2023年内勤人员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年内勤人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：内勤人员岗位职责 内勤人员岗位职责 一、负责公司各部门出具的法律文件的打印、上报、下发和档案管理工作。 二、负责资产管理公司的日常行政事务的协调，重点做好各部门内部服务工作。 三、负责资产管理公司起诉客户、代偿客户的相关数据统计处理工作。 四、审核本公司签定的业务档案和签定的合同，保证其合法性和有效性，将潜在风险最小化。 五、协助资产管理各部门经理、法务人员做好案件的诉讼和执行，确保追偿利益的最大化。 六、负责客户的档案管理及日常使用工作。 七、协助做好客户的电话催收工作和代偿工作。 八、协助部门经理做好本部门的周工作总结和上报工作。 九、严

2、格遵守集团、公司的规章制度，服从集团、公司的统一安排和调度。 十、严格保守集团、公司机密，做到廉洁勤业。十 一、完成部门经理安排的其他工作。 推荐第2篇：内勤人员岗位职责 农村信用社会计记账员的岗位职责 （1）按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序，办理各项业务核算，准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。 （2）做好柜面服务，及时办理存、贷、结算业务，为客户提供方便，认真审查凭证，严格柜面监督，防止发生差错，做到账务“五无、六相符”。 （3）正确进行储蓄核算，严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定， （4）妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重

3、要空白凭证及业务用章等，并认真建立、登记各种登记簿。 农村信用社会计复核员的岗位职责 （1）按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。 （2）协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。 （3）定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。农村信用社出纳人员的岗位职责 （1）按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 （2）根据市场货币和流

4、通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。 （3）做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。 （4）做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。 （5）加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。 农村信用社储蓄人员的岗位职责 （1）对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记账、打印凭证、存折、存单，收付现金等； （2）办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿； （3）办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿

5、； （4）掌管本柜台各种业务用章和个人名章； （5）办理柜台轧账，打印轧账单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。 （6）调查研究，分析储源； （7）负责组织开展储蓄宣传工作，动员和组织存款。 推荐第3篇：销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 直接上级：营销总监 一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。 二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。 四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基

6、本情况，使用品种、数量、价位、结算方式） 五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度） 七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额） 八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 九、销售经理差旅费的初审与上报签批。 十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。十 一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 十 二、办公室卫生 销售内勤的工作流程： 1、每天早上开早会，记录业务员确定的

7、目标。为业务员做好辅助性的工作。 2、客户档案的建立级客户的维护。 3、如果业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。 4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。 5、货物发出后，销售内勤必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。 6、每天下午4：30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。（并发给董事长和总经理各一份） 7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，并上传财务部。销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货- 没货应通知业务员转向顾客.这是销售公司最简化的内勤流程

8、每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇1律。 一、与在外营销人员的联系 1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。 2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。 3、营销人员与公司的信息交流 4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核) 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 1、文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核) 2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息） 2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意

9、见进行及时传递、处理。 3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促） 4、发货(双人或多人复核) 5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件 三、销售部内部管理 1、对日常材料的复印、盖章等的工作 2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴） 3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护 4、协助准备各项材料 5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。 四、对外招商 1、负责招商信息的代理、回馈、联系 2、电子商务（在网上查找代理商信息，主动短信和电话招商） 推荐第4篇：销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 一、办公室

10、内务 1.办公室卫生 2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。 二.文字档案 1.做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式） 2.建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度） 3.建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额） 4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 三.待人接物 1.日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨

11、询电话的接听及电话记录。 2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、政策传达 1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。 2.各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 3.销售经理差旅费的初审与上报签批。 推荐第5篇：车队内勤人员岗位职责 车队内勤岗位职责 1、负责车队业务台账的统计与管理，每日业务台账的详细登记，根据派车单登记车辆的发车时间、目的地、出行天数等详细信息；负责出车单的回收保管。 2、根据各单位每月上报的月报表，包括行驶里程、燃油用量、维修保养情况、违章情况、GPS违规情况、验车情况等信息进行登记。 3、协助车队领导对驾驶员进行管理和车辆维护，以及验收单的回收管理、账目核对

