料审查报告注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具退货单，同时在电脑系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。 5.1.3.3.3如判定为退货。 a.不合格货品经公司材料审查最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开退货单，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转采购，同时在电脑系统内输入有采购订单验退单并予以确认。 b.PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必

6、要时采取书面通知。 c.供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认退货单。 d.如供应商领取退货物料超过60天，则由仓管开具报废单，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。 5.1.4货仓入库与入账： 5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。 5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。 5.1.4.3仓管员依交货暂收单的实际收入数量填制物料卡及帐册。 5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.2物料出仓程序 5.2.1

7、下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发制令备料单，并分别派发至生产部门和货仓部门. 5.2.2物料准备.仓管员收到制令备料单后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。 5.2.3 物料交接。 5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据制令备料单开具备料单，备料单转交生产部文员登入电脑系统按有制令领料，并在单据上注明电脑系统单据编号。 5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入电脑系统的配料单到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入电

8、脑系统的确认是否己录入系统，确认无误审核电脑系统制令领料单，同时双方签认配料单,并各自取回相应联单. 5.2.3.3单据及电脑系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。 5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。（特殊情况除外） 5.2.4账目记录:仓管员按备料单的实际发出数量入好账目. 5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.3物料退料补料程序 5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品质部相关单位。 5.3.2IQC鉴定。IQC检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。 5.3.

9、2.1属来料不良，开具退料缴库单，经IQC鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。 5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制造令取消退料，未经使用的，开具退料缴库单，经IPQC鉴定确认后良品退料。 5.3.2.3属制造不良，开具报废单经相关权责人签认后缴库。 5.3.2.4退料缴库单经QC确认后，交生产部文员登入电脑系统按有制造令退料，并在单据上注明电脑系统单据编号。 5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据退料缴库单和报废单上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核电脑系统制造令退料单。并将退料分别收入不同仓区。 5.3.4补料。 5.3.4.1因来料不良需补料者，需

10、开具领料单，同时附退料缴库单，退料后方可办理补料手续。 5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具超领单，同时附报废单经PMC经理，生产副总签认，报废物料后方可办理补料手续。 5.3.4.3补料开具的领料单和超领单必须由生产部文员登入电脑系统按有制令领料，并在单据上注明电脑系统单据编号。 5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在电脑系统内输入，方可发放物料。 5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目. 5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 仓库管理的工作流程 仓库工作流程 仓库工作流程 仓库工作流程 仓库工作流程 仓库工作流程 仓库管理工作流程 总结仓库工作流程 仓库物料工作流程 餐饮仓库工作流程