2023年单位内部审计自查报告（精选多篇）.docx

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1、2023年单位内部审计自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：单位内部审计工作自查报告 2023年单位内部审计工作自查报告 区审计局： 根据*要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下： 一、主要情况 （一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加强财务人员对审计署关于内部审计工作的规定的学习宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用。 （二）开

2、展财务审计。今年上半年，委托*会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止2023年12月31日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。 （三）按计划实施审计项目。年初，制定内部审计项目计划为区政*工作项目。该项目工作经费*万元，*同。每所每年*服务费用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律服务合同*次，服务费用为*万元。余*万元用于*日常办公经费。 二、存在问题及下一步整改计

3、划 在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整改。 （一）加强预算的编制工作。继续细化预算内容，更进一步提高预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存档保管，以便年末决算和了解预算的执行情况，进一步加强财政资金的有效使用。 （二）严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经费支出的计划管理。 （三）制定项目管理制度。明确项目资金的开支

4、范围、开支标准，做到有章可循、有规可依，提升项目资金的使用效率和安全，项目资金严格按批准的项目和用途使用，专款专用并建立项目辅助账。 （四）健全现金日记账。逐笔记载现金收支，做到日清月结，表、账、款相符。 推荐第2篇：内部审计工作自查报告 2023年内部审计工作自查报告 江报财务处： 感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述： 1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的

5、相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。 2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领

6、导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。 3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司， 1 / 2 财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。 4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。 5、利润反映不真实。由于2023年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配

7、比的情况。 通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。 大江传媒 2023年9月23日 2 / 2 推荐第3篇：审计自查报告 公司审计自查报告 大区审计部： 我公司针对关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知其中关于2023年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下： 一、销售处 公司销售处严格遵守股份公司

8、相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。 二、设备管理处 （一）、供应商的选择 1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销

9、售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及 车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。 2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不

10、需要紧急采购的备品备件进行招标！ 3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。 4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。 整改措施： 1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。 2、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致 性的同时，也减少中间供应商的参与。 3、通用备件在我公司所处的特殊地理位臵的情况下，根据近几年的供应商供

11、货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，及时考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。 （二）、供应商的管理 1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。 2、部分供应商缺少定期评价。整改措施： 1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。 2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。 （三）、合同履行 1、合同条款表达存在异议及纠纷。 2、少数合同无签字盖章。 3、相关备品备件缺少检斤。整改措施： 1、对于合

12、同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将及时与审计部门沟通，完善。 2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。 3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。 （四）、发票管理 1、发票入账不及时 2、发票管理混乱 整改措施： 1、对于当月可以履行的发票一定及时催办，入库。 2、严格约定发票类别及税率要求。 （五）、入库管理 1、入库不及时 2、库管员缺少合同对照无法验收 整改措施： 1、及时签订合同，如无特殊使用要求及时间要求

13、的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特殊要求的备件，合同无法及时形成的，应健全书面紧急采购计划，并将紧急采购计划交由库房库管员，让库管员做到知情。 2、以后健全入库对照制度，即采购员持合同与库管员当面验收，验收完毕及时入库，争取品牌、配臵与合同及使用要求相符。 三、供应管理处 1、EMES物流平台信息 公司建立物流系统的起始时间为2023年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题： （1）大宗采购员界面，2023年签订的合同结束，平台信息没有及时清除处理。 （2）辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。 （3）计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回，未及时处理的情况，收发存

14、界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。 整改措施： 由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面，进行详细的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员及时处理，保证物资工作的畅通。 2、市场资源考察和调研 2023年的考察工作不够全面具体，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查，没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。 整改措施： 按照大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报

15、告，及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况，制作 采购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。 3、供应商的选择和合同管理 （1）2023年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查，大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标，合同条款依据大区要求统一化，招标程序合理。 （2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有及时更新，对供应商没有定期的进行评价。 （3）辅材采购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同，没有及时录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。 整改措施： （1）因公司预计2023年4月中旬点火

16、生产，3月21日，物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价，以降低生产成本，辅材依据大区合同的审批流程和比价表，并不断地完善学习，加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。 （2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。 4、计划与核算管理 对各部门申报的紧急计划，纸板计划，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求，存在下达采购计划申报错误，采购计划审批完成的界面不做更新，已定货 的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入

17、库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在采购员手中滞留时间较长。 整改措施： 规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划，避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，采购员写出书面的原因，对不符合情况的进行部门考核，以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。 5、废旧物资管理和库房管理 （1）废旧物资的处理已按照废旧物资管理规定执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开讨论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。 （2）