12、。 4、根据业务台账的统计数据，统计上报各类数据公管理层分析、决策。 5、协助车队主管完成部门人员的考勤以及其他的统计职能，提供办公、行政、后勤支持。 6、负责车队会议记录工作。 7、完成领导交办的临时性任务。 推荐第6篇：内勤人员岗位职责(社区) 1.每日按时收发传染病卡片，并做好登记。2.每星期一检查注射器和疫苗，注射器实行一人一针一管一用一消毒。3.每月统计好各种数字和传染病访视数，并及时搞好图表，每月查漏报一次。4.做好疫苗管理，年有计划，月有安排，周有检查，领疫苗有登记。登记要详细，有生产单位名称，有批号。5.冰箱内放温度计，生物制品均应放于或Ot：以下，冰箱内严防冻结、受热，每日检

13、查冰箱温度2次，并做记录，过期或损坏的制品及时清理，冰箱内禁放私人物品。6.负责每月监督检査各科的消毒隔离并做好记录。7.负责每天收集报表工作。 推荐第7篇：物业部内勤人员岗位职责 物业部内勤人员岗位职责 1、负责物业部住户资料和物业部文件资料等到统一管理工作。 2、建立、建全档案制度。所有资料分门别类，制作档案目录，并在档案柜上标明存放类别，以便迅速查找资料。资料类别分类如下： 、工程图纸类别：土建、给排水、电气照明、消防、绿化、机电设备。 、住户资料：住户资料登记表、装修申请资料、房屋维修资料、验房登记表。 、物业项目交接资料：房屋验收表、水电表表底数据、工程施工单位资料。 、物业部资料：

14、管理规章制度、物业部责任制度、国家有关法令制度和文件、人事资料、物业基本情况总汇。 、技术书籍。 3、熟练掌握电脑基本操作的文件编辑，把经常变更的有关资料输入电脑备查。 4、负责物业部打字、复印和传真等到工作，并负责文件的报送、收取和物业部报刊、信件发放。 5、熟悉物业辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水、电费等到收费标准及计算方法，并协助收费工作。 6、承办物业部各类会议的会务工作，会议通知、议程安排、会场布置、会场服务以及做好会议记录、整理会议纪要。 7、负责上级和外来文电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等到工作。 8、完成物业部交办的其他任务。 推荐第8篇：销售部内勤人员岗位职

15、责 销售部内勤人员岗位职责 一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行； 二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍； 三、负责做好客户来电及外勤人员信息反馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成品明细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐； 四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件； 五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的反馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失

16、由内勤当事人负责，一次处以100罚款； 六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。 七、负责搜集和整理顾客反馈意见书，并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。 八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的实际情况，有权向主管部门领导及时反映。 九、对外勤人员出差情况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。 十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。 销售部外勤人员岗位职责 一、销售外勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度， 并严格执行；

17、二、根据销售部门经理与每位外勤人员所签定的目标责任书，外勤人员应发 挥其本人特长与才能，努力完成各项任务指标。任务指标主要包括：合同签定总额、合同货款回笼总额； 三、每天按规定格式填写工作日记，每周交部门经理，每月底必须将工作日 记、工作总结、市场调查表及客户情况上报销售部门经理，交内勤留存； 四、客户关系确定后，需报价时，外勤人员必须事先经过部门经理的审核， 方可向客户提供报价单； 五、在签定合同时，必须按合同管理制度中关于经济合同管理规定的要 求填写，如客户有其他要求，外勤人员必须在当日或回公司后以书面形式上报公司领导，批准后方可予以办理； 六、在参加投标前必须上报销售部门经理，经同意后方

18、可制作标书，参加投 标一定要按投标程序运作，每一次工作结束必须出具书面总结； 七、遵守财务制度，严格履行财务借支及领用支票、收据的手续。 八、每一笔合同的履行过程，外勤人员应积极配合和协调客户与本公司的关 系；做为合同的签定者，有责任去维护公司的整体利益，如违反按管理制度进行处罚，造成的损失，依据法律，追究其责任； 九、完成部门领导及其他领导所交办的临时性任务。 推荐第9篇：内勤人员岗位职责(图书馆) 1.协助主任处理办公室日常事务，做好接待工作。2.做好各类印章保管、使用登记工作。3.负责馆内有关文件、报告、表格的输人、打印、呈送、分发工作，并做好登记。4.做好全馆办公用品、图书加工用品、劳

