2023年业务员出差管理规定.docx

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1、2023年业务员出差管理规定 业务员出差管理规定 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 一、本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： a、出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具

2、差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。 二、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按20元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。 三、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。 四、出差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理核准； b

3、、部长级人员一律由总经理核准。 五、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费： a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证； b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根； c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费； d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。 六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销

4、），超支部分不予报销。 a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十 四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元； b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日30元。省会及十 四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元； 注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 八、员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。 九、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销： a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电

5、及特别公务，临时雇用劳 力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 十、出差费用的报销： a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； b、膳食费等按标准领取； c、交际费由领导核定，凭据报销。 十一、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外

6、。 十二、员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。 十三、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 十四、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。 十五、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。 十六、出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。 十七、本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行， 业务员出差管理规定 业务员出差制度 业务员出差计划 业务员出差报告 业务员出差协议 业务员出差 管理制度 业务员出差管理制度 业务员出差报告1 业务员出差的要点 业务员日常管理规定