18、库房管理方面，2023年全年有个别月份未进行库存盘点，只是季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。 （3）有少量因检修期出现的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只根据供货商提供的到货单办理实物入库，未与采购合同核对。 整改措施： （1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进行季度、半年 度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。 （2）监督库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。 （3）对物资摆放做到合理分类，需求计划下达的同时核对库房库存物资，避免积

19、压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。 （4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的管理工作。 四、财务管理 1、票据不规范，不具备入账核算条件 某公司2023年9月20日 转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元，附件中有一张发票（金额270元）未盖发票专用章;2023年9月20日 转50061#凭证 混凝土部人员报销柴油9,906元，附件全部未盖发票专用章；某公司2023年转398#凭证运费发票6.2万元，转400#凭证税务局代开发票90.8万元，没有标注运输的起运地、到达地；在抽查其他运费发票时，发现没有标注起运地、到达地的发票相对较多。某公司2023年10月14

20、日20239#凭证 报住宿费184元，后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张，但是发票上未注明住宿起止时间等。 我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯-阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。 2、凭证附件不全 某公司2023年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按 10元/立方结算，租金每月支付一次，承租方按双方确认的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”，但凭证后未

21、附双方共同确认的混凝土方量单。 某公司2023年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元（104张话费卡，每张50元），后附2季度手机费明细仅有2个人签字（每人600元，共计1200元），其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。 我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格，要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。 3、发票问题 发票入账延迟 某公司2023年8月50083#凭证购电气件18528.80元，发票日期为2023年10月12日，发票清单所载发货期间为2023年7月至2023年10月，入账日期为2023

22、年8月31日；2023-8-50038#购办公用品，所附发票日期为2023年5月27日，于2023 年8月11日完成审批，财务入账日期为2023年8月22日，入账延迟。 由于客户对开具发票的时间掌握尺度不 一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。 发票管理问题 某公司a维修费未开具增值税发票，如2023年9月40097#、40098#凭证，付汽车修理厂装载机维修费，共计6万元，且此项维修费为每月发生，未取得增值税专用发票，不能进行进项税的扣除，造成一定的税收损失。b

23、旧版唐山长途汽运发票已于2023年3月停用， 但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如2023年8月40031#凭证，附件中100元的旧版发票两张；2023年9月20009#凭证，附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白，如2023年8月40081#凭证，付培训费5264元，11张发票（培训通知无公章、住宿费、差旅费列入）。 我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要确实需要其提供产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票管理混乱且票面样式众多

24、，给我们的辨别工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。 4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上，未及时进行处理。 我公司不存在3年以上未处理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。 5、资金及档案安全性不足 某公司财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。会计档案存放不符合规定，自2023年开始的会计档案全部存放于财务部，未及时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。 我公司的配备了专门的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装臵；为查询方便，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。 6、资金计划执行不规范 某

25、公司执行资金计划时，部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款，之后月份进行支付时，直接采用以前月份付款申请单，但支付当月资金计划未包含上述款项。如2023年8月40024# 凭证，付绿化工程余款110262.15元,附件中为7月付款申请单，已列入7月付款计划，但实际未支付；8月份进行了支付但无资金计划。 我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的，按流程已报大区审批。 7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式 某公司付款申请单未采用股份公司通用格式，存在一定问题。其中：经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示

26、，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简单。付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。 我公司的付款申请单未采用总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。 8、退款重付不符合规定 某公司在付款业务中，由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误，银行将款项退回后，未重新履行付款审批程序，由财务部直接将款项重新付出。如2023年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出，7月31日银行退回。8月依据财务部会

27、计出具的说明进行重付。 我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并对比合同再次办理付款。 9、大额银行转账没有审批手续 某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如2023年9月30005#转款1500万， 9月30009#转款300万，9月30040#890万。 我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。 五合同管理 1、合同签订不规范 （1）合同文字表述不够准确，容易产生歧义。 （2）违约责任约定过于简单。 （

28、3）合同条款约定不严密，容易产生纠纷。 我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本，杜绝了以上情况。 2、合同存档资料不全 现在所以合同及询比价表全部一起存档。 3、合同生效要件不全 以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字，自2023年起这类情况已经杜绝。 4、存在后补合同的情形，合同审批流于形式 这类情况也有存在，逐步完善杜绝这种情况发生。 5、合同条款约定不合理 6、未按合同条款履行合同 统一合同文本，没有这类情况。 7、合同台账不完善 2023年我单位合同台帐基本完善，自2023年起启用新股份公司下发的合同台帐。 8、签订卖方定价合同 9、合同文本存在手动