19、保用品的入库验收、保管、领用、建账，及时提供库存物品情况及领用情况，每年盘点一次，协助实物采购。5.负责学校行政文件的收发、新产品试销、査阅登记工作，学校兼职档案员工作。6.做好财务票据的领用、收缴、核算工作。7.做好其他类统计工作：临时考勤、职工车贴、电话费统计统计、学生勤工助学用工汇总等。8.做好馆内人员的工资、奖酬金、学生勤工助学酬金的发放和记账工作。9.做好存包出租的登记、管理工作。10.负责办理校外读者借书证。11.负责赠书登记工作。12.负责馆部报纸、信件收发工作。13.按时完成领导交办的其他各项工作。 推荐第10篇：内勤人员岗位述职 岗位述职 我于2023年7月份进入公司，在任职

20、期间，我非常感谢公司领导及各位同事的支持与帮助。在公司领导和各位同事的支持与帮助下，我很快融入了我们这个集体当中，熟悉了自己的工作，同时自己的工作态度和工作水平有了重大的突破和改变，在任职期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作。作为公司的设备内勤，我深知岗位的重要性，同时这个工作也能增强我个人的交际能力。设备内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右的重要枢纽，为业务人员顺利开展业务做好保障。我的日常工作主要包括： （1）日常工作报表及财务日报表的更新与整理。日报表是反映公司业务最直接的方式，因此对每日的报表都做到及时更新、细心填写，保证报表的准确性与时效性。 （2）买卖合同的签署。对于合同，我

21、主要负责合同信息的更改、合同数量和合同金额的确认、合同条款的审查及修改、卖方卖方信息的准确性，以及合同的盖章、回传等。 （3）合同请款。当合同盖章生效后，需要针对合同进行请款，填写付款审批单及付款表，之后需找本部门、财务、审计等各部门领导签字，最后送财务进行付款。填写付款审批单时需确认所有数据的正确，尤其是客户银行账号和付款金额的正确性。 （4）办理入库。货到后到钢厂办理入库单，需联系相关人员进行签字确认，并根据日钢入库单及时开出发票。 （5）开发票。当客户发票和钢厂入库单都到后，需要进行入库和开出对钢厂的发票，在填写入库单和出库单时也需要确认到货数量及金额，确保入库数量和发票的正确性。 （6

22、）催促钢厂回款及取款。钢厂的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，因此当发票开出后，我们要加大催款力度，确保回款及时。 （7）负责部门人员出差的差旅费报销的初审与上报签批。 进入公司也将近一年，通过这些时间的学习和摸索，收获很大，不论是在工作还是在处理问题上，都得慎重考虑，做到能独当一面。虽然有收获，但是也有很多不足之处，事后才知道自己缺乏锻炼，对事情需要多考虑，但我相信，只要自己肯努力，就一定会有收获。在以后的工作中，我会扬长避短，做一名称职合格的内勤人员，与公司共同成长！ 车萌萌2023-4-25 第11篇：内销业务员及内勤人员岗位职责5.18 内销业务员及内勤人员的岗

23、位职责 为使营销工作制度化、规范化、条理化，提高营销人员的业务能力及综合素质，确保营销工作的顺利进行，特制订本职责。 一、内勤岗位职责 1、负责与业务员联系，随时保持与销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 2、做好客户来函、来电的接收、接听工作并做记录。 3、内勤人员要认真收集客户资料、汇集客户信息传递部门领导。公司销售内勤做好客户回访工作，建立用户档案。 4、处理投诉。完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。 5、制版需业务员提供版图或者样品，由内勤

24、将做好的版图传与业务人员核对确认。 6、若业务员出差不在公司则由销售内勤按流程代为签订合同，业务员须提供详细的合同内容方可签订合同，内勤按合同要求与生产、技术等部门做好衔接工作: （1）核对签订合同内容：客户名称、产品名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、交货期等。收货地址、收货人、联系方式由业务员和客户确认后提供给内勤。 （2）内勤根据业务员提供的信息（如卷重、包装等要求）方可下达生产申请单。 （3）根据客户需求确定发货日期，并督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。 7、发货前由内勤办理出库手续，确认客户合同订单及销售清单，发货时确认随货清单;确认发