29、修改的情况，且未在修改处双方进行盖章确 认 合同文本没有手动修改的情况。 10、未经审批对外签订融资担保协议 12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记 我单位无此类合同。 11、合同中供方信息填写不全 以前有此类情况，在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。 六、综合管理 1公司文件存档全为原件。 2.加盖公司行政章的文件，正在逐步完善、存档。 3.超范围用章方面严格遵守印章管理制度，杜绝此类事件发生。 2023年4月28日 推荐第4篇：审计自查报告 刀豆文秘助手()之审计自查报告 【第一篇:审计局党风廉政建设自查报告】 2023年，我局的党风廉政建设工作在县委、县人民政

30、府的正确领导下，结合工作实际，根据县纪委全会精神和责任书的要求，按照考核内容及量化标准，认真组织专人负责落实，逐项开展了自检自查，现将我局开展的党风廉政建设责任制自查工作汇报如下： 一、责任主体履行党风廉政建设工作职责情况 （一）领导班子履行党风廉政建设职责情况 1、建立健全了党风廉政建设责任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了县审计局关于2023年党风廉政建设工作计划，成立了党风廉政建设领导机构,明确了工作分工和职责范围，对2023年党风廉政建设工作目标任务进行细化分解，落实到具体的责任人，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，党风廉政工作做到了年

31、初有安排，半年有小结，年终有总结。 2、坚持学习制度，努力打造学习型机关。一是认真组织领导干部学习了国家审计准则、审计法实施条例、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、中央“5个严禁、17个不准、5个一律”和省委“五不准”换届纪律要求等党纪条规和国家法律法规。二是3月12日，组织全局干部职工学习了县2023年度党风廉政建设责任书的内容，结合实际，认真研究制定了年度党风廉政建设工作计划，并对工作统一部署和安排。三是开展党的十八大精神学习教育。全局采取自学、专题讨论和撰写心得体会文章等形式，认真贯彻学习党的十八大全会精神。 全年积极落实县委、县政府、县纪委等上级部门批办的事项，严格按照责任书要求

32、，抓好党风廉政建设工作，亲自主持专题会议，听取班子成员汇报党风廉政建设落实情况，主动与班子成员交心谈心，针对工作中存在的问题，结合审计工作实际，多次深入被审计单位调查研究，掌握领导干部的工作作风和廉洁自律情况，做到了重点工作亲自过问抓落实。通过上好廉政党课，不断增强干部职工的廉洁自律意识，强调廉政建设的重要性，在工作中，要求干部职工严格执行廉政准则和审计纪律“八不准”等规定，告诫干部不以权谋私，针对领导干部中可能出现的问题,做到了早打招呼,并严加督促，保证了全局干部职工依法行政，廉洁从审。 （三）领导班子其他成员履行党风廉政建设职责情况 根据党风廉政建设责任制考核标准的任务，按照“一把手”负总

33、责、班子成员各负其责、一级抓一级、层层抓落实的要求，我局班子成员积极协助主要领导抓好党风廉政建设工作，召集分管部门认真研究党风廉政建设工作，对各股室落实党风廉政工作进行了安排和布置，并结合审计工作，对分管股室进行了指导和督促，通过与分管股室负责人交心谈心，通过组织分管部门党员干部，大力开展党风党纪、遵纪守法正反典型警示教育学习活动，使全局审计干部牢固树立了法治观念、纪律观念，做到坚持依法审计、依规办事。 二、反腐倡廉工作情况 （一）反腐倡廉宣传教育工作 1、为进一步增强党员领导干部廉洁从政自觉性，树立和弘扬良好作风，深入推进反腐倡廉建设，我局于8月在全局党员领导干部中深入开展了学习“保持党的纯

34、洁性，迎接党的十八大”为主题的教育月活动。于8月17日下午，组织全体干部职工进行正反典型案例宣传教育，一是学习了陈超英、杨善洲等同志先进事迹，组织观看保持党的纯洁性教育专题片保持党的纯洁性迈向伟大复兴，并观看了苏共亡党亡国二十年祭、领导干部从政道德启示录、领导干部从政道德警示录等领导干部典型违纪违法案件警示片。二是主要领导结合审计行业特点和其本人对学习教育活动的体会，以强党性、转作风、树形象-用实际行动迎接党的十八大胜利召开为题，给党员干部上了一堂精彩的党课。并要求党员干部要加强政治理论学习，提高思想觉悟，夯实理论基础，不断提高分析和解决问题的能力，将学习教育成果运用到具体工作中去。同时要求班