25、货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立帐目。 8、每天下午下班之前向部门经理、分管销售的副总经理、总经理提交日常报表。内容包括：当日订单明细及金额、本月订单量、总应收款项。漏发一次罚款10元。 9、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。做好客户发货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货台帐； 10、每月5号把上月发货订单的详细信息整理后交分管销售的副总经理备案。逾期不交的罚款20元。 11、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。 12、销售内勤必须协助部门经理做好本部门的考勤记录、落实好业务员的出勤、出差情况，并以此作为考

26、核的依据。 13、回款：做好客户打款情况的跟踪与统计，并对回款信息进行及时整理。 14、销售内勤必须严格履行公司保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。对所经手的各类涉及我公司商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。 15、做好客户来访接待工作。 16、完成领导交给的其他任务。 二、业务人员岗位职责 1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品销售计划。 3、开拓新市场，发展新客户，扩大产品市场占有率。 4、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 5、

27、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。 6、办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。 7、合同管理 （1）每个订单必须签订正式销售合同，合同签订原则上按照公司规定的合同模板签订购销合同。合同内容包括：客户名称、产品名称、规格、数量、单价（是否含税）、金额、付款方式、交货期等。 （2）业务员与客户进行业务谈判工作，确定合同条款及内容，并填写合同审批单；如业务员出差，由销售内勤代为填写合同审批单； （3）合同需经由销售部门、公司分管销售老总审批，审批后经办人（业务员或销售内勤）方可到综合办办理合同盖章手续。 (4)业务员应认真审查

28、客户的主体资格、信用能力及信用情况。 8、销售要求：业务员经谈判与客户签订有效销售合同后，需全程跟踪。（1）付款方式：按照合同约定执行，及时追回。 （2）确认交货期限，业务员需要先与公司确认后才可签订；若客户对产品等有特殊要求，合同上需注明。 （3）客户对产品提出特殊要求的，业务员需先与公司技术及生产部门确认。 （4）如含有印刷的产品，业务员要对版图进行核对后方可传与客户，需要有客户签字确认的版图才可制版。 （5）如印制商标，业务员须提供客户出具的所印制商标注册证复印件、营业执照复印件、授权印制书面文件。 （6）如合同变更、解除等应及时上报公司。 （7）销售发票应按公司财务管理规定，提交开票资

29、料，到财务部开具发票（出差期间可由销售内勤代办）。 9、出差人员需记录工作日记，至少每周一次向公司汇报工作情况。 10、出差回来后，出差人员应及时回公司报到，回公司3日内应向上级提交出差报告和客户拜访记录及客户资料，公司将根据客户情况给予针对性的分析和协助。 11、凡业务人员提交的相关报表，其及时性、准确性和填报质量均纳入公司对业务人员考核期的考核内容，并由销售内勤、销售主管、综合办人事专员、公司分管销售工作领导，对业务员上报报表质量进行考评。 12、业务员要及时掌握所负责客户有关资金情况。如发现在3个月内回款困难或有出现呆帐、死帐的隐患，要及时向部门主管或公司领导汇报。 13、出差期间，业务

30、员必须将签约完成的合同以传真、扫描的方式报公司，由销售内勤统一登记存档。销售内勤依据合同交货期安排出货等事宜 14、如若未按公司合同管理及审批规定办理，如未及时寄回或传真合同（合同签订后7日内）或补办合同手续（合同签订3日内），销售或财务部门审查合同不全等，经确认情况属实，按考核规定扣罚当月工资。 15、业务员出差结束回公司后，如合同手续为销售内勤代办，则需补签字。 16、完成领导交给的其他任务。 第12篇：内勤人员岗位制度1 内勤人员岗位职责 一、上下班规定 1、上班时间：08:30-18:00上班时间内未经批准不得迟到早退。 2、中午吃饭时间：12:00-12:30目的是为了保证在吃饭时间

31、段内客户的正常服务不受影响！ 3、休假安排 原则上每人每周休息一天，周 六、周日不安排休息。特殊情况需要调休的请提前申请。 二、工作制度 1、工作时间内实行定岗、定位，任何人不得擅离职守。（因工作需临时调整除外） 2、制单流程（电话订单和业务采单） A、电话订单：客户电话订单实行谁接电话；谁记录并负责制单。电话必须有记录，内容包含：业务区域（业务员）；客户名称；联系方式；需求产品明细；接单人签名。 B、业务订单：业务员每天的订单均以书面形式交内勤打单。订单内容包含：客户名称；需求明细；价格。新客户必须注明电话、地址、送货时间等详细信息。 C、内勤在打单时对订单有异议的可请示主管，并按照主管意见

32、执行。不得自作主张，随意修改订单内容。 3、每日当班内勤必须实行定员、定位、定电脑，非内勤人员不得擅自使用打单电脑（主管经理以上人员除外），若发现非内勤人员在打单的，将给予该当班内勤10元/次的处罚，并予以公示。 4、每天日班内勤在结束当日的打单工作后，必须打印出当日产品库存清单（也就是库存日报表）张贴于办公室门口的公告栏内，以便于次日业务员开展工作。 5、电话礼仪。 A、当电话铃声响起第二声时必须拿起电话进行接听。 B、接听电话的第一句很重要“您好！凯隆商贸；请问？” C、打给客户电话：接通对方电话后的第一句话：“您好！您是*超市*老板吗？我是绵阳凯隆商贸有限公司的内勤*,我们公司曾经给您送

33、过伊利或真心瓜子等产品的。今天打扰您主要是” 6、办公室内勤人员自己负责本人办公桌及其周边环境的清洁卫生并保持桌面资料摆放整齐和卫生。 三、奖惩制度 工作中未出现打单错误、无客户投诉、电话记录完整、无迟到早退现象。能够积极服从和配合公司各种工作安排。同事间相处融洽！表现良好者每月给以五十元优秀员工奖。 有下列情况之一者每次罚款十元，可累计。一月有三次违反规定的将被处以五十元罚款。 A、迟到早退一月有两次者。 B、打单出现失误一月有两次者。 C、被客户投诉者。 D、电话记录不完整，库存报表不能及时公示者。 E、其它工作安排未能及时完成者。 F、不服从工作安排，无理取闹者。 以上规定自二零一零年六

34、月二十五日起执行！ 第13篇：内勤人员工作职责 内勤人员工作职责 一、爱岗敬业、团结同事，完成上级交办的各项工作任务； 二、负责接收订货单、熟习订货流程，严格按照相关制度流程办事； 三、负责接听客户投诉意见并作好记录，对疑难问题及时上报直接上级； 四、注意宣传公司正面形象，不做有损公司名誉的事； 五、待人接物有礼有节，电话接听语音平和，吐词清楚，有亲和力； 六、月末对帐注意细节，不能错对、漏对，严格把关； 七、负责对产品的价格的促销、上调等提出自己的合理化建议； 八、负责对滞销产品、临期产品的预见性并即时汇报上级处理； 九、负责对畅销产品的及时订货，保证畅销产品不缺货、断货； 十、积极配合各职

35、能部门、工商行政部门的例行检查工作；十 一、对帐员负责对各项单据、凭据的审核要严格、细致，不错漏； 十二、负责对公司重要文件、合同的保管并编号存档；十 三、负责对银行现金、支票往来财务票据的办理和审核；十 四、负责对会议纪要，其他文字的录入工作；十 五、负责办公室物件的采购工作；十 六、负责上级交办的其他工作。 二零一三年八月十八日 第14篇：内勤人员工作职责 内勤人员工作职责 1、服从领导或管理人员安排。 2、严格遵守劳动纪律,不迟到早退。病事假必须提前向本楼管理人员请假,未请假者按旷工论处。 3、工作勤恳负责,做好本责任区内的卫生保洁工作。 4、同事之间应团结互助,不闹矛盾,不打击讽刺先进

36、工作者。杜绝吵闹、打骂事件的发生。 5、爱护公物、节约水电,维护楼内其他公共设施。上班期间卫生区内杜绝出现长明灯、长流水现象。 6、拾到物品主动上交,不留作私用。 7、工作时间禁止干私活、拾废品。 8、保持上下水通畅,洗刷间、厕所堵塞应及时上报。 9、墙壁保持整洁,不能有脏物及乱刻画,瓷片不能有锈碱,顶棚等边角不能有蛛网灰。洗刷间、厕所内玻璃洁净透亮,门面、门框、窗台及窗框内外不能有刻画或灰尘。 10、保持地库地面干净,不能有泥垢、积水、纸屑、塑料污渍等。 11、水池、水盆内外应洁净,不能有污垢、锈斑。厕所没有异味,便池内外保持清洁,不能有粪便等脏物。 12、厕所、洗刷间及休息室内清洁工具摆放