35、子成员要加强调查研究，密切党群关系，牢固树立为民服务的理念。 2、认真组织撰写党风廉政建设宣传信息稿件，并积极投送党风廉政信息稿件。 （二）领导干部廉洁自律工作 1、重监督，确保廉政高效。为了保证廉政制度落到实处，对审计事项进行全面督查，一查审计程序是否合法，二查审计记录审计内容是否全面，三查工作底稿是否审清、审细、审透和审严，四查审计“八不准”纪律有无吃、拿、卡、要等不廉洁行为，五查提出的审计建议和意见是否有针对性，是否切实可行等，真正做到执法到位而不越位。 2、重自律，增强廉政底线。领导班子成员能严格执行党员领导干部廉洁自律若干准则，加强廉政修养，自觉抑制有损领导干部形象的不良行为，如实填

36、写个人重大事项、收受礼品礼上交和收入申报等廉政档案，实行政务、财务、党务“三公开”，主动接受群众和上级的监督。多年来我局全体干部遵纪守法，认真履职，未出现行政过错或受党政纪处分现象。 （三）案件查处工作 按规定严格遵照程序，认真办理上级纪检监察机关转办、交办的信访件及信访案件，在机关人少事多的情况下，认真开展好县委、县政府、县纪委和县委组织部交办的各项审计任务，及时向相关上级部门上报了专项情况报告，有力地维护了财政经济秩序，提高了财政资金使用效益，切实保障了经济和社会的健康发展，树立了良好的政府机关形象。 （四）纠风工作 一是充分发挥审计职能，加强对重点项目资金和民生项目资金的审计，坚决查处和

37、纠正有损人民群众的不正之风，确保党和政府的惠民政策落到实处，切实维护弱势群体的合法权益项。二是以群众满意为根本目的，认真开展好2023年民主评议工作，切实纠正损害群众利益的不正之风，不断加强机关作风建设，提高机关服务水平。 （五）依法行政工作 强化组织领导，加强制度建设，认真开展形式多样的法制宣传教育活动，认真履行审计法赋予的职责，按照审计署8号令要求，严格审计程序，审计事项做到事实清楚，定性准确，处理恰当，凡所涉及到的审计处罚和审计决定坚持以事实为根据、以法律法规为准绳，依法行政，切实督促整改，使审计监督收到明显成效。 （六）惩防体系建设工作 根据屏边县贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系20

38、23-2023年工作规划任务分解要求，结合审计工作实际，一是重点强化对财政财务收支情况真实性、合法性的审计监督，审计项目逐步推行绩效审计，加大了对重点部门、重点项目、重点资金、专项资金的审计力度。二是积极开展经济责任审计，切实加强对领导干部的监督管理，从源头上预防和治理腐败。目前已完成了个项目的审计工作。三是积极协助配合责任单位完成其他项目工作。 【第二篇:审计局维护社会稳定自查报告】 2023年，县审计局以深化平安建设为重点，按照县平安建设项目实施方案要求，结合本部门实际，积极开展平安机关创建，全面履行综治、维稳工作职责，取得了一定成效。 一、加强组织领导，层层细化责任 局党组充分认识到平安

39、建设的重要意义，把“平安机关”创建活动作为审计系统深入推动社会管理创新、文明单位创建的重要举措，认真履行社会治安综合治理目标管理责任制，切实把创建活动的各项部署要求落到实处。年初把综治维稳工作纳入年度工作重要议程，与审计工作同部署、同落实、同考核。一是组织领导到位。审计局成立了以局党组书记、局长为组长，其他党组成员为副组长，各股室负责人为成员的综治维稳工作领导小组，并明确了局办公室为承办科室，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。二是目标责任到位。制定了市审计局关于开展“平安机关”创建活动的实施方案，明确创建目标，落实创建任务，强化组织保障。层层签订责任书，责任到股室，责任到人。 二、宣传教

40、育到位，思想认识统一 在社会治安综合治理和“平安机关”建设上，局党组立足宣传教育，增强干部职工安全防范意识，调动干部职工参与社会治安综合治理和创建“平安单位”的积极性，营造“事事讲安全，人人保平安”的浓厚氛围。在每月一次的集中学习时间，必讲综治工作的重要性认识和工作要求，让全体审计干部绷紧这根弦，切实增强平安建设的责任感和紧迫感。同时，充分利用宣传栏和党务、政务公开网站等载体，宣传各级关于加强社会治安综合治理，维护社会政治稳定的有关文件精神，增强干部职工的平安意识。另外，以领导干部学法用法为重点，狠抓领导干部的法制教育，提高领导干部的法律素质，增强依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力，

41、提高法治化管理水平。 三、注重上下联动，整体推进平安建设 局机关将社会治安综合治理工作与本单位业务工作紧密结合，坚持每季度召开一次会议，研究部署平安建设工作，认真制定本单位社会治安综合治理实施方案，按照活动方案开展工作，确保社会治安综合治理的长效机制落到实处。一是危害国家安全的违法犯罪活动防控有力。做好敌对势力及非法宗教组织防范工作，局党组成员按照分工，针对重点群体对象，加强调查了解，对苗头性问题及时掌握情况，按规定程序上报处理。今年来局机关干部职工没有发生一起危害国家安全违法犯罪的案件，工作人员没有参加敌对组织、“法轮功”邪教组织及有害气功组织、非法宗教组织，也没有发生一起违法违纪事件。二是

42、矛盾纠纷排查调处工作措施到位。建立健全单位内部矛盾纠纷排查调处工作制度，做到有人抓，有人负责。局党组会议及时听取矛盾纠纷排查调处工作情况，研究解决工作难题。半年来，全体审计干部没有发生明显的矛盾纠纷，也没有因矛盾纠纷化解不及时而造成民转刑案件，没有发生非法游行、集会、闹事、等重大事件，审计机关团结和谐，全体审计人员思想稳定。三是组织制度健全完善。坚持以制度管人管事，确保审计机关内部安全防范机制健全。建立机关安全保卫管理制度，为了保证局机关和职工住宅楼的的安全，坚持每月对局机关办公楼及职工住宅楼进行一次安全检查，发现问题，及时整改。认真落实门卫制度，并对门卫值班情况进行定期或不定期的抽查，严格进

43、出车辆和人员登记手续。严格执行值班制度，双休日、节假日实行在岗值班，领导干部在岗带班。同时，对重要财产、物品、文件、印章等加强管理防范。四是强化效能督查。围绕创先争优，治庸治懒的要求，强化作风督查，重点督查局各科室、二级单位作风建设情况。强化机关效能建设督查制度、绩效责任追究制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理制度、接待管理制度等一系列机关效能制度，切实增强干部勤政意识、责任意识；围绕政令畅通和优化政务环境，强化执行力督查。重点督查各股室各项目标任务落实情况，各项制度执行情况。经检查，全年没有发现因不履行职责或履行职责不当，造成社会影响，引发集体上访或群体性事件发生的现象。五是创建平安家庭推

44、进机关和谐。为切实把综治平安建设的各项措施落到实处，以家庭的平安和谐促进机关和谐、社会和谐，今年在局机关广大家庭中继续开展创建“平安家庭”活动，努力实现各个家庭“七无一好”的工作目标，即：无家庭暴力、无吸食毒品、无非法宗教信仰活动、无赌博、无邻里纠纷、无家庭成员参与“黄、丑”行为、无违法犯罪、安全防范工作做得好。 四、加强民意调查，维护社会稳定 结合县委政府统一布置的工作要求，组织审计干部到驻村开展走访慰问活动。深入了解村干部思想状况，帮助制定村集体发展规划，帮助解决实际问题。深入农户，与老党员、贫困户面对面交流，了解民意，结成帮扶对子，用实际行动维护了驻村的社会稳定。努力为群众办实事、办好事

45、。活动期间，共慰问了户生活困难家庭，给每户送去了00元生活补助。 存在的主要问题：少数同志对落实综治责任和开展平安创建的工作认识还有待于提高，参与的积极性不高、主动性不强；部分同志执行安全管理制度不是很严格。 下步工作重点：一是进一步加强对综治维稳工作的组织领导。领导重视是关键，要把落实综治责任制和开展平安创建工作做为审计执法工作的重要内容，纳入总体安排，提上议事日程和日常管理，常议常抓，不断完善综治工作的长效机制。要贯彻“标本兼治、综合治理”的方针，进一步抓好队伍建设，高度重视综治责任制的落实和平安创建工作的开展，落实好责任。二是进一步健全和完善工作制度，抓综治工作一靠教育，二靠制度，既要加强思想教育，提高广大干部职工的思想素质和安全防范意识，又要建立健全一套管用的、具有约束力的制度和长效机制，以推进综治工作的制度化、规范化。三是加强内部管理，确保安全稳定。根据内部管理工作实际，不断健全和完善规章制度，强化管理；按照规章制度落实内部管理，落实环境执法工作，维护正常的办公秩序，确保人员和物质器材安全，防止职务犯罪。四是巩固和深化综治成果，加大宣传力度。结合政治思想教育，持之以恒抓好综治和平安教育，努力使全体干