37、整洁,不乱放杂物。 13、楼梯内门及过道、扶手及铁栅栏应干净无灰尘。 14、暖气设施、饮水设施、消防器材、电器开关等应每日擦拭,及时清除墙壁上的踏痕。 15、卫生工具等日常用品按规定手续及数量领取,尽量节约使用。 16、积极完成领导交办的其他工作。 第15篇：发货(内勤)人员岗位职责 1.服从市场部经理的领导。2.严格执行发货管理制度。3.负责将市场部的有关指令、文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。4.根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。5.建立发货与退货台账,根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。6.发货前根据销售合同核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等

38、内容，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。7.发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记人账，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。8.及时取回各类退货，登记入账并详细记录退货原因。9.发货单应由业务员签字负责，特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。10.每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。11.每月26日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。12.做好市场部业务电话登记工作。13.保守商业机密。14.其他临时性工作。 第16篇：办公室内勤人员职责 办公室内勤人员职责 一、在办公室主任领导下负责医院行政工作的实施。 二、负责各种行政业务文件、信件的收

39、发、登记、转递、传阅、立卷、归档保管及本院资料档案管理工作。 三、负责拟订工作计划、总结、通知、规定等文件，以及文件的收集、整理、保管工作。 四、负责本院印鉴、通讯联络、对外宣传与协调关系，以及来宾接待等工作。 五、负责本院卫生技术人员的继续教育、培训、登记、注册等工作。 第17篇：安全内勤人员安全工作职责 安全内勤人员安全工作职责 一、做好安全管理文件资料收集、分类和保管工作，建立部门行车和维修生产安全、技术档案，同时做好各种安全管理的原始记录。 二、负责安全会议的通知、会场安排、会议议程等事务性工作，做好安全会议及安全学习的会议记录。 三、拟订安全工作的文稿；起草对事故责任人的处理报告；及

40、时准确填报安全工作统计报表。 四、按时出版安全宣传专栏，及时填写公布安全动态图表。 五、当好部门领导的参谋，协助领导检查督促各单位安全、治安保卫工作情况。 六、做好超长客运车辆发班前驾驶员资质、上趟行车日志的审核工作。对不符合资质的驾驶员不予上车驾驶，对行车日志没填写以及填写不规范、不齐全、不真实的报部门负责人予以严肃处理。 七、收集、整理安全信息，为不断改进和完善安全管理提供参考依据。 第18篇：店内内勤人员各岗位工作职责 2版 店内内勤人员各岗位工作职责 一、店内销售 1、熟悉各类商品的销售价格，了解商品的基本情况（如规格、型号、电压、接口等）及使用环境（空调还是冷库）。 2、负责店内销售

41、及维修、工程安装收发料；对店内所有物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记做好库存登记。并根据销售情况和各类商品使用情况及时补充库存。 3、在发放物品时，根据使用部门的需求，按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发物品，出库,退还一定有当事人签字，然后相应增减掉账目数字，以保证账物相符。库存登记完成后将领料单及时交与会计，库管，做好各项工程的成本统计。 4、做好店内电话记录填写，出现问题需及时与有关人员沟通，解决完的问题及时标注，未解决的注明原因及待办时间。 5、做好销售单与工作单的填写，工作单上写清楚维修、安装地点、工作内容、安装人及收款，签单情况，月末做好库存

42、盘点，并将库存盘点、销售收入及工作单填写相应报表上报。 6、展柜内的物品摆放整齐，无灰尘。 完成领导交办的其他工作。经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期进行财务稽查。 7、 二、出纳员 1、财务记载必须日清月结，不得积压，借贷发生每页帐上均须有累 计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上月结工作。 2、根据记账凭证收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 4、保管好各种空白支票、票据。 5、配合店内销售完成每天维修人员的收发料工作，并做好相应登记。经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的进行财务稽查。 6、完成领导交办的其他工作。 三、库

43、管员 1、对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、观感质量合格，对不合格品有权拒收。 2、对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等 3、对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，用途要明确。 4、根据出、入库单，登记材料明细账建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。 5、每月末，库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。 6、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。 7、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，